文山州粮油产品质量监督检验站2023年预算公开

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文山州粮油产品质量监督检验站2023年预算公开

目录

第一部分文山州粮油产品质量监督检验站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州粮油产品质量监督检验站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州粮油产品质量监督检验站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责做好文山州辖区内的各级储备粮、油的检验检测工作。

2.负责做好军粮质量的扦样、检验工作。

3.负责做好救灾救济粮、学校学生营养餐用粮油及其他政策性粮油的抽检工作。

4.市场粮食、油料、油脂及其制品的质量检验检测工作。

5.完成文山州辖区的新收获粮食风险监测、粮食质量调查和品质测报的抽检工作。

6.履行《云南文山国家粮食质量监测站》和《国家粮油标准验证工作站—文山质检站》职责。

7.负责完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我站为公益一类事业单位，内设机构为检验检测室、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强培训，提高业务水平。

2、开展政策性粮食样品检测，并协助完成政策性粮油库存检查工作。

3、认真做好本州辖区内节日期间的市场粮食质量监督抽查工作。

4、积极完成全州学校学生营养餐用粮的抽检任务。

5、开展收获粮食质量调查和品质测报工作。

6、开展新收获粮食质量安全风险监测工作。

7、开展了“优质粮食工程”优质品率测评工作。

8、顺利推进项目、实验室开放等工作。

二、预算单位基本情况

我站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入153.99万元，其中：一般公共预算153.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年部门财务总收入284.48万元减少130.49万元，下降45.87%，主要原因是本年部门财务总收入-一般公共预算收入-专项业务活动拨款10.00万元，比上年160.00万元减少150.00万元，下降93.75%。

（二）财政拨款收入情况

2023年我站财政拨款收入153.99万元，其中:本年收入153.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.99万元（本级财力153.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年财政拨款收入284.48万元减少130.49万元，下降45.87%，主要原因是本年财政拨款收入-一般公共预算收入-专项业务活动拨款10.00万元，比上年160.00万元减少150.00万元，下降93.75%。

四、预算单位支出情况

2023年我站预算总支出153.99万元。财政拨款安排支出153.99万元，其中：基本支出143.99万元，比上年124.48万元增加19.51万元，增长15.67%，主要原因是本年在职人员7人，比上年在职人员6人增加1人，增长16.66%，办公经费、人员经费相应增加；项目支出10万元，比上年的160.00万元减少150.00万元，下降93.75%，主要原因是本年无州级财政“优质粮食工程”粮食质量安全检验检测体系建设项目配套资金拨款150.00万元（项目完成）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体为：

1、2080502—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休13.89万元。主要用于退休人员退休费、公用经费、福利费支出。

2、2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.65万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3、2080506—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.82万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4、2089999—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.49万元。主要用于在职人员失业保险缴费支出。

5、2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.34万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

6、2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.08万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.59万元。主要用于在职人员生育保险、工伤保险、大病补充医疗保险缴费支出。

8、2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.83万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金单位承担部分的支出。

9、2220106—粮油物资储备支出—粮油物资事务—专项业务活动10.00万元。主要用于开展粮食质量安全检验检测业务支出

10、2220150—粮油物资储备支出—粮油物资事——事业运行93.30万元。主要用于在职人员工资福利及公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况具体为：

1、事业基本工资—30101基本工资支出28.05万元，其中基本支出28.08万元，项目支出0万元，占总支出18.22%。

2、事业津贴补贴—30102津贴补贴支出5.57万元，其中基本支出5.57万元，项目支出0万元，占总支出3.62%。

3、年度12月一个月基本工资额度—30107绩效工资支出2.34万元，其中基本支出2.34万元，项目支出0万元，占总支出1.52%。

4、基础绩效奖—30107绩效工资支出16.80万元，其中基本支出16.80万元，项目支出0万元，占总支出10.91%。

5、基础绩效年度考核奖—30103奖金支出9.10万元，其中基本支出9.10万元，项目支出0万元，占总支出5.91%。

6、基础性绩效工资—30107绩效工资支出9.22万元，其中基本支出9.22万元，项目支出0万元，占总支出5.98%。

7、奖励性绩效工资—30107绩效工资支出10.81万元，其中基本支出10.81万元，项目支出0万元，占总支出7.02%。

8、养老保险—30108机关事业单位基本养老保险缴费支出11.65万元，其中基本支出11.65万元，项目支出0万元，占总支出7.56%。

9、职业年金—30109职业年金缴费支出5.82万元，其中基本支出5.82万元，项目支出0万元，占总支出3.78。

10、基本医疗保险—30110职工基本医疗保险缴费支出6.34万元，其中基本支出6.34万元，项目支出0万元，占总支出4.11%。

11、公务员医疗补助—30111公务员医疗补助缴费支出2.08万元，其中基本支出2.08万元，项目支出0万元，占总支出1.35%。

12、工伤保险—30112其他社会保障缴费支出0.21万元，其中基本支出0.21万元，项目支出0万元，占总支出0.14%。

13、大病医疗保险—30112其他社会保障缴费支出0.37万元，其中基本支出0.37万元，项目支出0万元，占总支出0.24%。

14、失业保险—30112其他社会保障缴费支出0.49万元，其中基本支出0.49万元，项目支出0万，占总支出0.31%。

15、住房公积金—30113住房公积金支出9.83万元，其中基本支出9.83万元，项目支出0万元，占总支出6.38%。

16、商品和服务支出—30201办公费支出0.45万元，其中基本支出0.45万元，项目支出0万元，占总支出0.29%。

17、商品和服务支出—30205水费支出0.25万元，其中基本支出0.10万元，项目支出0.15万元，占总支出0.16%。

18、商品和服务支出—30206电费支出0.55万元，其中基本支出0.20万元，项目支出0.35万元，占总支出0.36%。

19、商品和服务支出—30207邮电费支出0.55万元，其中基本支出0.50万元，项目支出0.05万元，总占总支出0.36%。

20、商品和服务支出—30209物业管理费支出1.00万元，其中基本支出1.00万元，项目支出0万元，占总支出0.65%。

21、商品和服务支出—30211差旅费支出1.60万元，其中基本支出1.20万元，项目支出0.40万元，占总支出1.03%。

22、商品和服务支出—30213维修（护）费支出3.50万元，其中基本支出0.60万元，项目支出2.90万元，占总支出2.27%。

23、商品和服务支出—30215会议费支出0.20万元，其中基本支出0.20万元，项目支出0万元，占总支出0.13%。

24、商品和服务支出—30216培训费支出0.20万元，其中基本支出0.20万元，项目支出0万元，占总支出0.13%。

25、商品和服务支出—30217公务接待费支出0.60万元，其中基本支出0.60万元，项目支出0万元，占总支出0.39%。

26、商品和服务支出—30299其他商品和服务支出1.81万元，其中基本支出0.81万元，项目支出1.00万元，占总支出1.18%。

27、商品和服务支出—30229福利费支出2.46万元，其中基本支出2.46万元，项目支出0万元，占总支出0.16%。

28、商品和服务支出—30228工会经费支出1.07万元，其中基本支出1.07万元，项目支出0万元，占总支出0.69%。

29、商品和服务支出—30231公务用车运行维护费支出2.50万元，其中基本支出2.50万元，项目支出0万元，占总支出1.62%。

30、商品和服务支出—30218专用材料费支出5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，占总支出3.25%。

31、商品和服务支出—30239其他交通费用支出0.15万元，其中基本支出0万元，项目支出0.15万元，占总支出0.10%。

32、对个人和家庭的补助—30302退休费支出13.41万元，其中基本支出13.41万元，其中基本支出13.41万元，项目支出0万元，占总支出8.70%。

五、州对下专项转移支付情况

2023年州级财政未安排我站对下专项转移支付预算，我站不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元，较上年4.10万减少1.00万元，下降24.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年的0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

我站2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年的0.60万元持平，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我站2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年的3.50万元减少1.00万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年的3.50万元减少1.00万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年的3.50万元减少1.00万元，下降28.57%。严格执行中央八项规定精神，从严控制公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

粮食质量安全监测抽检经费

（二）立项依据

1、《中华人民共和国食品安全法（2021修正）》。

2、国务院令第〔2021〕740号—《粮食流通管理条例》。

3、云教财〔2015〕88号—云南省教育厅云南省粮食局关于规范云南省学校学生食堂粮油供应标准的意见》。

4、云财评审〔2016〕46号—云南省财政厅关于印发《云南省粮食局省级财政项目支出定额标准（试行）》的通知。

5、文发改粮监〔2021〕516号—文山州发展和改革委员会关于转发《云南省政府储备粮食质量安全管理实施办法》的通知。

6、文发改联发〔2022〕180号—关于印发《文山州州级储备粮管理办法（2022年3月修订）》的通知。

7、文发改粮监〔2022〕537号—文山州发展和改革委员会关于转发《粮食质量安全风险监测管理暂行办法》的通知。

（三）项目实施单位

文山州粮油产品质量监督检验站

（四）项目基本概况

完成辖区内储备粮入库、在库、出库质量安全检验，军供粮、学校学生营养餐用粮质量安全抽样检验，新收获粮食质量安全风险监测、新收获粮食质量调查、品质测报抽样检验，平价粮店（放心粮店）供应粮油质量安全监测、节假日期间市场粮食质量安全监测、社会委托检验共560个样品的质量指标、品质指标、食品安全指标抽检。

（五）项目实施内容

完成辖区内地方储备粮（含成品粮）小麦、稻谷、玉米、大米、菜籽油入库、出库300余份样品质量指标、储存品质指标和食品安全指标的检验检测，定检储备粮小麦、稻谷、玉米、菜籽油80余份样品质量指标和储存品质指标的检验检测。州级新收获粮食风险监测、品质测报和质量调查稻谷、玉米、油菜籽40余份样品检验检测。优质品率测评稻谷、玉米30份样品检验检测。军供粮、市场监督抽查、社会委托等大米、菜籽油、稻谷、玉米样品检测100余份质量指标、储存品质指标和食品安全指标的检验检测。

（六）资金安排情况

2023年度安排财政资金10.00万元预算拨款。

（七）项目实施计划

每年3月份和9月份定期对辖区内州级储备粮油、军供粮油抽检，每年4月底前完成定期抽检的样品检验并向上级管理部门报送抽检样品检验结果，每年10月底前完成定期抽检的样品检验并向上级管理部门报送抽检样品检验结果，每年12月20日前完成新收获粮食风险监测、品质测报和质量调查样品抽检并向上级管理部门报送抽检样品检验结果，完成市场监督抽查、社会委托检验粮油质量安全抽检和市场粮油抽检。

（八）项目实施成效

提高粮食质量安全风险监测、风险评估和预警能力，防范和预防重大粮油食品质量安全事故发生，提高监测覆盖面，强化粮食质量安全应急处置能力和水平，防范区域性、系统性粮食质量安全风险。全面提升粮油产品的质量安全水平，推动农业种植结构调整，从供给侧为广大人民群众提供更多绿色优质粮油产品，是国家实施优质粮油工程和放心粮油工程，是实施食品安全战略的需要。具体在以下六个方面发挥作用：一是突出供给侧结构性改革主线，在提高粮食供给质量，打造“中国好粮油”，满足人民群众对美好生活向往方面发挥作用；二是守住管好“天下粮仓”，在做好“广积粮、积好粮、好积粮”三篇文章，管好政策性储备粮方面发挥作用；三是适应粮食产业新旧动能转化，在建设粮食产业强国，推进现代粮食产业体系建设方面发挥作用；四是贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，在开展粮油食品安全风险监测，让人民吃放心粮油方面发挥积极作用；五是发挥自身优势，在开展市场粮油质量安全监管，防止有毒有害粮油流入口粮市场方面发挥作用；六是抢占高地、争取主动，在食品安全网络舆情掌控，提高政府公信力，促进经济社会稳定发展方面发挥作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我站为公益一类事业单位，无机关运行经费预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我站资产总额756.39万元，其中，流动资产7.46万元，固定资产723.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.81万元，其他资产0万元。比上年资产总额709.97万元增加46.42万元，增长6.54%，其中固定资产增加23.59万元，增长3.37%，无形资产增加25.81万元，增长100%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53260000830300100111