文山州发展和改革委员会机关（本级）2023年预算公开

监督索引号53260000830300200000

文山州发展和改革委员会机关（本级）2023年预算公开

目录

第一部分文山州发展和改革委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州发展和改革委20223年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州发展和改革委员会机关本级2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

文山州发展和改革委员会是文山州人民政府工作部门，正处级，加挂文山州粮食和物资储备局牌子，职能职责按照《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发〈文山州发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（文办发〔2019〕75号）执行。

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理；负责州级专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规范性文件。

2.提出文山州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全州财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全州供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；协同推进优化营商环境相关工作。

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议；承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省级分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全州综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订州物资储备品种目录、发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.统筹推进“数字文山”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设；研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等；协调推进各项任务落实；组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的有关规定并监督执行；研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，承担全州军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责州级储备粮行政管理，研究提出州级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施州级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

18.承担文山州推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、文山州建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、文山州生态文明建设领导小组办公室、文山州水电铝材产业推进工作领导小组办公室、文山州特色小镇发展领导小组办公室、文山州县域经济发展协调领导小组办公室、文山州承接产业转移示范区建设协调领导小组办公室、文山州文砚平半小时经济圈领导小组办公室、文山州守边固边领导小组办公室、文山州“美丽县城”建设工作领导小组办公室等的具体工作。、

19.组织开展人民防空建设；指导编制城市战时防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；指导全州人民防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设等工作；负责编制全州人民防空建设中长期发展规划和年度计划；制定全州人民防空设施开发利用发展规划；负责全州人民防空工程建设计划、技术和质量管理，指导城市进行地下空间开发建设；按照规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责州属工程的开发利用和维护管理等工作；承办州委、州人民政府、州国防动员委员会和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门文山州发展和改革委员会机关本级共设置24个内设机构，包括：办公室、政策法规科、经济体制改革科、发展战略和规划科、经济综合运行科、固定资产投资科、地区经济和合作科、一带一路综合科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、数字经济科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易和信用建设科、价格收费管理科、价格调控监测监审科、粮食和物资安全发展科、粮食储备军供科、物资储备科、粮食和物资监督检查科、国防动员一科、国防动员二科、国防动员三科。以及机关党委（人事科）和管理机构2个（文山州国防动员办公室、文山州人民防空办公室）。

所属单位4个，不属于独立核算单位，具体分别是：

1.文山州人民政府投资项目评审中心

2.文山州应急救灾物资储备中心

3.文山州人防信息保障中心

4.文山州人防工程质量监督站

（三）重点工作概述

我们将深入贯彻落实中央和省委经济工作会议精神，聚焦“三个示范区”建设，认真践行作风革命、效能革命，以“文山之干”推动各项工作干在实处、走在前列，确保明年经济社会发展再上新台阶。

1.坚决稳住经济发展大盘。不折不扣落实国家、省稳住经济一揽子政策措施，增强经济运行调度精准性，对标对表全年经济、投资增长目标任务，抢抓最后一个月冲刺时间，强化对主要指标和GDP核算基础指标跟踪调度，采取针对性措施补齐支撑，降低批零住餐、财政收支、房地产业相关指标对经济形成的负向拉动。扎实做好民生保障工作。毫不放松抓好常态化疫情防控，集中精力办好人民群众就业、就医、就学等民生实事，为推动经济平稳恢复营造良好环境。

2.全力确保投资有效增长。坚定信心不动摇，目标不变，任务不改，全力推进，进一步发挥全州重大项目前期工作协调机制作用，做好12月集中开工、现场观摩、调度分析、绩效考核等工作，力争全年固定资产投资突破千亿大关，按照增长10%的目标努力。综合交通方面，紧盯通高速、建铁路、修机场、造码头四件大事不放松，争取泸丘广富、丘砚高速公路复工建设报数，师丘、西广、马西、西富高速公路及富宁港形成更多实物工程量，进一步推进蒙自至文山铁路、砚山机场改扩建、丘北民用机场、广南通用机场等项目前期，确保明年开工建设。能源方面，加快锦屏西、平坝等风电场以及500千伏天星变二期、500千伏柳井输变电工程、龙坪变等项目建设，推进桂气入滇（百色—文山）天然气管道工程项目、普阳煤矿200万吨∕年产能升级项目等前期工作，加快光伏项目建设，提高清洁能源使用效率。水利方面，实施好农村供水保障专项行动，加快新寨水库、普格水库、东油水库等建设，推进清水河水利枢纽工程、大堡水库、威龙水库等前期工作，争取更快开工建设。重点产业方面，继续推进云南宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝项目建设，完善云南绿色铝创新产业园、富宁绿色铝产业示范园区基础设施。推进文山三七数字化产地加工中心前期尽快开工建设，推动七都古镇、半山酒店、普者黑风景名胜区猫猫冲生态湿地旅游项目建设，实施好马关南山高原特色农业产业化园区、广南县八宝乡村振兴示范园（田园综合体）项目建设。社会民生方面，加快盘龙河城区段综合治理、普者黑水环境综合治理、州传染病医院、砚山康养中心、西畴县职业教育实训基地建设，开工建设老旧小区改造、排水防涝、两污、教育卫生等一批社会民生项目，不断改善人民群众居住生活环境。

3.加快构建产业体系。坚定不移推进产业强州战略，紧紧围绕绿色铝、三七、康养旅游、现代农业等延链补链强链，以政策引领为导向，以项目谋划为抓手，以产业园区为载体，主动承接国内产能转移，加速调整产业布局，加快产业转型升级，推动产业发展质量变革、效率变革、动力变革，为全州经济实现高质量跨越式发展提供强劲支撑。突出铝精深加工，再引进一批引领性精深加工企业，全力打造全国铝行业碳达峰碳中和试点园区。全力保障绿色铝建成在产产能，年内运行产能188万吨以上。支持推动云南白药集团文山七花公司、昆药集团血塞通药业、七丹药业公司等一批企业尽快上市融资，将文山三七产业园区申报创建成为国家高新区。加快推进6个百万亩（头）基地，抓好粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设，实施好砚山阿舍、平远回龙片区现代农业产业园和丘北农产品国际贸易中心项目建设。扎实推进旅游业“十百千万”工程，加快高品质酒店、半山酒店等项目建设。

4.持续推动新型城镇化建设。将《文山州城乡绿化美化三年行动（2022—2024年）》《文山州“美丽县城”三年行动方案》落实落细，对标对表补齐短板，推动绿美文山建设一直抓、持续抓，推进以县城为重要载体的城镇化建设，统筹打造健康美丽文明智慧幸福县城。发挥好统筹协调作用，建立完善考核评价、信息报送、监测分析、督促指导、宣传培训等推进机制，形成工作闭环。积极向上争取专项债、中央和省预算内等资金支持绿美文山、健康美丽文明智慧幸福县城项目建设，打造可复制的示范工程。促进特色小镇规范健康发展，抓好丘北普者黑水乡特色小镇省级反馈问题整改落实，对照中央、省级要求，继续做好特色小镇品质提升工作。加快文山高新技术产业开发区、云南砚山工业园区、麻栗坡天保边境经济合作区平台建设，强化水、电、气、路、通信、排污等基础配套设施建设，全面提高签约项目开工率、资金到位率、投产率、市场主体转化率，让企业“拎包入住”或签约即开工。积极谋划“文砚同城化”发展重大项目，争取更多项目纳入国家和省的规划盘子并获得中央和省资金支持。

5.坚持深化改革开放。一是加快左右江革命老区振兴规划实施。加强跟踪对接，力争省尽快出台“十四五”左右江革命老区巩固拓展脱贫攻坚成果、红色旅游、基础设施建设、生态环境保护修复四个实施方案，争取让更多资金、项目、人才涌入文山，推动实现差别化发展。二是加强对外经贸合作。立足“沿边”“跨境”区位优势，充分利用《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）带来的政策性利好，全力扩大农产品、蔬菜、矿产品、旋切木单板等重点商品贸易成交量，力争全年外贸进出口总额增长15%。三是推进减税降费和降成本工作，扎实开展市场主体倍增计划，推动各项惠企扶企优惠政策落地见效，用心用情支持“专精特新”中小微企业发展，力争年内新增市场主体7000户以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制62人，工勤人员编制4人，事业编制35人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休1人，退休75人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2838.24万元，其中：一般公共预算2838.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2433.42万元对比增加404.82万元，增长16.64%，主要原因是人员的增加，以及人员和公用经费刚性支出的增长而增加42.29万元，同时增加安排项目规划（方案）编制经费286.53万元、营商环境优化工作经费30万元、应急救灾管理经费30万元，调定价成本监审经费25万元，同时减少安排政府投资项目评审经费20万元，共增加393.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2838.24万元，其中:本年收入2838.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2838.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2433.42万元对比增加404.82万元，增长16.64%，主要原因是人员的增加，以及人员和公用经费刚性支出的增长而增加42.29万元，同时增加安排项目规划（方案）编制经费286.53万元、营商环境优化工作经费30万元、应急救灾管理经费30万元，调定价成本监审经费25万元，同时减少安排政府投资项目评审经费20万元，共增加393.82万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2838.24万元。财政拨款安排支出2838.24万元，其中：基本支出2211.71万元，与上年2169.42万元对比42.29万元，增长1.95%，主要原因是人员的增加，以及人员和公用经费刚性支出的增长而增加；项目支出626.53万元，与上年264.00万元对比增加362.53万元，增长137.32%，主要原因是增加安排规划（方案）编制经费286.53万元、营商环境优化工作经费30万元、应急救灾管理经费30万元，调定价成本监审经费25万元，同时减少安排政府投资项目评审经费20万元，共相差351.53万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体为：

“2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”1439.49万元，主要用于委机关行政和事业人员的工资、福利、公用经费等支出。

“2010402一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务”30万元，主要用于编外人员工资支出。

“2010404一般公共服务支出—发展与改革事务—战略规划与实施”301.53万元，主要用于“十四五”规划编制费,政府投资项目专家评审费支出。

“2010406一般公共服务支出—发展与改革事务—社会事业发展规划”86万元，主要用于七乡产业领军人才培育项目支出。

“2010408一般公共服务支出—发展与改革事务—物价管理”25万元，主要用于本年度涉及领域调定价成本监审经费支出。

“2011105一般公共服务支出—纪检监察事务—派驻派出机构”5万元，主要用于派驻我委纪检组公用经费支出。

“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”280.59万元，主要用于离退休的行政人员离休费、公用经费、福利费支出。

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”155.57万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”77.78万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.18万元，主要用于事业人员失业保险费的缴纳。

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”69.44万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”15.12万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”33.59万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”8.39万元，主要用于单位工伤保险、生育保险、大病补充医疗等缴费支出。

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”130.56万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位承担部分支出。

“2220402粮油物资储备支出—粮油储备—储备粮油差价补贴”141万元，主要用于州级储备粮油轮换、保管和利息财政补贴资金支出。

“2220499粮油物资储备支出—粮油储备—其他粮油储备支出”8万元，主要用于州级储备粮入库成本审核支出。

“2249999灾害防治及应急管理支出—灾害防治及应急管理支出—灾害防治及应急管理支出”30万元，主要用于州级应急救灾物资储备管理支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况具体为：

“30101工资福利支出—基本工资”支出393.16万元，其中：基本支出393.16万元，项目支出0万元，占总支出13.85%。

“30102工资福利支出—津贴补贴”支出391.79万元，其中：基本支出391.79万元，项目支出0万元，占总支出13.8%。

“30103工资福利支出—奖金”支出290.87万元，其中：基本支出290.87万元，项目支出0万元，占总支出10.25%。

“30107工资福利支出—绩效工资”支出99.59万元，其中：本支出99.59万元，项目支出0万元，占总支出3.51%。

“30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费”支出155.57万元，其中：基本支出155.57万元，项目支出0万元，占总支出5.48%。

“30109工资福利支出—职业年金缴费”支出77.78万元，其中：基本支出77.78万元，项目支出0万元，占总支出2.74%。

“30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费”支出84.56万元，其中：基本支出84.56万元，项目支出0万元，占总支出2.98%。

“30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费”支出33.59万元，其中：基本支出33.59万元，项目支出0万元，占总支出1.18%。

“30112工资福利支出—其他社会保障缴费”支出20.07万元，其中：基本支出20.07万元，项目支出0万元，占总支出0.71%。

“30113工资福利支出—住房公积金”支出130.56万元，其中：基本支出130.56万元，项目支出0万元，占总支出4.6%。

“30199工资福利支出—其他工资福利支出”支出30万元，其中：基本支出30万元，项目支出0万元，占总支出1.06%。

“30201商品服务支出—办公费”59.38万元，其中：基本支出17.78万元，项目支出41.6万元，占总支出2.09%。

“30205商品服务支出—水费”2.6万元，其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元，占总支出0.09%。

“30206商品服务支出—电费”4.2万元，其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元，占总支出0.15%。

“30207商品服务支出—邮电费”8.96万元，其中：基本支出8.96万元，项目支出0万元，占总支出0.32%。

“30209商品服务支出—物业管理费”16万元，其中：基本支出16万元，项目支出0万元，占总支出0.56%。

“30211商品服务支出—差旅费”26.98万元，其中：基本支出26.98万元，项目支出0万元，占总支出0.95%。

“30213商品服务支出—维修（护）费”2.5万元，其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元，占总支出0.09%。

“30214商品服务支出—租赁费”10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元，占总支出0.35%。

“30215商品服务支出—会议费”1万元，其中：基本支出1万元，项目支出0万元，占总支出0.04%。

“30216商品服务支出—培训费”0.5万元，其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元，占总支出0.02%。

“30217商品服务支出—公务接待费”3.5万元，其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元，占总支出0.12%。

“30226商品服务支出—劳务费”48.82万元，其中：基本支出20.42万元，项目支出28.4万元，占总支出1.71%。

“30227商品服务支出—委托业务费”405.53万元，其中：基本支出0万元，项目支出405.53万元，占总支出14.29%。

“30228商品服务支出—工会费”14.96万元，其中：基本支出14.96万元，项目支出0万元，占总支出0.53%。

“30229商品服务支出—福利费”12.18万元，其中：基本支出12.18万元，项目支出0万元，占总支出0.43%。

“30231商品服务支出—公务用车运行维护费”10万元，其中：基本支出10万元，项目支出0万元，占总支出0.35%。

“30239商品服务支出—其他交通费用”70.82万元，其中：基本支出70.82万元，项目支出0万元，占总支出2.49%。

“30299商品服务支出—其他商品和支出”2.42万元，其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元，占总支出0.09%。

“30301对个人和家庭的补助—离休费”14.8万元，其中：基本支出14.8万元，项目支出0万元，占总支出0.52%。

“30302对个人和家庭的补助—退休费”256.54万元，其中：基本支出256.54万元，项目支出0万元，占总支出9.04%。

“30305对个人和家庭的补助—生活补助”18万元，其中：基本支出18万元，项目支出0万元，占总支出0.63%。

“31204对企业补助—费用补贴”141万元，其中：基本支出0万元，项目支出141万元，占总支出4.97%。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额26.4万元，其中：政府采购货物预算10.4万元、政府采购服务预算16万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州发展和改革委机关本级2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年19.5万元减少6万元，下降30.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州发展和改革委机关本级2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州发展和改革委机关本级2023年公务接待费预算为3.5万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次约为32次，共计接待290人次。一直以来我委严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州发展和改革委机关本级2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年16万元比减少6万元，下降37.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年16万元减少6万元，下降37.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。预算减少原因是一直以来我委严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数和不必要的出差以及公车使用，压缩公用经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）七乡产业领军人才培养经费预算绩效目标

七乡产业领军人才培养是为壮大全州科技人才队伍，发挥科技人才支撑重点领域创新发展作用，促进全州经济高质量跨越发展。力争用五年时间选拔认定20名产业技术领军人才每人入选人才项目管理期限为3年，项目管理期内，由州级财政给以每人每年5万元项目经费支持，一次性支付个人补助1万元。根据《文山州“七乡科技人才”专项实施细则（试行）》等七个实施细则相关规定，2023年要对2020年、2021年、2022年以及2023年每年4人共16人入选项目进行考核，兑现奖补84万元。从而提升全州产业技术水平，推动全州产业发展。

（二）政府投资项目评审评估咨询经费预算绩效目标

政府投资项目评审评估咨询是为州级政府投资项目决策提供工作咨询服务，组织对投资项目的必要性、经济、技术、资源环境等进行调查研究分析，提出合理的咨询意见。对项目估算和概算进行严格审查，提出合理审查意见，作为上级审批、决策的依据。发挥好投资管理的参谋助手作用，提升我州政府投资项目决策的专业化和科学化水平。近三年来完成评审项目任务75个、81个、88个情况分析。由于前几年受疫情影响，评审项目有所减少，但随着经济恢复逐步回归常态化，再结合“十四五”规划2023年实施项目计划和州级重点项目安排，预计2023年一般项目评审100个左右，支付专家参评劳务费约25万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州发展和改革委2023年机关运行经费安排214.82万元，与上年221.73万元对比减少6.91万元，下降3.12%，主要原因是一直以来我委严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数和不必要的出差以及公车使用，压缩公用经费预算。2023年机关运行经费主要用于单位的日常公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州发展和改革委员会资产总额3684.82万元，其中，流动资产45.43万元，固定资产净值2292.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值37.69万元，其他资产0万元，政府储备物资1308.92万元。与上年3648.34万元相比，本年资产总额增加36.48万元，其中：固定资产净值增加75.92万元，无形资产净值减少1.23万元，政府储备物资增加15.34万元、流动资产减少53.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000830300200111