文山壮族苗族自治州发展和改革委员会2021年度部门决算

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会2021年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理；负责州级专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规范性文件。

2.提出文山州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全州财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全州供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；协同推进优化营商环境相关工作。

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议；承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省级分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全州综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订州物资储备品种目录、发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全省社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.统筹推进“数字文山”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设；研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等；协调推进各项任务落实；组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的有关规定并监督执行；研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，承担全州军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责州级储备粮行政管理，研究提出州级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施州级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

18.负责做好文山州辖区内各级储备粮、油的检验检测工作；做好军粮质量的扦样、检验工作；做好救灾救济粮、学校学生营养餐用粮油及其他政策性粮油的抽检工作；做好市场粮食、油料、油脂及其制品的质量检验检测工作；完成文山州辖区的新收获粮食风险监测、粮食质量调查和品质测报的抽检工作。

19.承担文山州推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、文山州建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、文山州生态文明建设领导小组办公室、文山州水电铝材产业推进工作领导小组办公室、文山州特色小镇发展领导小组办公室、文山州县域经济发展协调领导小组办公室、文山州承接产业转移示范区建设协调领导小组办公室、文山州文砚平半小时经济圈领导小组办公室、文山州守边固边领导小组办公室、文山州“美丽县城”建设工作领导小组办公室等的具体工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

文山州发展和改革委员会全年认真贯彻落实中央、省委、州委经济工作会议和全省发展改革工作会议、省委省政府文山现场办公会等一系列重要会议精神，认真履职尽责，按照项目化、清单化、具体化、责任化要求，全面抓好发展改革各项工作。一是政策引领与经济运行协调能力明显提升。牵头组织落实国家、省应对疫情防促进经济社会发展的系列措施，按照州委、州政府要求，加强与部门协同，坚持一手抓疫情防控“不放松”、一手抓经济发展“不懈怠”。二是要素保障和重大项目推进力度加大。组建了由州长任指挥长的文山州抓项目促投资稳增长工作指挥部，抽调10名人员充实到指挥部集中办公，下设5个工作专班，定期开展重点项目建设情况督导工作。坚持每月调度、定期分析，强化用地、资金和审批要件等要素保障，加大项目投资推进力度。三是“十四五”及专项规划加快构建。完成《文山州新型城镇化规划（2021—2035年）》初稿。启动《文山州“十四五”重大项目专项规划》编制工作，牵头编制州级“十四五”重点专项规划共15个，已完成9个；指导协调部门编制30个，正在按照程序完善和组织审查。四是“中国铝谷核心区建设”战役全面打响。聚焦重大项目推进和政策体系完善，全力推进世界一流“中国铝谷”核心区建设。五是“数字文山”建设亮点呈现。印发了《推动“数字文山”建设2021年工作方案》和《文山州推进新型基础设施建设实施方案（2020—2022年）》，数字经济、数字政府、数字城市、数字社会统筹并进。六是强边固防物防设施建设全面完成。8月11日以来，以全委突出干好强边固防一件事、统筹抓好其他事的要求，将主要力量全部下沉边三县，共抽调63名干部职工，分别由3名处级领导带队驻县督促指导项目建设，帮助边三县协调解决用工难、物资采购难等问题，推动项目从严从实从快建设。同时体制改革、保供稳价、民生事业、粮食物资、能源安全等工作有序推进。

在高质量完成本职工作的同时，全力协同配合推进其它战役及“十项重点工作”。一是已就文砚同城高质量发展规划开展了大量前期工作，待指挥部明确意见后及时开展后续工作；二是紧密对接国家级文山高新技术开发区创建。牵头组织上报了省优化提升方案中明确的云南麻栗坡边境经济合作区、云南砚山产业园区环保指标不达标整改情况支撑报告及台账资料。三是西畴、马关和麻栗坡3个县（全省共有36个重点创建县）纳入2021年“美丽县城”创建重点县。围绕“美丽县城”“特色、产业、生态、干净、智慧”五大要素，共谋划项目315个，总投资374.9亿元，已完工139个，累计完成投资177.58亿元，占总投资的47.37%。四是积极创建省级广南八宝乡村振兴示范园（田园综合体），已经进入省级创建名单，2021年争取到省级前期工作经费500万元，2022年提前批次地方专项债券2.22亿元，11月继续申报2022年地方专债5亿元用于支持项目建设，目前项目规划文本已经完成。五是在巩固拓展脱贫攻坚成果中突出易地扶贫搬迁后续发展。分类推进产业发展、转移就业、公益性岗位、创业支持等后续扶持措施，确保搬迁安置户稳得住、能发展。与此同时，继续抓好挂钩的马关县夹寒箐镇新堡寨村挂钩工作，保障驻村工作力量，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接。六是加快推进石漠化综合治理、长江经济带环保问题整改消耗等工作。2021年石漠化变更设计方案预计12月中旬全部编制完成，12月底完成评审并批复开工建设。七是严格按照国家粮油质检的标准，对全州辖区内的储备粮（中央、省、州、县）、军供粮、学生粮、市场粮油进行抽检。A.开展了州、县级86份储备原粮样品定检，68份入库样品和9个出库样品的检验，开展38个储备成品粮定检，5个军供粮定检，协助都龙海关检测走私样品1个。B.完成了春节和元旦、端午和国庆节期间8个县（市）30批次的市场粮食抽检。C.开展了学校学生营养餐130个抽检，其中：供粮企业60个，学校学生食堂营养餐70个，覆盖全州8县（市），同时实现了学校营养餐供粮企业监测全覆盖。D.开展了全州“放心粮油”店的质量安全监督抽检工作，共抽取全州“放心粮油”店样品20份，其中：大米样品12份，食用植物油样品8份。E.新收获粮食风险监测样品49份（其中省级以上任务26个，州级任务23个）；新收获粮食质量调查和品质测报样品238个（其中省级任务192个，州级任务46个）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：即是：文山壮族苗族自治州发展和改革委员会，加挂文山州粮食和物资储备局牌子，委机关内设机构有办公室、政策法规科、经济体制改革科、发展战略和规划科、经济综合运行科、固定资产投资科、地区经济合作科、“一带一路”综合科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、数字经济科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易和信用建设科、价格收费管理科、价格调控监测监审科、粮食和物资安全发展科、粮食储备军供科、物资储备科、粮食和物资监督检查科21个科和机关党委（人事科）。

2.其他事业单位：文山州粮油产品质量监督检验站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2021年末实有人员编制107人。其中：行政编制66人（含行政工勤编制4人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员72人（含行政工勤人员4人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。其他人员7人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，具体为：机关公务用车车辆编制数2辆，粮油检验站公务用车1辆，专业技术用车2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2021年度收入合计32,602,613.69元，与上年206,726,695.36元比减少174,124,081.67元，下降84.23%。其中：财政拨款收入31,893,233.69元，占总收入的97.82%，与上年136,622,693.22元对比减少104,729,459.53元，下降76.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入709,380.00元，占总收入的2.18%，与上年104,002.14元增加605,377.86元，增长582.08%。减少的主要原因是上年通过了一般财政拨款安排铝产业发展补助资金3000万元、富宁水电铝材一体化产业园区基础设施项目资金5000万元、军民融合军粮供应工程中央补助资金2683.50万元，通过政府性基金预算财政拨款安排云南文山国家粮食储备库搬迁建设项目专项债券7000万元等项目收入。同时，今年其他收入是收到省物资储备局拨入省级应急物资代储管理经费52.84万元、云南省粮油科学研究院拨入优质粮油品质测评和调查经费11.17万元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2021年度支出合计32,582,446.45元，与上年209,567,549.93元对比减少176,985,103.48元，下降84.48%。其中：基本支出18,692,067.97元，占总支出的57.37%，与上年18,724,804.14元对比减少32,736.17元，下降0.17%；项目支出13,890,378.48元，占总支出的42.63%，与上年190,842,745.79元对比减少176,952,367.31元，下降92.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。减少的主要原因是上年支出含铝产业发展补助资金3000万元、水电铝材一体化产业园区基础设施项目资金5000万元、军民融合军粮供应工程中央补助资金2683.5万元、粮食储备库搬迁建设项目专项债券7000万元、2020年应急救灾物资采购经费411.64万元等专项大型支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,692,067.97元。与上年18,724,804.14元对比减少32,736.17元，下降0.17%，主要原因是部分差旅费、劳务费、会议费纳入项目进行列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,846,948.36元，占基本支出的90.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,845,119.61元，占基本支出的9.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,890,378.48元。与上年190,842,745.79元对比减少176,952,367.31元，下降92.72%，主要原因上年支出含铝产业发展补助资金3000万元、水电铝材一体化产业园区基础设施项目资金5000万元、军民融合军粮供应工程中央补助资金2683.5万元、粮食储备库搬迁建设项目专项债券7000万元大额项目。具体项目支出明细为：选派第一书记和工作队员工作经费50,000.00元、政府投资项目评审咨询工作经费230,224.00元、易地扶贫搬迁工作经费100,000.00元、营商环境评估报告编制经费732,000.00元、七乡产业领军人才培训工作经费580,000.00元、“中国铝谷”核心区建设专班工作经费269,409.65元、“数字文山”工作专班工作经费84,116.5元、综合档案管理规范化建设经费84,440.00元、发改机关大院改造工作经费345,800.00元、党政人才储备一次性住房补助40,000.00元、边境立体化防控物防设施建设工作经费1,112,633.01元、粮食供需平衡固定点费用省补助16,200.00元、粮油市场监测工作补助费3,130.00元、“十四五”规划编制经费5,779,997.37元、农产品成本调查补助工作经费12,748.27元、涉烟案件物品价格认定工作经费367,858.3元、重大项目专题培训班工作经费250,740.00元、“数字文山”专题培训班工作经费492,950.00元、离休干部特需费1,200.00元、退休党支部党建工作经费3,142.00元、石漠化地区综合治理研究方案编制费100,000.00元、军地联合检查军粮供应工作经费50,000.00元、州级储备粮入库成本审核工作经费110,087.5元、粮食库存检查及粮食流通统计经费50,000.00元、州级储备粮保险补贴30,000.00元、2019代省储备物资管理工作经费397,340.00元、应急救灾物资采购经费1,087,900.00元、州级储备中心、仓库信息化建设经费61,978.01元、2021省级救灾物资代储管理经费187,796.2元、文财行〔2020〕100号、2020年省级食品安全监管抽检专项补助经费和2021年第二批省级食品安全监管专项补助资金263,231.46元、州粮油质检站单位公用经费及专项经费195,456.21元、“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目省级补助资金800,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出32,343,065.69元，占本年支出合计的99.27%。与上年139,224,463.75元对比减少106,881,398.06元，下降76.77%，主要原因是上年通过一般公共预算财政拨款安排铝产业发展补助资金3000万元、水电铝材一体化产业园区基础设施项目资金5000万元、军民融合军粮供应工程中央补助资金2683.5万元三个大额基本建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24,574,730.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%。主要用于行政运行13,778,581.91元、一般行政管理事务3,578,623.16元、战略规划与实施2,066,497.37元、社会事业发展规划3,713,500.00元、物价管理12,748.27元、其他发展与改革事务支出1,111,548.3元、派驻派出机构50,000.00元、食品安全监管263,231.46元；

2.社会保障和就业（类）支出2,255,167.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于行政单位离退休393,320.00元、事业单位离退休4,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,175,952.32元、其他行政事业单位养老支出19,522.00元、死亡抚恤662,173.2元；

3.卫生健康（类）支出997,330.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于行政单位医疗556,092.2元、事业单位医疗107,843.80元、公务员医疗补助252,819.00元、其他行政事业单位医疗支出80,575.29元；

4.自然资源海洋气象等（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于自然资源规划及管理的石漠化地区综合治理研究方案编制；

5.住房保障（类）支出852,984元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；

6.粮油物资储备（类）支出2,015,635.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于行政运行268.00元、一般行政管理事务160,087.5元、专项业务费237,056.21元、事业运行788,223.69元、其他粮油物资事务支出800,000.00元、其他粮油储备支出30,000.00元；

7.灾害防治及应急管理（类）支出1,547,218.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于其他灾害防治及应急管理支出的州级救灾物资储备采购及管理。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为257,000.00元，支出决算为232,807.68元，完成预算的90.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为187,693.38元，完成预算的98.77%；公务接待费支出决算为45,114.3元，完成预算的72.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因下属事业单位严格执行中央八项规定精神，减少公务接待次数，严格执行公务用车管理执行，降低公务用车运行成本全年支出仅为年初预算的20%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加51,374.63元，增长28.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加32,201.83元，增长20.71%；公务接待费支出决算增加19,172.8元，增长73.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内按照上级要求单位承担强边固防物防设施建设工作，开展大量调研、督导、验收等工作，以及陪同和接待上级开展相关工作，所以导致公务用车运行费和公务接待费增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出187,693.38元，占80.62%；公务接待费支出45,114.3元，占19.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出187,693.38元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出187,693.38元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务用车3辆，专业技术用车2辆开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出45,114.3元。其中：

国内接待费支出45,114.3元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我州开展调研、督查、检查等业务发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2021年机关运行经费支出1,760,381.36元，与上年2,113,673.37元对比减少353,292.01元，下降16.71%，主要原因一部分培训费、办公费、劳务费、委托业务费等在项目经费中列支，造成本年机关运行经费比去年有所下降。如培训费0.22万元、办公费10万元、劳务费3.68万元、委托业务费0.99万元、福利费31万元、其他商品服务支出5.73万元下降最为明显，与上年比分别减少5.68万元、1.36万元、27.07万元、4.36万元、35.99万元、16.41万元，分别下降96.29%、11.97%、88.03%、77.06%、13.86%、65.08%。其培训费主要用于干部职工参加业务培训所缴纳的培训费，办公费主要用于办公所需零星易耗品和设备更换等，劳务费和委托业务费主要用于支付办公楼保安、保洁费用，福利费主要用于干部职工法定节假日福利和体检费，其他商品服务支出主要用于退休干部和挂钩点困难群众、党员等慰问费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）部门资产总额43,583,172.18元，其中，流动资产1,094,222.15元，固定资产29,163,984.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产389,190.84元，其他资产12,935,775.00元（政府储备物资）。与上年相比，本年资产总额减少754,327.47元，其中固定资产减少946,127.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,084,980.00元，其中：政府采购货物支出2,084,980.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,204,980.00元，占政府采购支出总额的57.79%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000830301111