文山州粮油产品质量监督检验站2021年度部门决算

文山州粮油产品质量监督检验站2021年度部门决算

目录

第一部分  文山州粮油产品质量监督检验站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州粮油产品质量监督检验站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责做好文山州辖区内的各级储备粮、油的检验检测工作。2、负责做好军粮质量的扦样、检验工作。3、负责做好救灾救济粮、学校学生营养餐用粮油及其他政策性粮油的抽检工作。4、市场粮食、油料、油脂及其制品的质量检验检测工作。5、完成文山州辖区的新收获粮食风险监测、粮食质量调查和品质测报的抽检工作。6、履行《云南文山国家粮食质量监测站》和《国家粮油标准验证工作站—文山质检站》职责。7、负责完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本年度工作目标和工作重点是完成辖区内省州级储备粮、军供粮、学生营养餐用粮、放心粮油、新收获粮食风险监测、新收获粮食质量调查、新收获粮食品质测报、全州辖区内各级储备粮出入库监测、节日期间市场粮食质量安全监测共360个样品的质量指标、品质指标、食品安全指标抽检。完成省州级新收获粮食风险监测样品49个，省州级新收获粮食质量调查和品质测报样品238个。合计647个样品。

购置“液—质—质连用仪”一套，用于粮油食品农药残留、真菌毒素和食品添加剂检验检测，建立健全粮食质量安全检验监测体系，消除质量安全监管盲区，充分发挥检验检测机构的作用，提高监测覆盖面，强化粮食质量安全应急处置能力和水平，防范区域性、系统性粮食质量安全风险。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州粮油产品质量监督检验站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个（文山州粮油产品质量监督检验站）。站内设有检验检测室、办公室两个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州粮油产品质量监督检验站2021年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：文山州粮油产品质量监督检验站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州粮油产品质量监督检验站2021年度收入合计2,339,132.74元。其中：财政拨款收入2,227,482.74元，占总收入的95.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入111,650.00元，占总收入的4.77%。2021年决算收入2,339,132.74元，比2020年决算收入1,128,806.77元增加1,210,325.97元，增长107.22%，主要原因：上年收入中2013816食品安全监管项目资金收入39,029.70元，2220106粮食专项业务活动项目经费收入116,726.82元，计155,756.52元；本年收入中2013816食品安全监管项目资金收入263,231.46元，2220106粮食专项业务活动经费收入298,706.21元，2220199其他粮油物资事务支出（“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目省级补助资金）收入800,000.00元，计1,361,937.67元，本年项目资金收入比上年增加1,206,181.15元，增长774.40%。

二、支出决算情况说明

文山州粮油产品质量监督检验站2021年度决算支出合计2,236,150.74元。其中：基本支出977,463.07元，占总支出的43.71%；项目支出1,258,687.67元，占总支出的56.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

2021年支出2,236,150.74元，本年比上年决算支出1,734,447.98元增加50,1702.76元，增长28.93%。主要原因：上年支出中2013804市场主体管理支出49,032.00元，2013816食品安全监管支出39,029.70元，2220106粮食专项业务活动项目经费支出545,343.81元，计633,405.51元；本年支出中2013816食品安全监管项目资金支出263,231.46元，2220106粮食专项业务活动经费支出195,456.21元，2220199其他粮油物资事务支出（“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目省级补助资金）支出800,000.00元，计1,258,687.67元；本年项目资金支出比上年支出增加625,282.16元，增长98.71%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州粮油产品质量监督检验站机构正常运转的日常支出977,463.07元, 其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出916,579.38元，占基本支出的93.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,883.69元，占基本支出的6.23%。2020年基本支出1,101,042.47元，其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,004,080.48元，占基本支出91.20%，商品和服务支出含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出96,871.99元，占基本支出8.80%，2021年基本支出比上年支出减少123,579.40元，减少11.22%， 主要原因是2021年度工资福利支出减少，商品和服务支出中差旅费、公务用车运行维护费比上年支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州粮油产品质量监督检验站事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,258,687.67元，其中商品和服务支出396,987.67元，占项目支出31.54%，资本性支出861,700.00元，占项目支出68.46%，2020年度项目支出633,405.51元，其中商品和服务支出424,205.51元，占项目支出66.97%，资本性支出209,200.00元，占项目支出33.03%，本年项目支出比上年项目支出增加625,282.16元，增长98.71%。主要原因是本年资本性支出比上年增加652,500.00元，增长311.90%。

本年度省级食品安全监管专项补助经费支出263,231.46元，其中水费3,000.00元、邮电费107.00元、差旅费9,384.00元、维修（护）费61,718.00元、专用材料费55,926.00元、劳务费64,412.38元、其他交通费用1,101.22元、其他商品和服务支出5,882.86元、专用设备购置61,700.00元；

粮食质量安全监测抽检经费和粮油产品质量补助经费支出195,456.21元，其中水费1,400.00元、电费7,715.40元、邮电费162.00元、差旅费11,138.00元、维修（护）费29,418.00元、专用材料费95,030.00元、劳务费31,995.21元、其他商品和服务支出18,597.60元；

“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目省级补助经费支出800,000.00元，其中专用设备购置800,000.00元。

本年度完成辖区内省州级储备粮军供粮样品201个，节假日期间市场粮食质量安全监测样品30批次；学生营养餐用粮大米样品130批次；“放心粮油”大米样品12批次、食用植物油脂样品8批次，新收获粮食风险监测稻谷、玉米样品49份，新收获粮食质量调查稻谷、玉米样品119份；新收获粮食品质测报稻谷、玉米样品119份；合计完成668批次（个）样品检验检测。

按时按质完成购置“液—质—质连用仪”一套，用于粮油食品农药残留、真菌毒素和食品添加剂检验检测，建立健全粮食质量安全检验监测体系，消除质量安全监管盲区，充分发挥检验检测机构的作用。大力推进粮食质量安全检验监测能力建设，对于推进粮食行业供给侧结构性改革、确保粮食质量安全具有重要的意义。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州粮油产品质量监督检验站2021年度一般公共预算财政拨款支出2,227,750.74元，占本年支出合计的99.62%。2020度年一般公共预算财政拨款支出1,414,475.89元，占本年支出合计81.55%，2021年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加813,274.85元，增长57.49%，主要原因是2021年度一般公共预算财政拨款支出中资本性支出——专用设备购置861,700.000元，比上年一般公共预算财政拨款支出中资本性支出——专用设备购置0元增加861,700.00元，增长100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出263,231.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于2013816食品安全监管——商品和服务支出201,531.46元（其中水费3,000.00元、邮电费107.00元，差旅费9,384.00元、维修（护）费61,718.00元、专用材料费55,926.00元、劳务费64,412.38元、其他交通费用1,101.22元、其他商品和服务支出5,882.86元），资本性支出——专用设备购置61,700.00元。

2.社会保障和就业（类）支出76,244.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于20805行政事业单位养老支出——2080505机关事业单位基本养老保险缴费73，244.16元，2080502事业单位离退休福利费2,700.00元，其他商品和服务支出300.00元

3.卫生健康（类）支出60,964.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于21011行政事业单位医疗——2101102事业单位医疗42,925.00元、2101103公务员医疗补助13,847.00元、2101199其他行政事业单位医疗支出4,192.22元。

4.住房保障（类）支出51,763元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于2210201住房公积金51,763.00元。

5.粮油物资储备（类）支出1,775,547.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.7%。主要用于2220101行政运行——公务用车运行维护费268.00元、2220106专项业务活动187,056.21元（其中水费1,400.00元、电费7715.40元、邮电费162.00元、差旅费11,138.00元、维修（护）费29,418.00元、专用材料费86,630.00元、劳务费31,995.21元、其他商品和服务支出18,597.60元）、2220150事业运行788,223.69元（其中基本工资222,288.00元、津贴补贴277,053.00元、奖金113,488.00元、绩效工资113,404.00元、住房公积金4,375.00元、办公费7,910.80元、邮电费4,800.00元、差旅费740.00元、维修（护）费1,780.00元、工会经费7,186.56元、福利费14,789.75元、公务用车运行维护费9,320.58元、其他商品和服务支出11,088.00元）、2220199其他粮油物资事务支出800,000.00元，为专用设备购置支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州粮油产品质量监督检验站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,000.00元，支出决算为9,588.58元，完成预算的20.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9,588.58元，完成预算的20.40%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定控制支出，决算支出车辆运行维护费9,588.58元，无因公出国（境）费支出、无公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少21,065.65元，下降68.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18,973.65元，下降66.43%；公务接待费支出决算减少2,092.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定控制支出，决算支出车辆运行维护费9,588.58元，无因公出国（境）费支出、无公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,588.58元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9,588.58元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9,588.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于储备粮、军供粮、学校学生营养餐用粮、新收获粮食质量安全质量调查品质测报等样品抽样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州粮油产品质量监督检验站2021年度机关运行经费支出0元，与上年机关运行经费支出0元相比，无增减变动。主要原因是我站是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州粮油产品质量监督检验站资产总额7，099，738.64元，其中，流动资产104，392.14元，固定资产6，995，346.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少61,514.19元，其中固定资产减少153,355.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额800,000.00元，其中：政府采购货物支出800,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

2022年9月20日

监督索引号53260000830300101111