文山州发展和改革委员会2022年预算公开

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文山州发展和改革委员会2022年

 

预算公开目录

第一部分 文山州发展和改革委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州发展和改革委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州发展和改革委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

文山州发展和改革委员会是文山州人民政府工作部门，正处级，加挂文山州粮食和物资储备局牌子，职能职责按照《中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发〈文山州发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（文办发〔2019〕75号）执行。

 

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理；负责州级专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规范性文件。

2.提出文山州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全州财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全州供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；协同推进优化营商环境相关工作。

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议；承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省级分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全州综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订州物资储备品种目录、发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.统筹推进“数字文山”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设；研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等；协调推进各项任务落实；组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的有关规定并监督执行；研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，承担全州军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责州级储备粮行政管理，研究提出州级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施州级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

18.承担文山州推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、文山州建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、文山州生态文明建设领导小组办公室、文山州水电铝材产业推进工作领导小组办公室、文山州特色小镇发展领导小组办公室、文山州县域经济发展协调领导小组办公室、文山州承接产业转移示范区建设协调领导小组办公室、文山州文砚平半小时经济圈领导小组办公室、文山州守边固边领导小组办公室、文山州“美丽县城”建设工作领导小组办公室等的具体工作。

（二）机构设置情况

我部门文山州发展和改革委员会机关本级共设置21个内设机构，包括：办公室、政策法规科、经济体制改革科、发展战略和规划科、经济综合运行科、固定资产投资科、地区经济和合作科、一带一路综合科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、数字经济科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易和信用建设科、价格收费管理科、价格调控监测监审科、粮食和物资安全发展科、粮食储备军供科、物资储备科、粮食和物资监督检查科。以及机关党委（人事科）和管理机构2个（文山州易地扶贫搬迁工作处、左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公室）。

 

所属单位3个，分别是：

 

1.文山州人民政府投资项目评审中心

2.文山州应急救灾物资储备中心

3.文山州粮油产品质量监督检验站，该单位属于二级预算单独，独立核算。

（三）重点工作概述

2022年，州发展改革委将深入贯彻落实习近平总书记视察云南的重要讲话精神，紧扣省委省政府文山现场办公会议和州第十次党代会精神，以努力完成“三个示范区”建设为目标，以“六大战役”、“十项重点工作”为重点，将“干在实处、走在前列”行动贯彻于全部发展改革工作中，认真履行州委、州政府预研预判经济运行、拟定发展目标、规划产业布局、调整经济结构、调控重要商品、综合协调服务等职责，切实为州委、州政府决策当好“数库”和“智库”参谋。一是围绕经济发展目标任务努力实现争先进位。按照州委关于聚精会神抓发展、对标一流抓发展、创新求变抓发展、大干快上抓发展的要求，准确分析经济数据，正确把握宏观经济走势，精准分析全州国民经济运行情况，抓实经济发展各项指标任务，努力实现争先进位。准确识变、科学应变、主动求变，有效促进全州经济社会平稳较快增长。进一步研究分析和创新，按进度准确掌握全州发展改革动态，及时反映全州经济晴雨；加强与部门密切的协作，扎实细致搜集基础数据和初步分析资料，为全州经济运行提供有效的智力支持，尤其是加大重大基础项目、绿色铝精深加工产业链、能源消耗等阶段性、典型性、苗头性问题监测分析，完善优化立足专业主动分析与上级要求定向相结合的路径，致力于专题调研和分析研究的稳步提升，当好“数库”，做好“智库”，为全州经济发展、民生改善提供科学依据；聚焦决策需求，加强精准对接，落实“六稳”任务、“六保”等经济社会发展和民生改善的决策部署作为分析研究的重中之重，结合文山州打造世界一流“中国铝谷”核心区、打造世界“三七之都等重点行业、产业领域，有针对性开展专题分析，增强数据分析和专题分析的针对性；做实经济运行分析的每个环节，确保计划执行的科学性、规范性和准确性。立足新发展阶段，把牢助力经济社会高质量发展和民生改善的大方向，树牢正确的分析观，做好经济运行分析质量最后一公里工作。二是努力突破抓项目促投资稳增长瓶颈。强化责任意识，以扎实的作风、热情的态度和高效的服务，大力争取资金和项目在文山州落地。全方位、全过程服务项目，坚持工作跟着项目走、资金跟着项目走、要素跟着项目走、服务跟着项目走，推动更多优质项目、大项目落地文山。按照省委、省政府的安排部署，围绕三个示范区建设，聚焦“两新一重”和“四大重点产业”、数字文山建设等重点领域，做好项目的摸排，大力推进一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设，夯实前期工作，做到精准对接政策，精准分类储备项目，争取国家最大份额的支持力度，补齐基础设施和民生领域短板，为全州经济发展贡献力量；锲而不舍地盯紧项目。按照“策划储备一批、前期推进一批、开工建设一批、投产达效一批”的要求，深入项目一线，实地了解推进情况，通过召开重点项目集中开工现场观摩和投资项目调度等方式，着力解决手续办理、征拆、建设环境等制约项目落地和推进中的困难和问题。高度重视项目入库入统工作，加强项目入统业务对接，按时间节点要求抓好项目入库和投资入统。进一步探索完善重大项目集中开工和调度工作机制，推动全州重大项目建设，营造浓厚的项目建设氛围；加大项目引资力度。围绕全州绿色铝产业和其它特色产业开展精准招商、靶向招商，突出园区招商、全产业链招商，以商招商、挂钩单位和对口协作单位招商，全力推动项目向园区集中、产业向园区集聚、要素在园区集约。持续深化“放管服”改革和优化营商环境，以最精简的程序服务项目和企业。三是落实发展规划致力示范区建设。围绕“三个示范区”建设目标，以“十四五”规划为引领，抓好规划落实。在全力打造世界一流“三张牌”示范区方面，结合发改委工作职责，需要坚持绿色化、高端化发展方向，深入研究分析绿色铝产业发展的关键问题，大力发展精深加工，发展以铝为基础的新材料，加强能源等要素保障，降低综合能耗，推动绿色铝全产业链发展，集中力量打好建设世界一流“中国铝谷”核心区战役；在全力打造兴边富民示范区方面，需要协调州级有关部门完善综合交通体系，全面提升通达能力，打造连接粤港澳大湾区的快捷通道。坚持做好沿边开放文章，牵头加快沿边城镇和现代化边境小康村建设，推动边境地区加快发展。坚持以强边固防统揽经济社会发展全局，抓好物防项目建设后续有关工作；在全力打造民族团结进步示范区方面，以易地扶贫搬迁、乡村振兴示范园建设为着力点，持续为巩固拓展脱贫攻坚成果提供产业支持。并在抓好石漠化治理、环境污染治理和环保督察整改，持续修复生态环境等方面作出努力；打好国家级开发区战役，优化园区产业发展平台，加快开发区管理体制改革，加大建设园区基础设施投入力度，大力推进地方特色产品（三七）质量监督检测中心、农产品检验检测中心、铝合金实验室等平台建设；贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨县（市）、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。四是坚持以人民为中心做好民生保障工作。紧扣人民群众生产生活和经济社会发展实际，加强与职能部门的协商研究，加快普惠性、基础性、兜底性民生项目建设，全力以赴做好脱贫攻坚、稳定就业、保供稳价等重点民生工作，切实保障群众基本生活，推动全州在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面不断取得新进展。做好市场消费预期。加强价格监测，深入落实价格联动机制，密切关注粮、油、肉、蔬菜等生活必需品价格变化，及时做好市场消费预期。与部门联合打出“组合拳”，在补齐民生短板方面持续发力。在健全医疗卫生设施、完善现代教育设施方面，加强与国家、省汇报对接，及时掌握政策，抓住政策机遇促进民生事业发展。在市政交通设施、环境卫生设施等方面继续加大申报力度，为创建卫生城市、文明城市提供有力保障；突出数字经济等领域创新，提升民生事业发展效能。突出抓好数字经济，推进智慧城市、智慧工厂、城市大脑等建设。加快推进5G网络基础设施建设和应用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术与智慧城市发展、管理深度融合，搭建城市大数据中心基础平台，着力建设智慧文山、智慧政务、智慧旅游、智慧园区、智慧社区、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧警务等信息化工程；认真贯彻落实中央、省、州对粮食安全工作的一系列重要决策部署，积极推动落实粮食安全党政同责、改革完善体制机制加强粮食储备安全管理、加强粮食危仓老库改造、推进粮安工程和优质粮食工作建设，促进中央、省、州决策部署落地落实，不断增强全州粮食安全保障水平。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。具体为：文山州发展和改革委员会（本级）和文山州粮油产品质量监督检验站为财务独立预算单位，其余管理机构（文山州易地扶贫搬迁工作处、左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公室）和下属机构（文山州人民政府投资项目评审中心、文山州应急救灾物资储备中心）纳入文山州发展和改革委员会（本级）统一预算。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

 

在职人员编制108人，其中：行政编制62人，工勤人员编制4人，事业编制42人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员81人，其中： 离休2人，退休79人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2717.89万元，其中：一般公共预算2717.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3224.35万元对比减少506.46万元，下降15.71%主要原因是上年项目预算粮食轮换差价补贴、轮换费等共805万元，而今年仅为152万元，同时增加粮食检验检测设备购置费160万元，共相差493万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2717.89万元，其中:本年收入2717.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2717.89万元（本级财力2717.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3224.35万元对比减少506.46万元，下降15.71%主要原因是上年项目预算州级储备粮食轮换差价补贴、轮换费，以及保管费和利息补贴等共805万元，而今年仅为152万元，同时增加粮食检验检测设备购置费160万元，共相差493万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2717.89万元。财政拨款安排支出2717.89万元，其中：基本支出2293.89万元，与上年2099.35万元对比增加194.54万元，增长9.27%，主要原因是人员的增加，以及人员和公用经费刚性支出的增长而增加；项目支出424万元，与上年1125万元对比减少701万元，下降62.31%，主要原因上年安排州级储备粮食轮换差价补贴、轮换费，以及保管费和利息补贴等共计805万元，而仅仅安排152万元，同时上年安排了应急救助物资采购经费100万元，而今年未安排。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体为：

“2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”1453.09万元，主要用于委机关行政和事业人员的工资、福利、公用经费等支出。

 

“2010402一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务”112万元，主要用于政府投资项目评审评估和七乡产业领军人才培养支出，各分别为40万元、72万元。

 

“2011105一般公共服务支出—纪检监察事务—派驻派出机构”5万元，主要用于派驻我委纪检组公用经费支出。

 

“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”295.79万元，主要用于离退休的行政人员离休费、公用经费、福利费支出。

 

“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”13.89万元，主要用于退休的事业人员退休费、公用经费、福利费支出。

 

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”150.54万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

 

“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”75.27万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

 

“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.05万元，主要用于事业人员失业保险费的缴纳。

 

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”68.47万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

 

“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”13.46万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

 

“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”33.18万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

 

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”8.58万元，主要用于单位工伤保险、生育保险、大病补充医疗等缴费支出。

 

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”90.14万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位承担部分支出。

 

“2220102粮油物资储备支出—粮油物资事务—一般行政管理事务”8万元，主要用于州级储备粮入库成本审核支出。

 

“2220106粮油物资储备支出—粮油物资事务—专项业务活动”160万元，主要用于文山州粮油产品质量监督检验站粮食质量安全监测设备购置支出。

 

“2220150粮油物资储备支出—粮油物资事务—事业运行”85.44万元，主要用于文山州粮油产品质量监督检验站人员经费及公用经费支出。

 

“2220402粮油物资储备支出—粮油储备—储备粮油差价补贴”141万元，主要用于州级储备粮轮换价差补贴支出。

 

“2220499粮油物资储备支出—粮油储备—其他粮油储备支出”3万元，主要用于州级储备粮保险费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况具体为：

“30101工资福利支出—基本工资”支出365.52万元，其中：基本支出365.52万元，项目支出0万元，占总支出13.45%。

“30102工资福利支出—津贴补贴”支出402.97万元，其中：基本支出402.97万元，项目支出0万元，占总支出14.83%。

“30103工资福利支出—奖金”支出431.66万元，其中：基本支出431.66万元，项目支出0万元，占总支出15.88%。

“30107工资福利支出—绩效工资”支出71.28万元，其中：基本支出71.28万元，项目支出0万元，占总支出2.62%。

“30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费”支出150.53万元，其中：基本支出150.53万元，项目支出0万元，占总支出5.54%。

“30109工资福利支出—职业年金缴费”支出75.27万元，其中：基本支出75.27万元，项目支出0万元，占总支出2.77%。

“30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费”支出81.83万元，其中：基本支出81.83万元，项目支出0万元，占总支出3.01%。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费”支出33.18万元，其中：基本支出33.18万元，项目支出0万元，占总支出1.22%。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费”支出20.33万元，其中：基本支出20.33万元，项目支出0万元，占总支出3.01%。

30113工资福利支出—住房公积金”支出90.14万元，其中：基本支出90.14万元，项目支出0万元，占总支出3.12%。

30199工资福利支出—其他工资福利支出”支出30万元，其中：基本支出30万元，项目支出0万元，占总支出1.1%。

“30201商品服务支出—办公费”100.78万元，其中：基本支出23.78万元，项目支出77万元，占总支出3.71%。

“30202商品服务支出—印刷费”5.24万元，其中：基本支出5.24万元，项目支出0万元，占总支出0.02%。

“30205商品服务支出—水费”1.89万元，其中：基本支出1.7万元，项目支出0.19万元，占总支出0.07%。

“30206商品服务支出—电费”5.52万元，其中：基本支出5.12万元，项目支出0.4万元，占总支出0.2%。

“30207商品服务支出—邮电费”4万元，其中：基本支出4万元，项目支出0万元，占总支出0.15%。

“30209商品服务支出—物业管理费”7万元，其中：基本支出7万元，项目支出0万元，占总支出0.26%。

“30211商品服务支出—差旅费”24.5万元，其中：基本支出24.5万元，项目支出0万元，占总支出0.9%。

“30213商品服务支出—维修（护）费”2.6万元，其中：基本支出2.6万元，项目支出3.81万元，占总支出0.14%。

“30215商品服务支出—会议费”3.2万元，其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元，占总支出0.12%。

“30216商品服务支出—培训费”1.2万元，其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元，占总支出0.04%。

“30217商品服务支出—公务接待费”4.1万元，其中：基本支出4.1万元，项目支出0万元，占总支出0.156%。

“30218商品服务支出—专用材料费”5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5万元，占总支出0.18%。

“30226商品服务支出—劳务费”42万元，其中：基本支出5万元，项目支出37万元，占总支出1.55%。

30227商品服务支出—委托业务费”8万元，其中：基本支出0万元，项目支出8万元，占总支出0.29%。

“30228商品服务支出—工会费”15.02万元，其中：基本支出15.02万元，项目支出0万元，占总支出0.55%。

“30229商品服务支出—福利费”40.11万元，其中：基本支出40.11万元，项目支出0万元，占总支出1.48%。

“30231商品服务支出—公务用车运行维护费”12.5万元，其中：基本支出12.5万元，项目支出0万元，占总支出0.46%。

“30239商品服务支出—其他交通费用”72.32万元，其中：基本支出72.12万元，项目支出0.2万元，占总支出2.66%。

“30299商品服务支出—其他商品和支出”6.22万元，其中：基本支出5.22万元，项目支出1万元，占总支出0.23%。

“30301对个人和家庭的补助—离休费”29.8万元，其中：基本支出29.8万元，项目支出0万元，占总支出1.1%。

“30302对个人和家庭的补助—退休费”269.87万元，其中：基本支出268.87万元，项目支出0万元，占总支出9.93%。

“30303对个人和家庭的补助—生活补助”9万元，其中：基本支出9万元，项目支出0万元，占总支出0.33%。

“31003资本性支出—专用设备购置”150万元，其中：基本支出0万元，项目支出150万元，占总支出5.52%。

“31204对企业补助—费用补贴”143万元，其中：基本支出0万元，项目支出143万元，占总支出5.26%。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

        无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额154.57万元，其中：政府采购货物预算153.61万元、政府采购服务预算0.96万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州发展和改革委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.6万元，较上年25.7万元减少2.1万元，下降8.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州发展和改革委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州发展和改革委2022年公务接待费预算为4.1万元，较上年6.2万元减少2.1万元，下降33.87%，国内公务接待批次为32次，共计接待290人次。其主要原因是：一直以来我委严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州发展和改革委2022年公务用车购置及运行维护费为19.5万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费19.5万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，由于机构改革职能划入，2020年从州工信局转入2辆节能监察执法车，年末公务用车保有量为5辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）七乡产业领军人才培养经费预算绩效目标

七乡产业领军人才培养是为壮大全州科技人才队伍，发挥科技人才支撑重点领域创新发展作用，促进全州经济高质量跨越发展。力争用五年时间选拔认定20名产业技术领军人才每人入选人才项目管理期限为3年，项目管理期内，由州级财政给以每人每年6万元项目经费支持。根据《文山州“七乡科技人才”专项实施细则（试行）》等七个实施细则相关规定，2022年要对2019年、2020年2021年每年4人共12人入选项目进行考核，兑现奖补72万元。从而提升全州产业技术水平，推动全州产业发展。

（二）政府投资项目评审评估咨询经费

政府投资项目评审评估咨询是为州级政府投资项目决策提供工作咨询服务，组织对投资项目的必要性、经济、技术、资源环境等进行调查研究分析，提出合理的咨询意见。对项目估算和概算进行严格审查，提出合理审查意见，作为上级审批、决策的依据。发挥好投资管理的参谋助手作用，提升我州政府投资项目决策的专业化和科学化水平。近三年来完成评审项目任务125个、75个、81个情况分析。由于2020年、2021年受疫情影响，评审项目有所减少，但随着经济恢复逐步回归常态化，再结合“十四五”规划2022年实施项目计划和州级重点项目安排，预计2022年一般项目评审100个左右，支付专家参评劳务费约40万元。

（三）优质粮食工程”质检体系建设项目

通过购置“液—质—质连用仪”一套，用于粮油食品农药残留、真菌毒素和食品添加剂检验检测，建立健全粮食质量安全检验监测体系，消除质量安全监管盲区，充分发挥检验检测机构的作用，大力推进粮食质量安全检验监测能力建设。满足并具备“中国好粮油”部分项目检测能力；承担粮食质量调查，品质测报和粮食质量安全风险监测；承担粮食例行监测、质量监督检查、普查及其他委托检测，开展相关的检验把关服务。全面提升粮油产品的质量安全水平，推动农业种植结构调整，从供给侧为广大人民群众提供更多绿色优质粮油产品，是国家实施优质粮油工程和放心粮油工程，是实施食品安全战略的需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外

编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州发展和改革委2022年机关运行经费安排232.41万元，与上年190.75万元对比增加41.66万元，增长21.84%，主要原因是人员的增加，以及人员和公用经费刚性支出的增长而增加。2022年机关运行经费主要用于单位的日常公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州发展和改革为资产总额4358.31万元，其中，流动资产109.42万元，固定资产净值2916.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.92万元，政府储备物资1293.58万元，其他资产0万元。与上年4433.75万元相比，本年资产总额减少75.43万元，其中固定资产原值增加97.82万元，固定资产净值减少94.62万元，无形资产净值减少1.23万元，政府储备物资增加28.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000830300111