文山州粮油产品质量监督检验站2018年度部门决算说明

文山州粮油产品质量监督检验站2018年度部门决算说明

 

 

 

第一部分  文山州粮油产品质量监督检验站概况

 

 

一、主要职能

 

 

二、部门基本情况

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

 

 

二、支出决算情况说明

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

 

一、机关运行经费支出情况

 

 

二、国有资产占用情况

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

四、部门绩效自评情况

 

 

（一）项目支出概况

 

 

（二）项目支出绩效自评

 

 

（三）项目绩效目标管理

 

 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

 

 

（五）部门整体支出绩效自评表

 

 

五、其他重要事项情况说明   

第五部分  名词解释   

第一部分 文山州粮油产品质量监督检验站概况

 

 

一、主要职能

 

 

（一）主要职能

 

 

维护粮油市场稳定,保障人民身体健康。负责文山州辖区内各级储备粮、军供粮、救灾粮、救济粮和市场粮油及其制品的质量监督检验检测工作。

 

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

 

 

1.切实履职，抓好辖区粮油质量抽样检验工作

 

 

2.通力合作完成国家食品安全风险监测抽检任务

 

 

3.科学布点，顺利完成省级安排的“放心粮油”监督抽检工作

 

 

4.认真做好本州辖区内节日期间的市场粮食质量监督抽查工作

 

 

5.密切配合，完成全州学校学生营养餐用粮的抽检任务

 

 

6.抓实硬件建设，不断提升检测能力

 

 

7.指导县级质检体系完成相关工作。

 

 

8.注重职工教育培训，不断提升单位的软实力

 

 

二、部门基本情况

 

 

（一）部门决算单位构成

 

 

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。属全额拨款公益一类事业单位。

 

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

 

文山州粮油产品质量监督检验站2018年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人；在职在编实有事业人员7人。

 

 

退休人员1人（2018年4月份退休）。

 

 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

（详见附件）

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

 

 

文山州粮油产品质量监督检验站2018年度收入合计168.96万元。其中：财政拨款收入143.59万元，占总收入的84.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.37万元，占总收入的15.02%。与上年对比，2017年度收入合计310.64万元，其中财政拨款收入310.64万元，本年比上年收入减少141.68万元，减少83.85%；主要原因是2017年州财政拨款45.00万元用于检验检测能力提升采购设备和94.13万元用于新检验检测室基础设施（装修）。

 

 

二、支出决算情况说明

 

 

文山州粮油产品质量监督检验站2018年度支出合计227.55万元。其中：基本支出128.55万元，占总支出的56.49％；项目支出99.00万元，占总支出的43.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2017年度支出合计254.44万元，本年支出比上年减少26.90万元，减少11.82%；主要原因项目支出减少39.00万元。

 

 

（一）基本支出情况

 

 

2018年度基本支出128.55万元。比上年基本支出116.45万元增加12.11万元；主要原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.94万元，占基本支出的92.52％，比上年支出108.86万元增加10.08万元，增加8.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.27万元，占基本支出的5.66％，比上年支出7.59万元减少0.32万元，减少4.40%；资本性支出——办公设备购置支出2.34万元，占基本支出的1.82%，上年无资本性支出。

 

 

（二）项目支出情况

 

 

2018年度用于保障本站完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.00万元。比上年支出138.00万元，减少39万元，减少28.26%,主要原因分析：本年资本性支出59.55万元，用于购置办公设备和专用设备，比上年资本性支出97.75万元减少38.20万元，主要是上年检验检测室基础工程（装修）增加支出。具体项目开支及开展工作情况：

 

 

 

项目开展完成情况：

 

 

完成省级“放心粮”监督抽检和新收获粮食食品安全风险监测样品28个，完成州级储备粮、军供粮、救灾粮的小麦、稻谷、玉米、大米和菜籽油64个样品，学生营养餐用粮和节日期间市场粮油质量安全监测大米190个样品，新收获粮食风险监测稻谷、玉米23个样品，粮油承储企业和市场监督管理局、海关、粮油加工流通企业、个体用粮户送检粮油样品192个。

 

 

 采购检验检测设备6台（套），均已完成安装调试投入使用。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出213.73万元,占本年支出合计227.55万元的93.93%。上年支出合计254.45万元，一般公共预算财政拨款支出254.45万元，上年支出减少40.72万元；主要原因资本性支出比上年减少52.81万元。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1.一般公共服务（类）支出47.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出213.73万元的22.24%。主要用于发展与改革事务—一般行政管理事务支出45.00万元，质量技术监督与检验检疫事务—行政运行支出—0.72万元，其他一般公共服务支出—1.82万元。

 

 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 

5、社会保障和就业支出12.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出213.73万元的5.78%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出10.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.53万元。

 

 

6、医疗卫与计划生育支出13.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出213.73万元的6.49%，其中食品和药品监督管理事务—食品安全事务支出7.10万元，行政事业单位医疗—事业单位医疗支出4.54万元，公务员医疗补助支出1.22万元，其他行政事业单位医疗支出1.041万元。

 

 

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出6.14万元。

 

 

8、粮油物资储备支出—粮油事务支出133.82万元，其中行政运行支出5.83万元，一般行政管理事务支出2.34万元，粮食专项业务活动支出33.09万元，事业运行支出92.57万元。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.50万元，支出决算为3.69万元，完成预算的56.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.30万元，完成预算的50.77%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的6.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，严格控制和压缩“三公”经费支出。

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年支出决算数5.33万元减少1.64万元，下降30.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数3.07万元，增加0.23万元，增长7.49%；公务接待费支出决算数2.26万元，减少1.87万元，下降479%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因：严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，严格控制和压缩“三公”经费支出。

 

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3.69万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.30万元，占89.43%；公务接待费支出0.39万元，占10.57%。具体情况如下：

 

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.30万元。其中：

 

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于专项业务检验检测样品抽检采集所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

 

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

 

 

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市业务人员送样及检验检测设备安装、调试、技术培训工程师的接待发生的接待支出。

 

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

 

 

一、国有资产占用情况

 

 

截至2018年12月31日，文山州粮油产品质量监督检验站资产总额611.28万元，其中，流动资产25.72万元，固定资产585.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125.16万元，其中固定资产增加284.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

二、政府采购支出情况

 

 

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

 

三、部门绩效自评情况

 

 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

 

 

四、其他重要事项情况说明

 

 

无

 

 

五、相关口径说明

 

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

 

 

无。

 

                                       文山州粮油产品质量监督检验站  

 

                                                 2019年9月20日