文山州发展和改革委员会（本级）2018年度部门决算

文山州发展和改革委员会（本级）2018年度部门决算

 

第一部分  文山州发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 文山州发展和改革委员会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 文山州发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)拟订并组织实施文山州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展的建议；受州政府委托向州人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(2)研究分析全州经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究全州国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

(3)研究文山州经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全州总体经济体制改革。

(4)提出全州全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排国家、省、州投资的财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全州利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；负责对全州重大建设项目和政府资金项目进行协调、指导和稽察。

(5)负责全州粮食流通行业管理、粮食宏观调控、州级储备粮行政管理、粮食监测预警和应急、军队粮食供应管理工作；监督检查粮食法规、政策贯彻落实情况，粮食流通以及储备粮的数量、质量和储备安全，监管粮食收购、储备环节的质量安全和原粮卫生；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；指导国有粮食企业财务管理；协调落实粮食风险基金的使用和管理。

（二）2018年年度重点工作任务介绍

1.落实好稳增长工作；

2.加强经济运行情况分析预测；

3.全力抓好固定资产投资工作；

4.全面抓好发展规划工作；

5.着力推进全面深化改革；

6.全力推进五网基础设施建设；

7.扎实抓好教育卫生补短板工作；

8.协调推进产业发展各项工作；

9.全面抓好易地扶贫搬迁工作；

10左右江革命老区规划建设工作有序推进；

11.能源发展工作稳步开展；

12.粮食工作有效开展；

13.价格市场总体稳定；

14.认真落实党风廉政建设责任，不断推进机关自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州发展和改革委员会2018年度部门决算编报的单位只有文山州发展和改革委员会1个行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州发展和改革委员会2018年末实有人员编制115人。其中：行政编制82人（含行政工勤编制6人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员6人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员78人。其中：离休5人，退休73人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州发展和改革委员会2018年度收入合计2786.47万元。其中：财政拨款收入2760.17万元，占总收入的99.06%；其他收入26.30万元，占总收入的0.94%。与上年对比增加310.61万元，上升12.55﹪，主要原因：一般公共预算财政拨款比上年增加329.84万元，增长13.57﹪，主要是因为人员工资支出的政策性增长。

二、支出决算情况说明

文山州发展和改革委员会2018年度支出合计2856.06万元。其中：基本支2514.46万元，占总支出的88.04％；项目支出341.59万元，占总支出的11.96％。比上年减少433.53万元，下降13.18﹪，主要原因：基本支出中日常公用经费比上年减少315.53万元，下降34.09﹪，项目支出比上年减少212.75万元，下降38.38﹪，造成总支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2514.46万元。比上年减少220.78万元，下降8.07﹪，主要原因：由于人员工资增长等原因，人员经费比上年增加94.75万元，增长5.24﹪；由于差旅费、委托业务费、其他商品和服务等支出下降，日常公用经费比上年减少315.53万元，下降34.09﹪，以上两个原因造成基本支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.26％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341.59万元。比上年减少212.75万元，下降38.38﹪，主要原因：①上年粮食两中心建设支出为312.41万元，2018年为100.50万元；②上年政府投资项目评审中心评审评估费支出为159.14万元，2018年为27.30万元。③上年粮食行政首长责任制考核奖励经费支出50万元，2018年没有此项支出；④2018年新增的项目支出还有：石漠化综合治理推进经费29.24万元、全州易地扶贫搬迁专项工作经费39.95万元、乡村振兴战略编制经费50万元。以上4个原因 ，造成项目支出比上年明显下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2611.49万元，占本年支出合计的91.44%。比上年减少192.33万元，下降6.86﹪，主要原因：由于人员工资增长等原因，造成人员经费增加94.75万元；由于印刷费、差旅费、委托业务费、办公设备购置费和其他商品和服务支出比上年减少，造成公用经费比上年减少175.0万元；项目支出比上年减少111.98万元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2090.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%。主要用于粮食两中心建设支出77万元，行政运行1671.06万元，一般行政管理事务140.39万元，战略规划与实施68.11万元，社会事业发展规划6万元，物价管理28.56万元，其他发展与改革事务支出94.84万元，派驻派出机构支出4.51万元；

2.社会保障和就业（类）支出297.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于归口管理的行政单位离退休76.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出166.71万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.94万元，其他行政事业单位离退休支出1.93万元，死亡抚恤33.9万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出107.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于其他食品和药品监督管理事务支出1万元，行政单位医疗65.08万元，公务员医疗补助24.66万元，其他行政事业单位医疗支出16.53万元；

4.农林水（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于一般行政管理事务（驻村工伤队员工作经费）7万元；

5. 资源勘探信息等（类）支出1.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他安全生产监管支出1.15万元；

6.住房保障（类）支出96.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于住房公积金96.51万元； 

7.粮油物资储备（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于一般行政管理事务2万元；粮食专项业务活动7万元，其他粮油储备支出3万元； 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为12.10万元，完成预算的35.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.86万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.63万元，完成预算的22.86%；公务接待费支出决算为2.61万元，完成预算的52.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，减少公务接待次数，降低公务接待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.31万元，下降23.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.86万元，上年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.67万元，下降9.12%；公务接待费支出决算增加0.11万元，上升4.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：上年无因公出国（境）费支出，本年经外事办同意，我委1位领导赴日本交流访问，因公出国（境）费支出2.86万元，造成“三公”经费支出比上年增加。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.86万元，占23.64%；公务用车购置及运行维护费支出6.63万元，占54.79%；公务接待费支出2.61万元，占21.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.86万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出6.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文山州发展和改革委员会行政运行和一般行政管理事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.61万元。其中：

国内接待费支出2.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次326人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展和改革事务、粮油事务、物价工作、易地扶贫搬迁工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州发展和改革委员会2018年机关运行经费支出400.20万元，比上年减少175.09万元，下降30.43﹪, 主要原因：①上年印刷费支出14.17万元，今年支出1.69万元；②上年无因公出国（境）费支出，今年因公出国（境）费支出2.86万元；③上年差旅费支出50.24万元，今年支出22.12万元；④上年委托业务费支出75.79万元，今年支出101.22万元；⑤上年其他商品和服务支出229.35万元，今年支出49.23万元；⑥上年办公设备购置费27.02万元，今年支出10.25万元。根据以上6个原因 ，造成本年机关运行经费比去年明显下降。部门机关运行经费主要用于办公费14.56万元、邮电费11.39万元、差旅费22.12万元、劳务费10.40万元、委托业务费101.22万元、工会经费25.23万元、福利费29.94万元、公务用车运行维护费6.63万元、其他交通费用101.64万元、其他商品和服务支出49.23万元、办公设备购置10.25万元等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州发展和改革委员会资产总额3373.12万元，其中，流动资产513.44元，固定资产1770.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1088.75万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少171.73万元，其中固定资产增加45.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋440平方米，账面原值55.94万元，实现资产使用收入34.41万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

支出8.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

文山州发展和改革委员会

2018年9月20日