文山州粮油产品质量监督检验站2017年度部门决算

文山州粮油产品质量监督检验站2017年度部门决算

 

 

第一部分 文山州粮油产品质量监督检验站概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 文山州粮油产品质量监督检验站概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

维护粮油市场稳定,保障人民身体健康。负责文山州辖区内各级储备粮、军供粮、救灾粮、救济粮和市场粮油及其制品的质量监督检验检测工作。  

（二）2017年度重点工作任务介绍

 

1.切实履职，抓好辖区粮油质量抽样检验工作

 

2.通力合作完成国家食品安全风险监测抽检任务

 

3.科学布点，顺利完成省级安排的“放心粮油”监督抽检工作

 

4.认真做好本州辖区内节日期间的市场粮食质量监督抽查工作

 

5.密切配合，完成全州学校学生营养餐用粮的抽检任务

 

6.抓实硬件建设，不断提升检测能力

 

7.注重职工教育培训，不断提升单位的软实力

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。属全额拨款公益一类事业单位。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山州粮油产品质量监督检验站2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

 

无离退休人员。

 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山州粮油产品质量监督检验站2017年度收入合计310.64万元。其中：财政拨款收入310.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年财政拨款收入138.82万元增加171.82万元，增长55.31﹪，主要原因：本年项目经费收入138.00万元比上年39.85万元增加98.15万元及增加发放奖励性补贴、基本工资结构调整调资、实施基本养老保险等将相关经费列入部门预算。

 

二、支出决算情况说明

 

文山州粮油产品质量监督检验站2017年度支出合计254.45万元。其中：基本支出116.45万元，占总支出的45.77％；项目支出138.00万元，占总支出的54.23％。比上年度合计支出158.27万元增加96.18万元，增长37.80﹪，主要原因：项目经费支出比上年64.65万元增加73.35万元及增加发放奖励性补贴、基本工资结构调整调资、实施基本养老保险等将相关经费列入部门预算。

 

（一）基本支出情况

 

2017年度用于保障单位正常运转的基本支出116.45万元。比上年支出93.62万元增加22.83万元，增长19.60﹪。主要原因：差旅费用、维修维护费用增加。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、单位基本养老保险缴费等工资福利支出101.63万元占基本支出的87.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出7.59万元占基本支出的6.52％，对个人和家庭补助7.23万元占基本支出6.21%。

 

（二）项目支出情况

 

2017年度用于专项业务工作的经费支出138万元。比上年64.65万元增加73.35万元，增长113.46％。主要原因：主要开展了州级储备粮、学生营养餐用粮、军供粮质量安全检验检测经费支出31.87万元，非税收入（检验费）征收成本补偿支出12.00万元，检验检测室基础设施装修工程建设支出94.13万元。具体项目开支见下表：

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山州粮油产品质量监督检验站2017年度一般公共预算财政拨款支出254.45万元，占本年支出合计的100%。比上年增加96.18万元，增长60.77﹪。主要原因是项目经费比上年增加73.35万元及增加发放奖励性补贴、基本工资结构调整调资、实施基本养老保险等将相关经费列入部门预算。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.社会保障和就业（类）支出8.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

 

2.医疗卫生与计划生育（类）支出6.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于事业单位医疗4.55万元，公务员医疗补助1.14万元，其他行政事业单位医疗支出0.71万元；

 

3.住房保障（类）支出6.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于住房公积金支出；  

4.粮油物资储备（类）支出232.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.45%。主要用于工资福利支出77.66万元，商品和服务支出5.42万元，一般行政管理事务11.60万元。粮食专项业务活动43.87万元，其他粮油事务支出（检验检测室基础设施装修工程）94.13万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山州粮油产品质量监督检验站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.50万元，支出决算为5.33万元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.07元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为2.26万元，完成预算的75.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我站严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，严格执行公务接待规定和公务车辆使用规定，控制支出。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出5.33万元，比2016年度决算支出3.90万元增加1.43万元，增长36.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；2017年度公务用车购置及运行费决算支出3.07万元，比2016年年决算支出2.60万元增加0.48万元，增长18.46%；公务接待费决算支出2.26万元，比2016年度决算支出1.29万元增加0.97万元，增长75.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡抽样比上年增加，随着车辆使用年限增加，车辆的燃油维修费用支出相应增加；本年新购检验检测设备多，接待设备调试工程师设备培训工程师增加支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出5.33万元中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，占57.60%；公务接待费支出2.26万元，占42.40%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出3.07万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检验检测样品抽样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出2.26万元。其中：

 

国内接待费支出2.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检验检测设备安装调试、培训工程师、各县市送样检测、取检验报告等发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

无

 

（二）国有资产占用情况

 

截至2017年12月31日，资产总额749.59万元，其中，流动资产307.69万元，固定资产300.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程140.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加324.80万元，其中固定资产增加89.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原2.17万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

(三)政府采购支出情况

 

2017年度，部门政府采购支出总额138万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出94.13万元；政府采购服务支出43.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

（四）绩效自评信息情况

 

2017年文山州粮油产品质量监督检验站根据部门经费预算的相关要求，认真制定绩效考核工作方案，并将绩效目标考核管理工作贯穿于全年工作的始终，根据年初预算做好资金使用计划，使各项资金更加科学、合理使用。2017年我站严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，项目建设管理规范，程序合法，依据充分；资金审核符合流程，会计核算规范；项目的产出能够达到既定目标，项目效果良好，项目绩效基本能够实现，较好完成了年度各项工作任务，为文山经济建设提供了有力的用地保障，自评绩效为合格。

 

（五）其他重要事项情况说明

 

无

 

（六）相关口径说明

 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第四部分 名词解释

 

无

 

 

 

2018年9月20日