文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）2020年度部门决算

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）2020年度部门决算

 

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责州级专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规范性文件。

2.提出文山州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全州财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全州供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；协同推进优化营商环境相关工作。

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议；承担全口径外债管理有关工作。

 

6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门

拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省级分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全州综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；会同有关部

门拟订州物资储备品种目录、发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.统筹推进“数字文山”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设；研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等；协调推进各项任务落实；组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的有关规定并监督执行；研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，承担全州军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责州级储备粮行政管理，研究提出州级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施州级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

18.承担文山州推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、文山州建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、文山州生态文明建设领导小组办公室、文山州水电铝材产业推进工作领导小组办公室、文山州特色小镇发展领导小组办公室、文山州县域经济发展协调领导小组办公室、文山州承接产业转移示范区建设协调领导小组办公室、文山州文砚平半小时经济圈领导小组办公室、文山州守边固边领导小组办公室、文山州“美丽县城”建设工作领导小组办公室等的具体工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力当好参谋助手，倾心服务经济社会发展大局。新冠肺炎疫情爆发以后，全州发展改革系统迅速反应、靠前作战。第一时间启动了粮油库存及价格日报制度；组织各县市、州级有关部门开展了疫情对国民经济影响分析研判；制定发布了疫情防控粮油保供稳市工作方案并抓紧细化应急预案，快速确定了疫情期间172个粮油应急投放（供应）点，并积极做好疫情物资供应保障工作，为抗疫一线人员发放口罩54.76万个、医用防护服4059件（套）、橡胶手套28510双等各类急需物资。同时，我们坚持一手抓疫情防控“不放松”、一手抓经济发展“不懈怠”。在省应对疫情22条、支持实体经济17条等政策措施出台后，我们逐条严格落实，抢前抓早复工复产工作，并先后代州委、州政府起草了保持经济平稳运行的工作意见、支持中小企业共渡难关20条和扶持绿色铝发展23条等多项政策措施，开展了经济高质量发展“十大专项行动”，精心梳理了国家和省出台的100余份政策文件，制作形成服务清单1500份分送各类企业，并组成4个政策宣讲组向429家企业宣讲，全力打通政策落地最后一公里。通过努力，全州经济经受住了疫情带来的空前考验，地区生产总值由一季度的下降0.5%恢复到全年增长5%。

2.狠抓重点项目建设，发展基础不断夯实。扎实开展学习弘扬新时代“西畴精神”稳投资抓项目专项行动，坚持不懈执行投资月调度，每月集中开工一批项目。共争取中央和省预算内资金13.38亿元、专项债券资金130.84亿元，在受疫情严重冲击、社会投资意愿和投资行为受到明显抑制的情况下，每个月全州新增投资额达到67.75亿元，高于“十三五”时期63亿元的平均水平，全年完成投资813亿元，全州重大项目建设实现新突破，道路交通网络不断完善。清水河大型水利枢纽工程可研报告通过水利部审核并转报国家发改委，暮底河水库扩建工程进入可研编制阶段。神火二期220千伏外部供电线路、云南宏泰220千伏外部供电工程C系列供电线路、大黑山至马塘天然气支线等重点项目建成。8县（市）主城区重点场所实现5G信号覆盖，超常规推进500千伏天星输变电工程、500千伏富宁换流站项目建设，蒙自至文山铁路、500千伏柳井输变电工程、百色水利枢纽过船设施等一批重大项目前期工作扎实推进。

3.精准发力打好三大攻坚战，全面建成小康社会取得决定性成就。一是易地扶贫搬迁顺利收官。围绕“搬迁一户、脱贫一户”和“搬得出、稳得住”两个目标，抓住基础设施、产业发展、就业保障、后续管理四个关键，积极开展易地扶贫搬迁挂牌督战、脱贫攻坚“百日冲刺行动”等专项行动，先后制定出台《文山州完成易地扶贫搬迁50个目标工作方案》《关于贯彻落实云南省易地扶贫搬迁“稳得住”工作方案》，分类推进产业发展、转移就业、公益性岗位、创业支持等后续扶持措施，确保搬迁安置一户、帮扶落实一户、稳定脱贫一户，全州8847户37005贫困群众喜迁新居、开启新生活。与此同时，州发展改革委挂钩的马关县夹寒箐镇新堡寨村实现高质量脱贫，全村366户1472人建档立卡贫困群众如期脱贫，综合贫困发生率由帮扶初期的40.6%下降到零。二是多措并举防范化解重大风险。建立经济和生态两个领域安全协调机制，密切掌握国家安全风险情况，每月提供一篇专项分析报告上报州国安委，组织开展了中央和省预算内资金、专项债券资金清理大排查行动，覆盖全州所有县（市）361个重点项目，有效防范化解项目资金拨付使用风险点，切实守住经济发展底线。三是积极草拟《关于努力建设美丽文山的实施方案》《文山州石漠化地区生态文明建设示范区2020年行动计划》等生态文明指导性文件，2020年全州森林覆盖率达50.29%，完成石漠化综合治理3056平方公里，完成省2018、2019长江经济带10个问题的整改消耗。做好生态保护类项目储备申报，完成50个重大项目、12个污染治理和资源利用项目申报，总投资80多亿元。其中，3个污水处理项目获得1.8亿元资金支持，6个医疗废物无害化处理项目获中央补助资金4612万元。

4.坚持绿色发展，全州铝产业开创历史新高度。一是建立完善了全州绿色铝材一体化产业工作推进周报机制，牵头制定了《文山州水电铝材一体化产业发展责任清单》和《云南绿色铝创新产业园项目建设目标倒逼工作方案》等8个工作方案，将目标任务分解细化，责任具体到人，工作推进情况实行周通报，确保工作事项“件件有督查、事事有回音”。二是组织申报云南绿色铝创新产业园、富宁绿色铝材一体化产业示范园区基础设施建设项目，成功争取富宁绿色铝材园区物流建设项目省预算内补助资金6000万元、公路建设资金3000万元。争取到专项债券资金31.65亿元支持绿色铝产业园基础设施建设，其中云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目15亿元和云南富宁绿色水电铝材一体化产业示范园区基础设施建设项目14.2亿元、220kV外部供电工程0.45亿元、物流建设项目2亿元，有力推动了铝产业发展。三是印发《文山州水电铝材一体化产业发展考评方案》，将铝产业发展纳入年度综合考评加以推进，全州绿色铝产业实现里程碑式突破。2020年全州3个绿色铝项目全部实现投产，投产产能120万吨，预计生产电解铝48万吨，产值达72亿元；生产氧化铝130万吨，产值达30亿元。全州已签约铝精深加工及下游关联企业12家，已选址企业11户，完成注册15户。

5.扎实推进重点改革，城乡区域发展呈现新风貌。一是牵头完成17项经济体制改革年度任务，完成全州行业协会商会与行政机关脱钩改革工作。组织召开营商环境溯源分析会，逐一分析104项评价指标，认真抓好问题整改，坚决打好营商环境评价“翻身仗”。推动出台《文山州促进区域协调发展重点任务分工方案》，着力构建主体功能明显、优势互补、高质量发展的区域经济布局。组织开展行业协会商会经营服务性收费清理规范工作，落实景区价格目录清单和门票价格降价政策。深入推进投融资体制改革，累计通过在线审批、核准、备案项目866个，审批实效和项目服务水平进一步提升。组织和鼓励符合国家产业政策和环保、节能减排条件的工商企业参加全省电力市场化交易72945户次，交易电量121.66亿千瓦时，降低企业用电成本14.53亿元。二是坚持以项目为抓手推动“美丽县城”建设，三年内计划实施“美丽县城”建设项目253个，总投资211.01亿元，目前已启动实施项目164个，完成投资97.86亿元。纳入全省2020年度重点建设县的西畴县和富宁县，目前已完成省级部门打分、网络评选、路演评分等工作。三是认真贯彻落实《云南省特色小镇创建省级奖补资金管理办法》，积极出台《文山州特色小镇领导小组办公室关于加快推进特色小镇创建工作的通知》，小镇智慧数字化、实体书店等建设不断加快。广南坝美世外桃源小镇建设成效显著，省级创建验收申报评选工作积极开展。继续推进普者黑水乡小镇提质增效，做好特色小镇“回头看”实地复核工作，使特色小镇创建工作再上新台阶。规范特色小镇健康发展，组织梳理全州需纳入全省特色小镇清单管理名单。

6.抓民生促和谐，让发展更有温度、幸福更有质感。一是启动实施低收入群体价格临时补贴与物价上涨挂钩联动机制，共发放低收入群体价格临时补贴13087万元，涉及377万人/次。建立就业创业服务站（点）46个，就业扶贫车间53个，提供就业岗位3356个，有劳动能力的贫困搬迁家庭实现至少1人就业。二是全力保障粮食和能源安全。启动实施优质粮食示范县和示范企业、质检体系、粮食产后服务体系和粮油应急体系建设，建立粮食应急供应网点183个，其中92个纳入省级补助盘子。严格执行粮食安全行政首长责任制，开展政策性粮食库存数量和质量检查和大清查“回头看”工作，复查粮食33151吨，占全州储备粮总量的43.3%，切实做到粮食库存质量可靠、账实相符。制定全州能源安全储备体系建设实施方案，加强煤电油气运行调节。三是积极应对常态化疫情防控需要，启动2个传染病医院和8个县（市）医院感染性疾病科建设，加快补齐公共卫生防控短板。促进全州15所高中建设投入使用，新建社会足球场39个。切实做好应急救灾物资充实储备，年内州级储备应急救灾物资及救援装备31个品种25913件（套），抓好应急救灾物资日常管理及接转调度，确保受灾及贫困群众安全温暖过冬。同时，推进守边固边工程和兴边富民工程实施，开展左右江革命老区振兴规划中期评估，抓实革命老区振兴发展，列入《左右江革命老区振兴规划》的重点项目中，已有16个项目建成投入使用。

7.精心编制“十四五”规划，科学描绘发展新蓝图。开展“十三五”规划终期评估，针对城镇化率、互联网普及率、居民收入、高中阶段教育毛入学率等滞后于时序进度的4项指标，制定方案压实责任，督促有关部门认真研究加快补齐。通过努力，27项主要指标中26项指标已达到或超过预期目标，其中居民收入项指标虽未达到预期目标，但从增量来看进度较好，城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入较2015年分别增加了10339元和4269元，两项指标提前实现党的十八大提出的到2020年翻一番的目标。同时，根据中央顶层设计、省委规划导向、州委工作部署，相继完成了实地调研、前期课题研究、学习培训、形成基本思路和《建议》《纲要》编制等关键步骤，随后又经过衔接协调、开门问策、专家论证、合法性审查等环节的数次修改完善，经过一年多的努力，《建议》已通过州委全委会审议印发，《纲要》得到“两会”代表高度评价。值得肯定的是，我们精心做好项目谋划，广泛动员全州各级各部门谋划项目7169个，估算总投资12.21万亿元，为《纲要》项目化打牢基础，也为全州“十四五”乃至更长一段时间备足发展后劲。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：文山壮族苗族自治州发展和改革委员会机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）部门2020年末实有人员编制101人。其中：行政编制84人（含行政工勤编制4人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员4人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）2020年度收入合计20,559.79万元。其中：财政拨款收入20,549.39万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.4万元，占总收入的0.05%。与上年2529.17万元对比增加18030.62万元，增长712.91﹪。主要原因：本年增加了铝产业发展补助资金3000万元、富宁水电铝材一体化产业园区基础设施项目资金5000万元、军民融合军粮供应工程中央补助资金2683.50万元，云南文山国家粮食储备库搬迁建设项目专项债券7000万元、应急救灾物资采购经费411.64万元等收入。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）部门2020年度支出合计20,783.31万元。其中：基本支出1,762.38万元，占总支出的8.48%；项目支出19,020.93万元，占总支出的91.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2547.20万元对比增加18236.11万元，增长715.93﹪。主要原因：本年含铝产业发展补助资金3000万元、水电铝材一体化产业园区基础设施项目资金5000万元、军民融合军粮供应工程中央补助资金2683.5万元、粮食储备库搬迁建设项目专项债券7000万元、2020年应急救灾物资采购经费411.64万元、“十四五”规划课题费181.5万元等支出。

（一）基本支出情况

 

             

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,762.38万元。与上年2111万元对比减少348.62万元，下降16.51﹪。主要原因：上年年初在职人员101人，5-10月由于机构改革人员相继转隶调出净减少23人，年末在职人员77人，而本年人员变动较小，年末在职人员为80人，因而本年公用经费和人员经费比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,548.7万元，占基本支出的87.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213.68万元，占基本支出的12.12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,020.93万元。与上年436.21万元对比增加18584.73万元，增长4260.53﹪。主要原因：本年项目支出含铝产业发展补助资金3000万元、水电铝材产业园区基础设施项目资金5000万元、军民融合军粮供应工程中央补助资金2683.5万元，粮食储备库搬迁建设项目专项债券7000万元、应急救灾物资采购经费411.64万元、文山州综合交通枢纽发展战略规划项目前期经费122.51万元、“十四五”规划课题费181.5万元、视频会议室建设经费100万元、涉烟案件物品价格认定工作经费108万元等支出。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13,781万元，占本年支出合计的66.31%。与上年2530.54万元对比增加11250.46万元，增长444.59﹪。主要原因：本年一般公共预算财政拨款支出含铝产业发展补助资金3000万元、水电铝材一体化产业园区基础设施项目资金5000万元、军民融合军粮供应工程中央补助资金2683.5万元、2020年应急救灾物资采购经费411.64万元、“十四五”规划课题费181.5万元等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,239万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.02%。主要用于粮食两中心建设支出25.58万元；行政运行1330.88万元，一般行政管理事务3355.27万元，战略规划与实施33.56万元，社会事业发展规划185.54万元，物价管理109.97万元，其他发展与改革事务支出193.21万元，派驻派出机构支出1.34万元，其他一般公共服务支出3.65万元；

2.社会保障和就业（类）支出258.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于归口管理的行政单位离退休45.29万元，事业单位离退休0.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出105.64万元，其他行政事业单位养老支出2.05万元，死亡抚恤105.12万元；

3.卫生健康（类）支出91.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于行政单位医疗62.21万元，公务员医疗补助23.08万元，其他行政事业单位医疗支出6.57万元；

4.交通运输（类）支出5,000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.28%。主要用于公路建设支出；

5.住房保障（类）支出74.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于职工住房公积金支出；

6.粮油物资储备（类）支出2,704.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.62%。主要用于一般行政管理事务14.20万元，粮食专项业务活动3.61万元，储备粮（油）库建设2683.5万元，其他粮油储备支出3万元；

7.灾害防治及应急管理（类）支出413.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于其他灾害防治及应急管理支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为15.08万元，完成预算的79.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.69万元，完成预算的90.64%；公务接待费支出决算为2.38万元，完成预算的47.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，减少公务接待次数，降低公务接待标准，严格执行公务用车管理执行，降低公务用车运行成本。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年9.39万元增加5.69万元，增长60.53%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算比上年7.40万元增加5.29万元，增长71.43%；公务接待费支出决算比上年1.99万元增加0.4万元，增长19.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年由州工信局转入2辆节能监察执法车，原有公务用车使用年限较长，车辆运行维护费明显增加；由于“十四五”规划工作，上级部门工作调研和部门工作协调增加，故公务接待费也比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.69万元，占84.18%；公务接待费支出2.38万元，占15.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，由于机构改革职能划入，由州工信局转入2辆节能监察执法车。主要用于文山州发展和改革委员会（本级）行政运行和一般行政管理事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.38万元。其中：

国内接待费支出2.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展和改革事务、粮油储备事务、物价工作、易地扶贫搬迁工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）2020年机关运行经费支出211.37万元，与上年237.92万元对比减少26.55万元，下降11.16﹪，主要原因：一部分差旅费、维修（护）费、委托业务费用项目经费列支，造成本年机关运行经费比去年有所下降，其中：①上年差旅费支出11.40万元，本年支出1.43万元；②上年维修（护）费9.84万元，本年支出0.45万元；③上年委托业务费支出14.60万元，本年支出4.36万元；④上年工会经费支15.48万元，本年支出12.62万元。我委机关运行经费主要用于办公费11.36万元，邮电费2.80万元，差旅费1.43万元，维修（护）费0.45万元，会议费2.31万元，培训费5.9万元，公务接待费2.38万元，劳务费30.75万元，委托业务费4.36万元，工会经费12.62万元，福利费35.99万元，公务用车运行维护费10.99万元，其他交通费用70.70万元，其他商品和服务支出16.41万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）部门资产总额3717.62万元，其中，流动资产116.36万元，固定资产2296.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产40.15元，其他资产1264.97元（具体内容详见附表）。与上年2636.42万元相比，本年资产总额增加1081.2万元，其中固定资产比上年2280.20万元增加15.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

   

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额102.75万元，其中：政府采购货物支出97.23万元；政府采购工程支出5.52万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无涉及的专用名词。