文山州发展和改革委员会2020年预算公开

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文山州发展和改革委员会2020年预算公开目录    

第一部分 文山州发展和改革委员会2020年部门预算编制说明    

第二部分 文山州发展和改革委员会2020年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

第三部分 文山州发展和改革委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开    

文山州发展和改革委员会2020年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

文山州发展和改革委员会是文山州人民政府工作部门，正处级，加挂文山州粮食和物资储备局牌子，职能职责按照《中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发〈文山州发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（文办发〔2019〕75号）执行。    

（一）部门主要职责    

1.拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理；负责州级专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规范性文件。    

2.提出文山州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。    

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全州财政政策和土地政策。    

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全州供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；协同推进优化营商环境相关工作。    

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议；承担全口径外债管理有关工作。    

6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省级分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。    

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。    

8.组织拟订全州综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。    

9.推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；加强产业技术领军人才队伍建设。    

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订州物资储备品种目录、发展规划。    

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。    

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。    

13.会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。    

14.贯彻实施价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。    

15.统筹推进“数字文山”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设；研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等；协调推进各项任务落实；组织开展考核评价工作。    

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。    

17.拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的有关规定并监督执行；研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，承担全州军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责州级储备粮行政管理，研究提出州级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施州级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。    

18.承担文山州推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、文山州建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、文山州生态文明建设领导小组办公室、文山州水电铝材产业推进工作领导小组办公室、文山州特色小镇发展领导小组办公室、文山州县域经济发展协调领导小组办公室、文山州承接产业转移示范区建设协调领导小组办公室、文山州文砚平半小时经济圈领导小组办公室、文山州守边固边领导小组办公室、文山州“美丽县城”建设工作领导小组办公室等的具体工作。    

（二）机构设置情况    

文山州发展和改革委员会共有独立核算的单位2个，其中：    

1.行政单位1个，系文山州发展和改革委员会机关（本级），委机关设21个内设机构和机关党委（人事科）、2个管理机构：文山州易地扶贫搬迁工作处、左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公室。    

2.所属事业单位2个：文山州人民政府投资项目评审中心、文山州粮油产品质量监督检验站。    

（三）重点工作概述    

1．科学规划，谋求“十四五”时期高质量跨越式新发展。    

2．全州经济保持平稳运行。    

3．易地扶贫搬迁建设推进有力有效。    

4．认真做好产业发展培育有关工作。    

5．“三大攻坚战”取得良好成效。    

6．继续推进供给侧结构性改革。    

7．基础设施建设扎实推进。    

8．城乡区域协调发展有序推进。    

9．改革开放持续深化。    

10．加强粮储管理，确保粮食安全。    

11．民生改善得到保障。    

12以党建为引领，促进各项工作开展。    

二、预算单位基本情况    

我委编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。文山州发展和改革委员会（本级）和文山州粮油产品质量监督检验站为财务独立预算核算单位，其余管理机构（文山州易地扶贫搬迁工作处、左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公室）和下属机构（文山州人民政府投资项目评审中心）纳入文山州发展和改革委员会（本级）统一预算核算。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制104人，其中：行政编制67人，事业编制37人。在职实有84人，全部为财政全供养人员。其中：文山州发展和改革委员会在职人员编制95人，其中：行政编制67人，事业编制28人，在职实有77人；文山州粮油产品质量监督检验站在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人，在职实有7人。    

离退休人员77人，其中： 离休3人，退休74人。    

车辆编制3辆，实有车辆3辆（其中：文山州发展和改革委员会车辆编制2辆，实有车辆1辆；文山州粮油产品质量监督检验站车辆编制1辆，实有车辆1辆）。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2020年部门财务总收入9012.25万元，其中：一般公共预算财政拨款9012.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

与上年3219万元对比增加5793.25万元，增长179.97﹪，主要原因：项目支出预算比上年增加5888万元。2020年增加了富宁水电铝材一体化产业园区基础设施项目资金5000万元，《文山州综合交通枢纽发展战略规划》编制经费200万元、《文山州物流枢纽布局和建设规划》编制经费200万元等。    

（二）财政拨款收入情况    

2020年部门财政拨款收入9012.25万元，其中:本年收入9012.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9012.25万元（本级财力8990.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿22万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

与上年3219万元对比增加5793.25万元，增长179.97﹪，主要原因：项目支出预算比上年增加5888万元。2020年增加了富宁水电铝材一体化产业园区基础设施项目资金5000万元，《文山州综合交通枢纽发展战略规划》编制经费200万元、《文山州物流枢纽布局和建设规划》编制经费200万元等。    

四、预算单位支出情况    

2020年部门预算总支出9012.25万元。财政拨款安排支出 9012.25万元，其中：基本支出2049.25万元，与上年2174万元对比减少124.75万元，下降5.74﹪，主要原因： 2019年州财政批复我委的年初预算包含有2019年机构改革划出的单位预算和机构改革人员转隶调出的人员经费；项目支出6963万元，与上年1045万元对比增加5918万元，增长566.32﹪，主要原因：2020年增加了富宁水电铝材一体化产业园区基础设施项目资金5000万元，《文山州综合交通枢纽发展战略规划》编制经费200万元、《文山州物流枢纽布局和建设规划》编制经费200万元等。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

1.文山州粮油产品质量监督检验站

“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”10.37万元，主要用于单位退休费和退休人员公用经费支出。    

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.22万元，主要用于缴纳单位基本养老保险费支出。    

“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”4.61万元，主要用于缴纳单位职业年金缴费支出。    

“210110卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”4.99万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。    

“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”1.58万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。    

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.51万元，主要用于工伤保险、生育保险缴费支出。    

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”6.34万元，主要用于财政拨款部分住房公积金缴付支出。    

“2220101粮油物资储备支出—粮油事务—行政运行”3.50万元，主要用于公务用车燃油、维修及其他车辆交通支出。    

“2220106粮油物资储备支出—粮油事务—粮食专项业务活动”69.00万元，主要用于文山州辖区内州级储备粮食、油脂、全州军供粮、学生营养餐用粮、市场粮油的质量品质指标、卫生指标抽样检验检测支出和检验费免收成本补偿经费支出。    

“2220150粮油物资储备支出—粮油事务—事业运行”92.58万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出。    

2.文山州发展和改革委员会(本级)

“2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行” 1252.15万元，主要用于委机关人员工资福利、公用经费支出。    

“2010402一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务” 350万元，主要用于政府投资项目评审评估、视频会议室建设、易地扶贫搬迁专项工作等支出。    

“2010406一般公共服务支出—发展与改革事务—社会事业发展规划” 400万元，主要用于编制《文山州综合交通枢纽发展战略规划》、《文山州物流枢纽布局和建设规划》的支出。    

“2011105一般公共服务支出—纪检监察事务—派驻派出机构”5万元，主要用于派驻我委纪检组公用经费支出。    

“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”286.10万元，主要用于离退休的行政人员离退休费、公用经费、福利费支出。    

“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”3.56万元，主要用于退休的事业人员退休费、公用经费、福利费支出。    

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”129.64万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。    

“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”64.82万元，主要用于单位职业年金缴费支出。    

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”66.17万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。    

“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”4.40万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。    

“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”20.53万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。    

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”7.45万元，主要用于单位工伤保险、生育保险缴费支出。    

“2140104 交通运输支出—公路水路运输—公路建设”5000万元，主要用于富宁水电铝材一体化产业园区基础设施建设支出。    

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”75.73万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。    

“2220102粮油物资储备支出—粮油事务—一般行政管理事务”25万元，主要用于军地联合检查军粮供应工作、州级储备粮入库成本审核支出。    

“2220106粮油物资储备支出—粮油事务—粮食专项业务活动”10万元，主要用于粮食库存检查及粮食流通统计支出。    

“2220112粮油物资储备支出—粮油事务—粮食财务挂账利息补贴”14万元，主要用于政策性粮食财务挂账利息补贴。    

“2220401粮油物资储备支出—粮油储备—储备粮油补贴”678万元，主要用于州级储备粮、食用植物油保管费用、轮换费用及利息补贴支出。    

“2220402粮油物资储备支出—粮油储备—储备粮油差价补贴”407万元，主要用于州级储备粮轮换价差补贴支出。    

“2220499粮油物资储备支出—粮油储备—其他粮油储备支出”10万元，主要用于成品粮储备费用、州级储备粮保险费支出。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

1. 301工资福利支出1564.09万元（其中：基本支出1564.09万元，项目支出0万元），主要包括：    

30101基本工资339.27万元，30102津贴补贴410.63万元，30103奖金393.88万元，30107绩效工资24.32万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费138.86万元，30109职业年金缴费69.43万元，30110职工基本医疗保险缴费75.56万元，30111公务员医疗补助缴费22.11万元，30112其他社会保障缴费7.96万元，30113住房公积金82.07万元。    

2. 302商品和服务支出1403.01万元（其中：基本支出186.21万元，项目支出1216.80万元），主要包括：    

30201办公费15.32万元（其中：基本支出12.02万元，项目支出3.30万元），30202印刷费0.9万元（基本支出）， 30204手续费0.19万元（基本支出），30205水费1.37万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0.20万元），30206电费3.01万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0.40万元），30207邮电费2.12万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0.10万元）， 30211差旅费67.41万元（其中：基本支出6.21万元，项目支出61.20万元），30213维修（护）费8.27万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出6.20万元），30215会议费2.07万元（基本支出），30216培训费2.93万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0.5万元），30217公务接待费4.45万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0.40万元），30218专用材料费37万元（项目支出），30226劳务费190.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出190万元），30227委托业务费439.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出435万元），30228工会经费13.68万元（基本支出），30229福利费32.43万元（基本支出），30231公务用车运行维护费10.50万元（基本支出），30239其他交通费用92.14万元（其中：基本支出76.44万元，项目支出15.70万元），30299其他商品和服务支出479.54万元（其中：基本支出12.74万元，项目支出466.80万元）。    

3．303对个人和家庭的补助298.95万元（其中：基本支出298.95万元，项目支出0.40万元），主要包括：30301离休费38.25万元，30302退休费252.10万元，30305生活补助8.60万元。    

4. 310资本性支出86.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出86.20万元），主要包括：31002办公设备购置80万元，31003专用设备购置6.20万元。    

5. 311对企业补助（基本建设）5000万元（其中：基本支出0万元，项目支出5000万元），31199其他对企业补助5000万元。    

6. 312对企业补助660万元（其中：基本支出0万元，项目支出600万元），包括：31204费用补贴309万元，31205利息补贴351万元。    

五、对下专项转移支付情况    

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况    

无    

（二）与中央、省配套事项    

无    

（三） 按既定政策标准测算补助事项    

无    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金60万元，主要用于采购视频会议室设备。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

文山州发展和改革委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.70万元，较上年减少8.79万元，下降27.05%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

文山州发展和改革委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少6.99万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

减少的原因：2020年我委未安排人员因公出国（境）。    

（二）公务接待费    

文山州发展和改革委员会2020年公务接待费预算为6.20万元，较上年减少1.80万元，下降22.50%，国内公务接待批次为40次，共计接待280人次。    

减少的原因：一是机构改革科室和下属事业单位划转，对应公务接待费预算减少；二是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

文山州发展和改革委员会2020年公务用车购置及运行维护费为17.50万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费17.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

（一）富宁水电铝材一体化产业园区基础设施项目资金项目2020年预算绩效目标：    

云南富宁绿色水电铝材一体化产业示范园区基础设施项目——富宁县下青龙坪至上龙坪农村扶贫公路，公路等级为三级，设计时速40公里/小时，路基宽度8.5米，全长6.57公里，路面结构类型为沥青混凝土路面；该项目估算总投资11105.3632万元，其中建筑安装工程费8336.4971万元，资金来源为争取上级补助和地方自筹。    

（二）《文山州综合交通枢纽发展战略规划》编制费项目2020年预算绩效目标：    

根据2020年2月7日州人民政府第48次常务会要求，委托省级以上专业机构编制《文山州综合交通枢纽发展战略规划》。旨在按照新发展理念和高质量发展要求，加快构建现代综合交通运输体系，更高质量推动文山州面向国际综合交通枢纽建设，全面提升国际国内要素组织配置水平和国际国内两大市场辐射能力，联动培育形成枢纽经济发展新动能，为主动融入和服务国家、全省发展战略，努力成为云南通边达海通道增长极、边疆民族团结进步模范自治州、生态文明建设示范区、云南面向泛珠三角和东南亚辐射中心的重要支点，对接融入粤港澳大湾区，奠定跨越发展的坚实基础，推动社会经济高质量发展。    

（三）《文山州物流枢纽布局和建设规划》编制费项目2020年预算绩效目标：    

文山州作为其中对外枢纽的重要支点，根据州委、州人民政府的要求部署，委托国内再物流规划领域具有丰富经验，对国家政策把握准确的咨询单位，承担规划编制任务，精准把握我州物流枢纽发展战略定位，切实理清全州物流枢纽发展思路，科学规划布局物流枢纽，并推动全州重点物流项目进入国家和省的规划盘子，促进文山物流产业加快发展，有效提高物流效率、降低物流成本，更好地服务绿色水电铝等重点产业发展和群众生活，更好地促进文山高质量跨越发展。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外

编制的年度项目支出计。    

（二）机关运行经费安排    

文山州发展和改革委员会2020年机关运行经费安排186.21万元，其中：办公费12.02万元，印刷费0.9万元，手续费0.19万元，水费1.17万元，电费2.61万元，邮电费2.02万元，差旅费6.21万元，维修（护）费2.07万元，会议费2.07万元，培训费2.43万元，公务接待费4.05万元，劳务费0.63，委托业务费4.05万元，工会经费13.68万元，福利费32.43万元，公务用车运行维护费10.50万元，其他交通费用76.44万元，其他商品和服务支出12.74万元。与上年对比减少39.89万元，下降17.64%，主要原因：因机构改革职能划出，我委机构改革人员转隶调出24人，故机关运行经费相应减少。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。    

文山州发展和改革委员会    

2020年2月21日    

监督索引号53260000830300111