文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2019年度部门决算

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文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 文山壮族苗族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理；负责州级专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规范性文件。

2.提出文山州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全州财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全州供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；协同推进优化营商环境相关工作。

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议；承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省级分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全州综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订州物资储备品种目录、发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全省社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.统筹推进“数字文山”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设；研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等；协调推进各项任务落实；组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的有关规定并监督执行；研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，承担全州军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责州级储备粮行政管理，研究提出州级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施州级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

18.承担文山州推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、文山州建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、文山州生态文明建设领导小组办公室、文山州水电铝材产业推进工作领导小组办公室、文山州特色小镇发展领导小组办公室、文山州县域经济发展协调领导小组办公室、文山州承接产业转移示范区建设协调领导小组办公室、文山州文砚平半小时经济圈领导小组办公室、文山州守边固边领导小组办公室、文山州“美丽县城”建设工作领导小组办公室等的具体工作。

19. 负责做好文山州辖区内各级储备粮、油的检验检测工作；做好军粮质量的扦样、检验工作；做好救灾救济粮、学校学生营养餐用粮油及其他政策性粮油的抽检工作；做好市场粮食、油料、油脂及其制品的质量检验检测工作；完成文山州辖区的新收获粮食风险监测、粮食质量调查和品质测报的抽检工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全州经济保持平稳运行。一是强化政策研究。研究制定了全州2019年一季度“开门红”、上半年“双过半”、三季度“功九成”、四季度“大收官”4个指导方案，报请州政府出台了促进经济持续健康较快发展25条措施，明确2019年经济社会发展主要工作目标任务分解责任，组织推进全州2019年实现经济高质量发展“十大专项行动”方案编制工作，有效引导社会预期和提振市场主体信心。二是完善创新经济形势分析机制。定期分析研判全州经济运行形势，完善月报、季报分析制度，积极筹备全州上半年经济运行工作汇报会。研究建立经济运行研判预警应策问效“四项制度”，开展经济运行挂图预警，强化经济运行情况监测，及时向相关单位发出不同的预警信号，组织开展稳增长政策调研、新闻发布及政策解读，加强经济运行情况分析研判。三是发挥投资关键作用。对全年固定资产投资目标进行任务分解，压实到县（市）和重点行业州级主管部门，出台了《文山州固定资产投资和重点项目精准调度工作机制》，建立了县（市）专门调度、州级行业管理部门专项调度、州级综合调度三级月调度制度，按月组织召开固定资产投资和重点项目调度会，强力推进固定资产投资工作。按月筹备全州项目集中开工仪式，营造全州“大干投资、干大投资”的社会氛围。组织项目集中开工6批，开工项目212个，总投资达到660亿元。同时，对全州重点项目规模以上按竣工、在建、新开工、前期、储备等五类进行收集、梳理汇总，形成文山州固定资产投资管理项目库，总体规模为10302个项目，涉及投资28640亿元。2019年，发改口共争取到124个项目获得中央和省级资金18.63亿元。向上申报2019—2020年度地方政府专项债券项目三批共413个，申请专项债券资金1521.7亿元，17个项目获批2020年度新增专项债券额度70亿元。深入推进简政放权、放管结合、优化服务工作，全州发展改革部门审核备项目949个。全州固定资产投资预计完成849.8亿元，增长15.8%。四是全州宏观经济运行在合理区间，精准调控、定向调控有力有序。2019年，全州地区生产总值预计增长10%，增速与上年同期持平；预计规模以上工业增加值增长17%；预计社会消费品零售总额增长11%左右。预计完成全州地方一般公共预算收入63.72亿元，同比增长5.6%。

2.易地扶贫搬迁工作取得决定性进展。一是抓项目建设，确保群众住房安全有保障。全州“十三五”规划搬迁的8846户37005名建档立卡贫困人口，已全部搬迁入住（其中，三年行动计划5996户25053人和新增易地扶贫搬迁任务2850户11952人）。全州142个安置点共硬化道路102.1万平方米，建设输水管道374.6公里，架设输电线路346.3公里，水、电、路等基础设施已完善，具备入住条件。二是抓拆旧复垦，确保群众“真搬实住”。积极推广砚山县小补佐“即搬即拆、全搬全拆”工作经验。组织开展易地扶贫搬迁拆旧复垦复绿专项行动，截至12月25日，全州实际应拆除档卡户旧房7612户，共拆除6918套，拆旧率90.88%。全州三年计划任务已复垦复绿面积2645.31亩，占计划复垦复绿面积3148.62亩的84.01%。三是抓后续发展，保障群众“稳得住、能致富”。全州共建成集中养殖小区45个，8000余人发展种植养殖业，共建立就业创业服务站（点）41个，创建就业扶贫车间45个，吸纳农村劳动力就业3260人（其中：建档立卡贫困劳动力676人），开发设置公益性岗位1093个，组织3318名搬迁点群众开展技能培训，举办专场招聘会42场，推送就业岗位7.39万个，为易地搬迁群众办理发放创业贷款120万元扶持9人自主创业。

3.重点产业发展培育取得新进展。一是绿色铝产业培育取得重大突破。2019年10月15日，省人民政府、文山州人民政府与山东魏桥创业集团有限公司签订了共建绿色铝创新产业园系列协议。目前我州在建绿色水电铝产能340万吨。“十四五”规划期内，全州绿色水电铝产能将达390万吨，占全国运行电解铝产能3659万吨的10.66%，占全国绿色水电铝产能的50%以上；水电铝材一体化产业产值将突破2000亿元，工业增加值将突破600亿元，直接吸纳就业人数20000人以上。云南绿色铝创新产业园项目、富宁90万吨水电铝材一体化项目、文山铝业有限公司年产50万吨水电铝项目建设稳步推进。二是组织好2019中国品牌日文山州特色活动。围绕“中国品牌，世界共享；加快品牌建设，引领高质量发展；宣传推介国货精品，促进形成强大国内市场 ”主题开展了文山州品牌日特色活动，并在文山电视台、文山日报进行了宣传报道，总结推广了我州当地品牌建设好经验好做法。三是建立服务业联席会议制度，助推服务业快速发展。研究起草了《文山州服务业发展联席会议制度》。

4.“三大攻坚战”取得良好成效。一是防范化解重大风险，重大风险得到有效防范化解。研究制定了《文山州“僵尸企业”及去产能企业债务处置工作的实施方案》，开展文山州“僵尸企业”处置情况摸底调查工作。做好债券违约风险识别、预警、排查、处置工作，防范金融风险。二是持续加大对深度贫困地区投入力度，精准脱贫。安排1.574亿元支持深度贫困地区实施农村饮水安全、兴边富民等项目。三是加强统筹协调，全力推进生态文明建设。制定印发了《文山州石漠化地区生态文明建设示范区2019年行动计划》及《关于进一步推进绿色发展工作的通知》，全力推进我州绿色发展，石漠化地区生态文明建设示范区取得阶段性成果；研究起草《关于努力建设美丽文山的实施意见》；制定完成2019年度全州生态文明体制改革工作要点及工作台账，完成省委2018年改革督察生态文明体制改革发现问题整改落实。

5.继续推进供给侧结构性改革。一是抓好化解过剩产能工作。继续组织开展好全州严防“地条钢”死灰复燃大排查工作，持续关注国家、省有关化解钢铁过剩产能政策，积极做好政策宣传，确保落到实处。二是扎实开展好2019双创活动。成功举办全国大众创业万众创新活动周文山分会场活动。三是大力降低实体经济成本。认真贯彻落实《云南省发展和改革委员会关于印发云南省2019年降低实体经济企业成本重点工作的通知》文件精神，研究提出我州贯彻落实云南省2019年降低实体经济企业成本量化目标，组织各部门开展工作成效分析，认真落实了全州减税降费政策措施。

6.基础设施建设扎实推进。着力补齐基础设施短板，加快以“五网”为重点的基础设施建设。文山至马关、广南至那洒、文山至麻栗坡高速公路建设快速推进，国省干道改造按期完成， “四好农村路”加快建设，新建、改造农村公路2546公里，天保至文山高速公路纳入国家“十三五”中期调整规划，广南那洒至西畴兴街、丘北至砚山两条高速公路可研获省批复，泸西至丘北至广南至富宁高速公路前期工作有序推进。首条轨道交通丘北4号线建设扎实推进，蒙自至文山铁路完成设计招标工作。丘北、广南机场配套设施建设稳步推进，文山砚山机场改扩建及富宁通用机场前期工作有序开展。加强水利基础设施建设。目前，清水河大型水库可研报告已复审，文本部分已根据专家意见修改完成；暮底河水库扩建工程规划报告已通过水规总院咨询，正开展可研设计招标工作。丘北位单中型水库可研已批复，广南赛京中型水库初设已批，文山市依格白、锁龙桥、西畴县大堡、富宁县光辉、广南县威龙等5件中型水库可研报告已通过省评审中心专家审查，正修改完善报告，马关县一把伞中型水库试堵可研报告通过州水务局审查待批。广南县新寨、砚山县三岔河2件小（1）型水库以及八宝、阿三龙2件中型灌区初步设计报告获批。全州在建大中小型水源工程项目42件，年内新开工2件。解决农村饮水安全巩固提升人口23万人，水土流失治理面积381.4平方公里。完成“五小水利”3800件。

7.城乡区域协调发展有序推进。落实协调发展理念，统筹推进城乡区域协调发展，编制完成《文山州乡村振兴战略规划（2018—2022年）》。印发了《“文砚平”半小时经济圈建设2019年工作计划》，开工建设一批重大项目支撑“文砚平”半小时经济圈经济社会发展。扎实做好长江经济带建设各项工作，明确文山州参与云南省长江经济带建设的指导思想和工作重点。认真落实《广西贵州云南推进左右江革命老区振兴规划实施联席会议制度》，加强向国家和省发展改革委的汇报和对接，进一步深化《左右江革命老区振兴规划》涵盖的八个州（市）间之间发展合作，扎实推进规划实施，协调实施过程中的重大问题，配合开展规划中期评估工作。积极参与粤桂黔滇高铁经济带合作联席会议，建立互利共赢，相互协作的长效机制，为我州全方位加强与粤桂黔滇高铁沿线21州市的合作交流提供了有效的平台。特色小镇创建取得实质性进展。普者黑水乡小镇被省政府命名为“云南省特色小镇”并获授牌，得到省级1.5亿奖补资金。古木三七小镇、坝美世外桃源小镇建设有序推进。截至2019年12月，文山州纳入省月报制度的3个特色小镇共完成投资62.12亿元，其中：普者黑水乡小镇完成投资29.71亿元、文山古木三七小镇完成投资27.36亿元、坝美世外桃源小镇完成投资5.05亿元，未纳入省月报制度的砚山果蔬特色小镇和砚山县平远高原特色农业双创小镇创建工作稳步推进。抓牢“美丽县城”建设工作。文山州“美丽县城”建设涉及项目195个，计划三年总投资196.41亿元，截至12月，共实施项目83个，已完成35.99亿元。

8.改革开放持续深化。一是积极稳妥推进机构改革。研究制定了《文山州发展改革委深化机构改革涉及职责转化和人员转隶工作方案》，完成州能源局、州铁路筹建处、州民航发展管理处3个行政单位及价格举报中心等4个同步转隶单位的职责及人员整体划转工作，完成涉及部分职责及人员调整划转相关工作。二是大力推进“放管服”改革。我委权责保留行政许可、内部审批等7大类清单共40项，比机构改革前的73项减少33项，精减45.2%。积极推行行政审批标准化工作，完成了18项行政许可事项标准化办事指南和业务手则编制和发布。编制了《文山州发展和改革委员会行政执法工作手册》，推进依法行政工作。实施“营商环境提升年”活动，按照省、州考评办的工作要求，及时启动全州优化营商环境评估工作。进一步推进投资体制改革，投资项目审批时限由20个工作日压减为10个工作日，压减率50%；取消了投资项目相关前置条件，项目可行性研究报告、节能、招标方案核准实施并联审批，工作效率明显提高。三是纵深推进价格领域改革。4月1日、7月1日两次降低一般工商业目录销售电价0.133元/千瓦时，一般工商业目录销售电价平均降价幅度达到21.3%，年可减轻企业电费负担1.0866亿元。进一步扩大市场形成发电、售电价格的范围，2019全州工业企业参加全省电力市场化交易累计30003户.次，交易电量45.89亿千瓦时；降低企业用电成本6.93亿元，平均降幅0.151元/千瓦时。积极推进水价改革，全州全面实行居民阶梯水价制度。四是积极做好价格认证工作。全年共完成各类涉案财物价格认定（认证）业务3521件，同比增幅为1%，案值11788.6万元。加强市场价格监测工作，全年共上报重要商品和服务价格、菜篮子价格、重要农产品价格和建材价格监测数据2470个，为有关部门决策提供了可靠的价格依据，确保市场价格基本稳定。针对今年生猪、蔬菜、水果等农产品价格异常波动的态势，召开了重要民生商品保供稳价工作座谈会，印发了《文山州对后期猪肉价格上涨保障困难群众基本生活工作预案》，分解冻猪肉储备任务，积极落实省发改委《关于进一步完善供储销体系稳定蔬菜生产供应和价格水平指导意见》，于2019年6月、7月、9月、10月、11月启动《云南省低收入群体价格临时补贴与物价上涨挂钩联动机制》，发放低收入群体价格临时补贴186.9145万人次，共计3516.5673万元，保障低收入群体基本生活水平不因物价上涨而降低。五是大力提升对外开放水平。积极融入和服务国家“一带一路”，推进云南省加快建设面向南亚东南亚辐射中心建设。统筹边合区的规划发展，加快麻栗坡、富宁、马关边境经济合作区和兴街出口贸易加工区的基础设施建设。重点打造麻栗坡（天保）边境经济合作区，把麻栗坡（天保）边境经济合作区建设成为文山州外向型产业基地、进出口加工基地、跨境旅游业集散地和重要的区域性国际物流中心。守边固边和兴边富民工程稳步推进，积极向上申报外国政府贷款项目。

9.加强粮储管理，确保粮食安全。一是继续抓紧粮食仓储设施建设。文山、砚山、富宁三县市粮食仓储设施建设项目基本建成，广南粮油购销公司储备库搬迁建设项目和马关县粮油购销公司粮食储备库建设项目取得实质性进展，预计累计完成投资38693万元。二是深入推进优质粮食工程项目建设。云南八宝贡米业有限公司、云南云之香米业有限公司等企业采取公司+合作社+基地+农户等方式建立优质粮油原料基地，近年来累计发展优质稻15.6万亩，优质油茶种植基地1万亩，优质粮源供应能力得到有效提升。新建成丘北树皮、天星笼陶粮食产后服务中心等项目。三是加快推进粮油应急体系建设。建成粮食应急供应网点86个。四是切实管好储备粮。加大监管力度，切实保证了储粮安全。围绕市场，积极探索完善储备粮油管理和轮换制度，轮换价差亏损得到有效控制。五是做好军粮供应工作。建立文山州军粮供应军民融合发展联席会议机制；认真做好军粮差价补贴资金拨付及使用情况、军粮差价补贴专户开设和管理情况、军粮业务管理费和丰歉调剂基金收支情况的审核工作；争取中央预算投资2262.5万元支持军民融合滇东南军粮供应配送中心建设，初步实现了军供粮源统筹。六是加快推进粮油质检体系建设。争取国家优质粮食工程建设项目支持，进一步加强了州粮油质检站质检能力建设，实现了县市级粮油质检能力全覆盖。七是组织开展了政策性粮食数量质量大清查工作。共组织开展了6轮排查、自查、普查、复查及“回头看”工作，清查政策性粮食存储库点22个、货位104个、粮食83355吨，对存在问题和隐患及时组织进行了整改，确保了储粮安全。

10.民生改善得到保障。一是出台《文山州贯彻落实〈云南省建立健全基本公共服务标准体系的实施意见〉工作方案》《文山州优化社会办医疗机构跨部门审批实施办法》等，不断优化基本公共服务。编制了《文山州人口发展规划2016-2030》，提出未来15年文山州人口发展目标和重点任务。加强教育卫生补短项目综合协调工作，文山州教育卫生补短板12个项目，总投资314084万元，目前第一期4个项目在建3个，完工1个，第二期项目已按照省级统一部署开工2个。出台《文山州贯彻落实云南省足球场地设施建设规划（2016—2020年）实施方案》，围绕省级下达我州317块足球场的建设任务，积极推进校园足球场和社会足球场建设。二是扎实做好救灾救济物资保障工作，确保受灾及贫困群众安全温暖过冬。调拨部分州级救灾物资用于受灾群众及贫困群众临时生活救助。其中：棉被9335床、棉大衣1310件等5种救灾物资，折合人民币约120万元。完成省级救灾物资代储管理和物资储备库物资的移交及建设资金的分配下拨；加强救灾物资管理，推进全州救灾物资储备体系建设。截至2019年12月，全州建成救灾物资储备库4个，代储省级救灾物资共7个品种，总价值291万元；储备州级救灾物资共24个品种，总价值538万元。

11.科学规划，谋求“十四五”时期高质量跨越式新发展。一是高位推动，确保组织有力。及时成立“十四五”规划纲要编制领导小组，制定印发《文山州“十四五”规划编制工作方案》，全面指导全州“十四五”规划工作的开展。二是突出重点，确保强力推进。优化确定“十四五”规划前期研究重大课题目录33个；研究提出我州请求纳入国家和省“十四五”规划基本思路事项；开展重点专项规划目录收集整理；初步梳理出州级“十四五”项目库项目总计2110个，估算总投资2.87万亿元。三是精准聚力，充分发挥智库作用。积极联系规划编制团队的专家学者，对我委负责的12个前期研究课题开展询价比选工作。

12.一是抓好辖区粮油质量抽样检验工作 ，对全州辖区内的储备粮、军供粮、市场粮油进行抽检，全年共检测样品682份；二是完成国家食品安全风险监测抽检任务，共抽检涉及文山、砚山、丘北、广南、富宁5个县（市）11个乡（镇）40个自然村200户农户的60个样品；三是完成省级安排的“放心粮油”监督抽检工作，共抽检样品42份；四是做好辖区内节日期间的市场粮食质量监督抽查工作，按照“双随机、一公开”的要求对全州粮油市场进行了三次（即元旦、春节，端午、闹兜阳，中秋、国庆）监督抽检，共抽检大米样品30批次；五是完成全州学校学生营养餐用粮的抽检任务，共抽检大米样品158份，小麦粉样品2份，覆盖8县（市）的136所学校食堂，占全州营养餐食堂的10.6%。共获得检验数据1600个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政单位：文山壮族苗族自治州发展和改革委员会机关；

2.其他事业单位：文山州易地扶贫搬迁工作处、左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公室、文山州人民政府投资项目评审中心、文山州粮油产品质量监督检验站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2019年末实有人员编制105人。其中：行政编制68人（含行政工勤编制6人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员6人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：文山壮族苗族自治州发展和改革委员会机关行实有行政人员63人（含行政工勤人员6人），文山州易地扶贫搬迁工作处实有事业人员4人；左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公室实有事业人员2人，文山州人民政府投资项目评审中心实有事业人员8人，文山州粮油产品质量监督检验站实有事业人员7人。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会2019年度收入合计2,971.62万元。其中：财政拨款收入2,919.07万元，占总收入的98.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入52.55万元，占总收入的1.77%。与上年2955.43万元对比增加16.19万元，增长0.55﹪。主要原因：2019年州粮油产品质量监督检验站“优质粮食工程”项目中央补助资金230万元，上年没有此项收入。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会2019年度支出合计2,939.85万元。其中：基本支出2,229.91万元，占总支出的75.85%；项目支出709.94万元，占总支出的24.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年3083.60万元对比减少143.75万元，下降4.66﹪。主要原因：①机构改革人员转隶净减少21人，公用经费和人员工资减少；② “优质粮食工程”项目中央补助资金支出检验检测设备采购230.00万元，以上两个原因造成总支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,229.91万元。与上年2643.01万元对比减少413.1万元，下降15.63﹪。主要原因：①机构改革人员转隶净减少21人，公用经费和人员工资减少，有一部分差旅费、其他交通费用用项目经费列支；②有些财政专项拨款列入项目资金，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出709.94万元。与上年440.59万元对比增加269.35万元，增长61.13﹪，主要原因：因机构改革人员转隶净减少21人，公用经费减少，有一部分职工差旅费、其他交通费用用项目经费列支，且本年项目经费收入较上年增加，支出增加造成项目支出比上年明显增加。具体项目支出主要是：文山州粮油产品质检中心及军粮统购中心工程建设经费10万元，政府投资项目评审中心评审评估费24.22万元，全州易地扶贫搬迁专项工作经费51.04万元，文山州政务信息资源目录梳理编目经费23万元，政务信息共享交换平台可研报告编制费22.96万元，七乡产业技术领军人才培养经费20万元，办公楼外墙维修30万元，文山州委托第三方对营商环境评估工作经费经费27万元，水电铝材一体化产业发展专项工作经费38.21万元，文山州水电铝材精深加工产业链编制经费41.89万元，涉案财物价格认定经费13.54万元，美丽县城建设专项工作经费10万元，“一带一路”和辐射中心专项工作经费10万元，守边固边和兴边富民专项工作经费9万元，粮食库存检查及粮食流通统计经费13万元，政策性粮食库存大清查经费15万元，“优质粮食工程”项目中央补助资金支出检验检测设备采购230万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,902.88万元,占本年支出合计的98.74%。与上年2825.22万元对比增加77.66元, 增长2.75﹪，主要原因：州粮油产品质量监督检验站“优质粮食工程”项目中央补助资金支出检验检测设备采购230万元，上年没有此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,979.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.18%。主要用于粮食两中心建设支出10万元，驻村工作队员工作经费7万元；行政运行1584.48万元，一般行政管理事务277.34万元，战略规划与实施41.89万元，社会事业发展规划13万元，物价管理16.29万元，其他发展与改革事务支出7.13万元，派驻派出机构支出9.68万元；其他民族事务支出3万元；市场监督管理专项4.29万元；其他一般公共服务支出5万元。

2.社会保障和就业

（类）支出343.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。主要用于归口管理的行政单位离退休75.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出134.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出27.15万元，其他行政事业单位离退休支出16.95万元，死亡抚恤89.86万元。      

3.卫生健康（类）支出101.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于行政单位医疗59.68万元，事业单位医疗4.48万元，公务员医疗补助24.45万元，其他行政事业单位医疗支出13.26万元。

4.住房保障（类）支出92.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于职工住房公积金支出。

5.粮油物资储备（类）支出382.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。主要用于行政运行2.24万元，一般行政管理事务10万元，粮食专项业务活动32.14万元，事业运行89.99万元，其他粮油事务支出230万元，其他粮油储备支出18万元。

6.灾害防治及应急管理（类）支出2.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于其他灾害防治及应急管理支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.49万元，支出决算为12.11万元，完成预算的37.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.91万元，完成预算的56.63%；公务接待费支出决算为2.2万元，完成预算的27.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无因公出国（境）费支出，严格执行八项规定，减少公务接待次数，降低公务接待标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年15.80万元减少3.69万元，下降23.35%。其中：因公出国（境）费支出决算比2018年2.86万元减少2.86万元,下降100%；公务用车购置及运行费支出决算比2018年9.94万元减少0.03万元，下降0.30%；公务接待费支出决算比2018年3万元减少0.8万元，下降26.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年无因公出国（境）费支出，严格执行八项规定，减少公务接待次数，降低公务接待标准。      

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.91万元，占81.84%；公务接待费支出2.2万元，占18.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.91万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于文山州发展和改革委员会和下属事业单位文山州粮油产品质量监督检验站行政运行和一般行政管理事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.2万元。其中：

国内接待费支出2.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展和改革事务、粮油事务、物价工作、易地扶贫搬迁工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2019年机关运行经费支出237.92万元，与上年400.20万元对比减少162.28万元，下降40.55﹪,主要原因：因机构改革人员转隶净减少21人，公用经费减少11.40万元，一部分差旅费、其他交通费用用项目经费列支，造成本年机关运行经费比去年明显下降，其中：①上年邮电费支出11.39万元，本年支出3.31万元；②上年差旅费支出22.12万元，本年支出11.40万元；③上年劳务费支出10.40万元，本年支出6.80万元；④上年委托业务费支出101.22万元，本年支出14.60万元；⑤上年工会经费支25.23万元，本年支出15.48万元；⑥上年其他交通费用支出101.64万元，本年支出85.56万元；⑦上年其他商品和服务支出38.55元，本年支出30.28万元。根据以上7个原因 ，造成本年机关运行经费比去年明显下降。部门机关运行经费主要用于办公费12.24万元、邮电费3.31万元、差旅费11.40万元、维修(护)费9.84万元；劳务费6.80万元、委托业务费14.60万元、工会经费15.48万元、福利费29.85万元、公务用车运行维护费7.40万元、其他交通费用85.56万元、其他商品和服务支出30.28万元等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门资产总额3826.6万元，其中，流动资产947.33万元，固定资产2837.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.38万元，其他资产0.26万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加339.95万元，增长9.75%，其中：流动资产增加408.17万元，固定资产增加978.89万元，在建工程减少1088.75万元，无形资产增加41.38万元，其他资产增加0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋917.58平方米，账面原值55.94万元，实现资产使用收入34.31万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无

监督索引号53260000830301111