文山州发展和改革委员会2019年部门预算公开说明

目录

第一部分文山州发展和改革委员会2019年部门预算编制说明

第二部分文山州发展和改革委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州发展和改革委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．拟订并组织实施文山州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展的建议；受州政府委托向州人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2．研究分析全州经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究全州国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3．研究分析财政政策和金融政策的执行情况；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全州价格、收费改革调整方案，制定和调整由州管理的重要商品价格和重要收费政策。

4．研究文山州经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全州总体经济体制改革。

5．提出全州全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排国家、省、州投资的财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全州利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；负责对全州重大建设项目和政府资金项目进行协调、指导和稽察。

6．推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7．研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施“一带一路”、“长江经济带”、“面向西南开放的重要桥头堡”、“面向南亚东南亚辐射中心”和新一轮“西部大开发”等国家重大战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全州地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

8．研究分析国内外市场状况，负责全州重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；加强化肥等重要农产品和物资储备，提出现代物流业发展战略和规划。

9．研究能源发展重大问题；拟订相关能源发展战略、规划、年度计划、产业政策并组织实施；组织起草有关能源地方性法规和政府规章草案；拟订有关改革方案，推进能源体制改革；提出能源发展和改革重大问题的措施建议。

10．推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，参与编制生态文明建设规划，提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

11．拟订全州粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展和粮食市场体系建设与发展规划，研究提出地方粮食储备规模、总体布局和收储、动用州级储备粮的建议。

12．负责全州粮食流通行业管理、粮食宏观调控、州级储备粮行政管理、粮食监测预警和应急、军队粮食供应管理工作；监督检查粮食法规、政策贯彻落实情况，粮食流通以及储备粮的数量、质量和储备安全，监管粮食收购、储备环节的质量安全和原粮卫生；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；指导国有粮食企业财务管理；协调落实粮食风险基金的使用和管理。

（二）机构设置情况

文山州发展和改革委员会为文山州人民政府工作部门，正处级，加挂文山州粮食局、文山州能源局牌子。委机关设21个内设机构和2个管理机构（文山州易地扶贫搬迁工作处、左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公室）。所属事业单位3个，分别为：文山州人民政府投资项目评审中心、文山州价格举报中心、文山州粮油产品质量监督检验站。

（三）重点工作概述

1．落实好稳增长工作；

2．加强经济运行情况分析预测；

3．全力抓好固定资产投资工作；

4．全面抓好发展规划工作；

5．着力推进全面深化改革；

6．全力推进五网基础设施建设；

7．扎实抓好教育卫生补短板工作；

8．协调推进产业发展各项工作；

9．全面抓好易地扶贫搬迁工作；

10．左右江革命老区规划建设工作有序推进；

11．能源发展工作稳步开展；

13．粮食工作有效开展；

14．价格市场总体稳定；

二、预算单位基本情况

我委编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。文山州发展和改革委员会（本级）和文山州粮油产品质量监督检验站为财务独立预算核算单位，其余管理机构（文山州易地扶贫搬迁工作处、左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公室）和下属机构（文山州人民政府投资项目评审中心、文山州价格举报中心）纳入文山州发展和改革委员会（本级）统一预算核算。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制82人，事业编制40人。在职实有108人，全部为财政全供养人员。其中：文山州发展和改革委员会在职人员编制115人，其中：行政编制 82人，事业编制33人，在职实有101人；文山州粮油产品质量监督检验站在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人，在职实有7人）。

离退休人员 79人，其中： 离休5人，退休 74人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆（其中：文山州发展和改革委员会车辆编制2辆，实有车辆1辆；文山州粮油产品质量监督检验站车辆编制1辆，实有车辆1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2727.54万元，其中：一般公共预算财政拨款2288.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转439.13万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2727.54万元，其中:本年收入2288.41万元，上年结转439.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2288.41万元（本级财力2288.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出2288.41万元。财政拨款安排支出 2288.41万元，其中，基本支出2288.41万元，项目支出0万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   基本支出中按支出功能科目分类，其中：“20104一般公共服务支出–发展与改革事务”支出1556.69万元，主要用于行政运行的支出，“20111一般公共服务支出–纪检监察事务”支出5万元，主要用于派驻纪检组公用经费的支出；“20805社会保障和就业支出–行政事业单位离退休”支出369.41万元，主要用于归口管理的行政单位离休和事业单位退休人员工资、基本养老保险、职业年金缴费支出； “21011卫生健康支出–行政事业单位医疗”支出165.59万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；“22102住房保障支出–住房改革支出”支出99.04万元，主要用于职工住房公积金支出；“22201粮油物资储备支出–粮油事务”支出92.68万元，主要用于文山州粮油产品质量监督检验站事业运行支出。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出1986.06万元，主要包括：30101基本工资395.92万元，30102津贴补贴568.57万元，30103奖金484.36万元，30107绩效工资32.32万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费171.62万元，30109职业年金缴费68.65万元，30110职工基本医疗保险缴费117.32万元，30111公务员医疗补助缴费29.33万元，30112其他社会保障缴费18.93万元，30113住房公积金99.04万元。

2．302商品和服务支出226.10万元，主要包括：30201办公费11.41万元，30202印刷费1万元， 30204手续费0.18万元，30205水费1.36万元，30206电费3万元，30207邮电费10.40万元， 30211差旅费4.10万元，30213维修（护）费1.70万元，30215会议费1.80万元，30216培训费2.30万元，30217公务接待费5.30万元，30226劳务费5.60万元，30227委托业务费4.32万元，30228工会经费16.51万元，30229福利费28.05万元，30231公务用车运行维护费17.50万元，30239其他交通费用（含公车补贴）104.94万元，30299其他商品和服务支出6.63万元。

3．303对个人和家庭的补助76.25万元，主要包括：离休费63.65万元，生活补助12.60万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

1. 按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   无

1. 预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2019年我委“三公”经费财政拨款预算22.80万元，与2018年预算38.05万元相比减少15.25万元，下降40.08﹪，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费5.30万元，比上年减少0.25万元，下降4.50﹪，原因：严格执行八项规定，降低接待标准；公务用车购置及运行维护费17.50万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.50万元)，比上年减少15万元，下降46.15﹪，原因：严格执行八项规定，节约出行成本。

   （二）基本支出预算变动的主要原因

   2019年本级财力安排文山州发展和改革委员会基本支出2288.41万元，比2018年2550.82万元减少262.41万元，下降10.29%，主要原因是在职人员减少造成基本支出预算减少。

   （三）项目支出预算变动的主要原因

   无

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

   2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

   3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

   （二）机关运行经费安排

2019年文山州发展和改革委员会机关运行经费预算为69.97万元，其中：办公费11.41万元，印刷费1万元， 手续费0.18万元，水费1.36万元，电费3万元，邮电费10.40万元，差旅费4.10万元，维修（护）费1.70万元，会议费1.80万元，培训费2.30万元，公务接待费5.30万元，劳务费5.60，委托业务费4.32万元，公务用车运行维护费17.50万元。比上年增加3.57万元，增长5.38﹪，原因：为提高工作效率，拟安装视频（语音）会议网络专线和12345网络专线，邮电费比上年明显增加，造成2019年机关运行经费预算数增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

文山州发展和改革委员会认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算22.80万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我委出国（境）费预算0万元，主要用于我委工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我委公务用车购置费0万元。

2019年公务用车运行维护费预算17.50万元，主要用于我委公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我委公务接待费预算5.30万元，主要用于上下级发改部门业务往来事业接待。

我委“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

文山州发展和改革委员会

2019年3月18日

监督索引号53260000830300111