文山州发展和改革委员会2021年预算公开目录

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文山州发展和改革委员会2021年预算公开目录

第一部分  文山州发展和改革委员会2021年部门预算编制说明

第二部分  文山州发展和改革委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分  文山州发展和改革委员会预算重点领域财政项目文本公开

文山州发展和改革委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

文山州发展和改革委员会是文山州人民政府工作部门，正处级，加挂文山州粮食和物资储备局牌子，职能职责按照《中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发〈文山州发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（文办发〔2019〕75号）执行。

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理；负责州级专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规范性文件。

2.提出文山州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全州财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全州供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；协同推进优化营商环境相关工作。

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议；承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省级分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全州综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订州物资储备品种目录、发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.统筹推进“数字文山”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设；研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等；协调推进各项任务落实；组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的有关规定并监督执行；研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，承担全州军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责州级储备粮行政管理，研究提出州级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施州级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

18.承担文山州推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、文山州建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、文山州生态文明建设领导小组办公室、文山州水电铝材产业推进工作领导小组办公室、文山州特色小镇发展领导小组办公室、文山州县域经济发展协调领导小组办公室、文山州承接产业转移示范区建设协调领导小组办公室、文山州文砚平半小时经济圈领导小组办公室、文山州守边固边领导小组办公室、文山州“美丽县城”建设工作领导小组办公室等的具体工作。

（二）机构设置情况

文山州发展和改革委员会共有独立核算的单位2个，其中：

1.行政单位1个：文山州发展和改革委员会机关（本级）。委机关设21个内设机构（办公室、政策法规科、经济体制改革科、发展战略和规划科、经济综合运行科、固定资产投资科、地区经济和合作科、一带一路综合科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、数字经济科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易和信用建设科、价格收费管理科、价格调控监测监审科、粮食和物资安全发展科、粮食储备军供科、物资储备科、粮食和物资监督检查科）和机关党委（人事科）、管理机构2个（文山州易地扶贫搬迁工作处、左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公室、）、所属事业单位2个（文山州人民政府投资项目评审中心、文山州应急救灾物资储备中心）。

2.下属事业单位1个：文山州粮油产品质量监督检验站。

（三）重点工作概述

1．科学规划，谋求“十四五”时期高质量跨越式新发展。

2．保持全州经济平稳运行。

3．有力有效推进易地扶贫搬迁建设。

4．认真做好产业发展培育有关工作。

5．促进“三大攻坚战”取得良好成效。

6．继续推进供给侧结构性改革。

7．扎实推进基础设施建设。

8．有序推进城乡区域协调发展。

9．持续深化改革开放。

10．加强粮储管理，确保粮食安全。

11．加快保障民生改善。

12以党建为引领，促进各项工作开展。

二、预算单位基本情况

我委编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。文山州发展和改革委员会（本级）和文山州粮油产品质量监督检验站为财务独立预算单位，其余管理机构（文山州易地扶贫搬迁工作处、左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公室）和下属机构（文山州人民政府投资项目评审中心、文山州应急救灾物资储备中心）纳入文山州发展和改革委员会（本级）统一预算。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制66人，事业编制42人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。其中：文山州发展和改革委员会（本级）在职人员编制101人，其中：行政编制66人，事业编制35人，在职实有80人；文山州粮油产品质量监督检验站在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人，在职实有4人。

离退休人员82人，其中：离休2人，退休80人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆（其中：文山州发展和改革委员会车辆编制2辆，实有车辆4辆；文山州粮油产品质量监督检验站车辆编制1辆，实有车辆1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3224.35万元，其中：一般公共预算3224.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年9012.25万元对比减少5787.90万元，下降64.22﹪，主要原因：项目支出预算比上年减少5838万元，2020年含富宁水电铝材一体化产业园区基础设施项目资金5000万元，《文山州综合交通枢纽发展战略规划》编制经费200万元、《文山州物流枢纽布局和建设规划》编制经费200万元等金额较大的项目资金，今年无金额较大的项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3224.35万元，其中:本年收入3224.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3224.35万元（本级财力3224.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年9012.25万元对比减少5787.90万元，下降64.22﹪，主要原因：项目支出预算比上年减少5838万元。2020年含富宁水电铝材一体化产业园区基础设施项目资金5000万元，《文山州综合交通枢纽发展战略规划》编制经费200万元、《文山州物流枢纽布局和建设规划》编制经费200万元等金额较大的项目资金，今年无金额较大的项目资金。

四、预算单位支出情况

 

2021年部门预算总支出3224.35万元。财政拨款安排支出3224.35万元，其中：基本支出2099.35万元，与上年2049.25万元对比增加50.10万元，增长2.44﹪，主要原因：人员工资支出的政策性增长；项目支出1125万元，与上年6963万元对比减少5838万元，下降83.48﹪，主要原因：2020年含富宁水电铝材一体化产业园区基础设施项目资金5000万元，《文山州综合交通枢纽发展战略规划》编制经费200万元、《文山州物流枢纽布局和建设规划》编制经费200万元等等金额较大的项目资金，今年无金额较大的项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

 

“2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”1307.68万元，主要用于委机关行政和事业人员的工资、福利、公用经费等支出。

“2010402一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务”220万元，主要用于政府投资项目评审评估、七乡产业领军人才培养、营商环境评估、易地扶贫搬迁工作等支出。

“2011105一般公共服务支出—纪检监察事务—派驻派出机构”5万元，主要用于派驻我委纪检组公用经费支出。

“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”295.14万元，主要用于离退休的行政人员离休费、公用经费、福利费支出。

“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”13.92万元，主要用于退休的事业人员退休费、公用经费、福利费支出。

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”139.17万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”69.59万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”65.45万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”10.29万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”31.51万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”8.10万元，主要用于单位工伤保险、生育保险、大病补充医疗等缴费支出。

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”81.18万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

“2220102粮油物资储备支出—粮油物资事务—一般行政管理事务”20万元，主要用于军地联合检查军粮供应工作、州级储备粮入库成本审核支出。

“2220106粮油物资储备支出—粮油物资事务—粮食专项业务活动”30万元，主要用于文山州发展和改革委员（本级）粮食库存检查及粮食流通统计和文山州粮油产品质量监督检验站粮食质量安全监测抽检支出。

“2220112粮油物资储备支出—粮油物资事务—粮食财务挂账利息补贴”14万元，主要用于政策性粮食财务挂账利息补贴。

“2220150粮油物资储备支出—粮油物资事务—事业运行”72.31万元，主要用于文山州粮油产品质量监督检验站工资福利支出、公用经费等支出。

“2220401粮油物资储备支出—粮油储备—储备粮油补贴”492万元，主要用于州级储备粮、食用植物油保管费用、轮换费用及利息补贴支出。

“2220402粮油物资储备支出—粮油储备—储备粮油差价补贴”239万元，主要用于州级储备粮轮换价差补贴支出。

“2220499粮油物资储备支出—粮油储备—其他粮油储备支出”10万元，主要用于成品粮储备费用、州级储备粮保险费支出。

“2249999灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出”100万元，主要用于2021年应急救灾物资采购支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

1.301工资福利支出1575.31万元（其中：基本支出1575.31万元，项目支出0万元），主要包括：30101基本工资338.81万元，30102津贴补贴406.73万元，30103奖金393.84万元，30107绩效工资30.65万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费139.17万元，30109职业年金缴费66.07万元，30110职工基本医疗保险缴费75.74万元，30111公务员医疗补助缴费31.51万元，30112其他社会保障缴费8.10万元，30113住房公积金81.18万元。

 

2.302商品和服务支出484.18万元（其中：基本支出214.18万元，项目支出270万元），主要包括：30201办公费13.20万元（其中：基本支出12.20万元，项目支出1万元），30204手续费0.15万元（基本支出），30205水费2.10万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0.15万元），30206电费3.10万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0.40万元），30207邮电费3.48万元（基本支出），30211差旅费29.60万元（其中：基本支出7.15万元，项目支出22.45万元），30213维修（护）费5.7万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出4.5万元），30215会议费1.15万元（基本支出），30216培训费1.7万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.2万元），30217公务接待费5.2万元（基本支出），30218专用材料费9万元（项目支出），30226劳务费66.9万元（其中：基本支出30.5万元，项目支出36.4万元），30227委托业务费202.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出198万元），30228工会经费13.53万元（基本支出），30229福利费32.79万元（基本支出），30231公务用车运行维护费10.50万元（基本支出），30239其他交通费用77.94万元（其中：基本支出71.94万元，项目支出6万元），30299其他商品和服务支出14.64万元（其中：基本支出13.74万元，项目支出0.9万元）。

 

3．303对个人和家庭的补助309.86万元（其中：基本支出309.86万元，项目支出0万元），主要包括：30301离休费29.8万元，30302退休费269.26万元，30305生活补助10.8万元。

 

4.310资本性支出100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元），31008物资储备100万元。

 

5.312对企业补助755万元（其中：基本支出0万元，项目支出755万元），包括：31204费用补贴421万元，31205利息补贴334万元。。

五、州对下专项转移支付情况

 

（一）与中央配套事项

 

无

 

（二）按既定政策标准测算补助事项

 

无

 

（三）经济社会事业发展事项

 

无

 

六、政府采购预算情况

无

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州发展和改革委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.70万元，较上年增加2万元，增长8.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州发展和改革委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：2020年和2021年我委均未安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

文山州发展和改革委员会2021年公务接待费预算为6.20万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为40次，共计接待280人次。

无变化原因：2020年和2021年我委严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州发展和改革委员会2021年公务用车购置及运行维护费为19.50万元，较上年增加2万元，增长11.43%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费19.5万元，较上年增加2万元，增长11.43%。共计购置公务用车0辆。上年由于机构改革职能划入，由州工信局转入2辆节能监察执法车，年末公务用车保有量为5辆。

增长原因：由于其中2辆公务用车使用年限较长，车辆老化严重，修理费较以前增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）营商环境评估项目经费2021年预算绩效目标：

开展2021年度营商环境（省对州）的评估工作：2021年度省对州上半年、下半年营商环境“红黑榜”评价和全指标评价开展培训、溯源分析、模拟填报及评价工作经费58万元。开展2021年度营商环境（州对县市）的评估工作：委托第三方对8个县市2021年度营商环境开展上半年、下半年营商环境“红黑榜”评估和年度评估工作经费58万元。迎接国家营商环境评估前期工作经费20万元。

（二）2021年应急救灾物资采购项目资金预算绩效目标：

应急救灾物资采购项目为州委州政府年度基本民生保障项目，重点储备应对处置全州辖区范围内突发灾害、突发事件、公共事件。预计储备采购40㎡指挥专用帐篷20套，救灾专用棉被2000床，救灾专用棉大衣2000件，童装2500套。协议储备应急食品2000件（其中大米500袋、压缩干粮500箱、方便面1000箱）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外

编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州发展和改革委员会2021年机关运行经费安排190.75万元。与上年对比增加4.54万元，增长2.44%，主要原因：本年含编外人员劳务费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

                                                           

文山州发展和改革委员会

2021年2月10日

监督索引号53260000830300111