文山壮族苗族自治州红十字会2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州红十字会2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门主要工作职责为：宣传《中华人民共和国红十字会法》，普及红十字会基本知识，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，做好“救灾、救援、救助、救护培训及党委、政府布置的中心工作”等各项工作，充分发挥红十字会在人道领域的助手作用及党和政府联系人民群众的桥梁和纽带作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、赈济救护部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本部门重点工作为：1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合文山实际，制定工作计划与规划，指导全州各级红十字会开展工作。2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员及其他受害者进行救助。3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。4、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，参与推动我州无偿献血工作。5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。6、参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防护意识与能力。7、参与对弱势群体的扶危济困工作。8、开展民间对外交往，与各级红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大文山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。9、宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并依照有关规定开展工作。10、完成州委、州人民政府和省红十字会交办的工作和任务，协助相关部门共同完成其他相应事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入493.61万元，其中：一般公共预算408.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入85万元。

与上年472.95万元对比，2024年增加20.66万元，增长4.37%，主要原因为2024年新增职工2人，人员经费、公用经费以及社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入408.61万元，其中:本年收入408.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年392.95万元对比，2024年增加15.66万元，增长3.99%，主要原因为2024年新增职工2人，人员经费、公用经费以及社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出493.61万元。财政拨款安排支出408.61万元，其中：基本支出408.61万元，与上年389.95万元对比，2024年增加18.66万元，增长4.79%，主要原因为2024年度新增2人，人员经费、公用经费以及社会保障缴费增加；项目支出0万元，与上年对比：2023年项目支出3万元，2024年比2023年减少3万元，下降100%，主要原因为2024年未安排应急救护知识技能宣传普及培训专项工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080501行政单位离退休：14.14万元，主要用于：离退休人员支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：33.64万元，主要用于：在职人员养老保险单位部分缴纳支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：16.82万元，主要用于：在职人员职业年金缴纳支出。

2081601行政运行：290.62万元，主要用于：在职人员工资支出、职工福利支出以及日常运行公用经费支出和应急救护培训专项工作经费支出。

2089999其他社会保障和就业支出:0.62万元，主要用于本单位事业人员失业保险单位部分缴纳支出。

2101101行政单位医疗：10.39万元，主要用于：在职人员医疗保险支出。

2101102事业单位医疗:7.9万元，主要用于：医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助:4.9万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出:1.39万元，主要用于：大病补充及其他医疗保险支出。

2210201住房公积金:28.19万元，主要用于：单位部分住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资83.86万元（其中：基本支出83.86万元，项目支出0.00万元）。

津贴补贴60.15万元（其中：基本支出60.15万元，项目支出0.00万元）。

奖金51.23万元（其中：基本支出51.23万元，项目支出0.00万元）。

绩效工资52.93万元（其中：基本支出52.93万元，项目支出0.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费33.64万元（其中：基本支出33.64万元，项目支出0.00万元）。

职业年金缴费16.82万元（其中：基本支出16.82万元，项目支出0.00万元）。

职工基本医疗保险缴费18.29万元（其中：基本支出18.29万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费（工伤、大病、失业保险）2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0.00万元）

住房公积金28.19万元（其中：基本支出28.19万元，项目支出0.00万元）

办公费6.23万元（其中：基本支出6.23万元，项目支出0.00万元）

医疗费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出1.00万元）

水电费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）

邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

差旅费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）

会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.50万元）

公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）

办公设备购置1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）

工会经费3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0.00万元）

福利费4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用13.01万元（其中：基本支出13.01万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）

退休费13.66万元（其中：基本支出13.66万元，项目支出0.00万元）

生活补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山壮族苗族自治州红十字会2024年无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.61万元，其中：政府采购货物预算1.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年0.6万元相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州红十字会2024年公务接待费预算为0.6万元，较上年0.6万元相比无变动，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州红十字会采血样宣传动员、三献补助等工作经费

为持续推动全州无偿献血、遗体、人体器官捐献和造血干细胞捐献工作，我单位积极开展宣传动员及技能培训工作，年内宣传次数≧12次，成功采集人数≧200人，接受人体器官、造血干细胞无偿捐献宣传普及人数≧15000人，开展应急救护知识技能普及次数≧20次，培训应急救护员人数≧600人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州红十字会2024年机关运行经费安排38.44万元，与上年38.05万元对比增加0.39万元，增长1.02%，主要原因为本年度新增人员2人，机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州红十字会资产总额55.91万元，其中，流动资产14.78万元，固定资产41.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年62.20万元相比，本年资产总额减少6.29万元，下降10.11%，其中固定资产减少9.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.29万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000276100111