文山壮族苗族自治州红十字会2022年部门预算公开

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文山壮族苗族自治州红十字会2022年部门预算公开目录

第一部分 文山壮族苗族自治州红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山壮族苗族自治州红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门主要工作职责为：宣传《中华人民共和国红十字会法》，普及红十字会基本知识，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，做好“救灾、救援、救助、救护培训及党委、政府布置的中心工作”等各项工作，充分发挥红十字会在人道领域的助手作用及党和政府联系人民群众的桥梁和纽带作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、三献办公室、组织宣传部、赈济救护部四个部（室）。

所属单位1个，分别是：

1.文山壮族苗族自治州红十字会

和一个正科级下属事业单位备灾救灾应急救护培训中心。

（三）重点工作概述

本部门重点工作为：1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合文山实际，制定工作计划与规划，指导全州各级红十字会开展工作。2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员及其他受害者进行救助。3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。4、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，参与推动我州无偿献血工作。5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。6、参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防护意识与能力。7、参与对弱势群体的扶危济困工作。8、开展民间对外交往，与各级红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大文山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。9、宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并依照有关规定开展工作。10、完成州委、州人民政府和省红十字会交办的工作和任务，协助相关部门共同完成其他相应事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入344.67万元，其中：一般公共预算344.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入 377.29万元对比2022年财务总收入减少32.62万元，降低8.65%，主要原因分析：2021年退休了2人，调出1人，调入2人，人员减少1人，故2022年预算经费人员经费（工资福利、公用经费）相对应减少15.62万元；2021年财政批复“应急救护培训专项工作经费”和“两献专项工作经费”两个项目，共计20万元，2022年财政只批复“应急救护培训专项工作经费”项目3万元，减少17.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入344.67万元，其中:本年收入344.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款344.67万元（本级财力344.67万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2022年财政拨款收入344.67万元，2021年部门财政拨款收入 377.29万元，减少32.62万元，降低8.65%，主要原因分析：2021年退休了2人，调出1人，调入2人，人员减少1人，故2022年预算经费人员经费（工资福利、公用经费）相对应减少15.62万元；2021年财政批复“应急救护培训专项工作经费”和“两献专项工作经费”两个项目，共计20万元，2022年财政只批复“应急救护培训专项工作经费”项目3万元，减少17.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出344.67万元。财政拨款安排支出344.67万元，其中：基本支出341.67万元，与上年357.29万元对比减少15.62万元，降低4.37%，主要原因分析2021年退休了2人，调出1人，调入2人，人员减少1人，故2022年预算经费人员经费（工资福利、公用经费）相对应减少15.62万元；项目支出3.00万元，与上年20万元对比减少17.00万元，降低85%，主要原因分析2021年财政批复“应急救护培训专项工作经费”和“两献专项工作经费”两个项目，共计20万元，2022年财政只批复“应急救护培训专项工作经费”项目3万元，减少17.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休：14.14万元，主要用于：离退休人员支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：25.67万元，主要用于：在职人员养老保险单位部分缴纳支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：12.84万元，主要用于：在职人员职业年金缴纳支出。

2081601行政运行：253.75万元，主要用于：于人员工资支出，职工福利支出以及日常运行公用经费支出。

2081699 其他红十字事业支出：3.00万元，主要用于：应急救护培训专项工作经费支出。

2081699 其他红十字事业支出：3.00万元，主要用于：应急救护培训专项工作经费支出。

2089999其他社会保障和就业支出:0.36万元，主要用于本单位事业人员失业保险单位部分缴纳支出。

2101101行政单位医疗：9.29万元，主要用于：在职人员医疗保险支出。

2101102事业单位医疗:4.65万元，主要用于：医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助:3.87万元，主要用于： 公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出:1.14万元，主要用于：大病补充及其他医疗保险支出。

2210201住房公积金:15.95万元，主要用于：单位部分住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资66.39万元（其中：基本支出66.39万元，项目支出0.00万元）。

津贴补贴53.95万元（其中：基本支出53.95万元，项目支出0.00万元）。

奖金73.13万元（其中：基本支出73.13万元，项目支出0.00万元）。

绩效工资24.56万元（其中：基本支出24.56万元，项目支出0.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费25.67万元（其中：基本支出25.67万元，项目支出0.00万元）。

职业年金缴费12.84万元（其中：基本支出12.84万元，项目支出0.00万元）。

职工基本医疗保险缴费13.94万元（其中：基本支出13.94万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费3.87万元（其中：基本支出3.87万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费（工伤、大病保险）1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0.00万元）

住房公积金15.95万元（其中：基本支出15.95万元，项目支出0.00万元）

办公费2.68万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0.50万元）

印刷费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）

水电费1.60万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.80万元）

邮电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）

差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0.00万元）

会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.50万元）

培训费1.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.50万元）

公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）

委托业务费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）

劳务费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）

工会经费2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0.00万元）

福利费5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用11.24万元（其中：基本支出11.04万元，项目支出0.20万元）

其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）

退休费13.66万元（其中：基本支出13.66万元，项目支出0.00万元）

生活补助2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年1.97万元减少1.37万元，下降69.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州红十字会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州红十字会2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年1.97万元减少1.37万元，下降69.54%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增减变化原因：响应政府号召和要求，三公经费必须逐年递减，2021年三公经费支出位0.52万元，本年度预算金额为0.60万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目支出

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州红十字会2022年机关运行经费安排33.50万元，，与上年32.90万元对比增加0.60万元，增长1.82%，主要原因分析:2022年预算财政增加人均公用经费，提高人员公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州红十字会资产总额43.39万元，其中，流动资产7.60万元，固定资产35.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额53.05万元相比，本年资产总额减少9.66万元，降低18.21%。其中固定资产减少6.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000276100111