文山州红十字会2017年度部门决算

监督索引号53260000276101000

文山州红十字会2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州红十字会属于参公管理的社会团体组织,是党和政府在人道领域的助手,主要承担募捐筹资、救灾救助、救护培训、人本器官捐献、造血干细胞捐献、红十字知识的宣传普及和州委、州政府安排布置的各项工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

本年度的部门工作，在州委、州人民政府的直接领导下，在各有关部门的支持配合下，全面完成了州委、州人民政府下达安排的各项工作任务。此外，按照部门的主要工作职责做了如下工作：一是州本级直接接收和向上争取各类款款（物）350.26万元，其中：资金43.55万元，物资设备306.71万元，所有款（物）已按捐赠者或上级文件通知要求拨付或使用，二是各积极向上级红十字会申报先天性心脏病儿童患者和白血病儿童患者求助资料，共有23名儿童患者获得救助，救助金额计54万元；三是组建成立了由22人组成的州红十字应急救援队，并配备了相关设备，为辖区内发生各种突发事件和自然灾害开展救援工作提供了有力保障；三是完成了中国红十字总会下达的生命健康安全教育项目：包括一个体验教室建设、一期应急救护师资培训、一期亲子讲座、一期主题宣传活动、一期公益讲座、两期学校安全体验教育、两期应急救援演练等的建设和培训工作；四是组织培训应急救护员1467名；五是不断加大对造血干细胞捐献、人体器官捐献的宣传力度，开展不同形式的宣传活动8次、发放宣传资料5000余份，进一步提高了广大群众的知晓率和参与率；六是向民政部门争取了20万元的采票公益金支出项目，在全州8个社区（景区）组建了应急救护站，配齐了相关设备及器材，为易受损人群提供了救援救助需求；七是认真开展精准扶贫工作，安排专人驻村开展工作，提供经费支持1.6万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.文山州红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计312.05万元。其中：财政拨款收入263.99万元，占总收入的84.49%；上级补助收入39.86万元，占总收入的12.77%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.20万元，占总收入的2.63%。与上年对比，今年总收入比去年的222.9万元增加89.15万元，其中：财政一般预算拨款收入243.99万元，比去年的163.3万元增加80.69万元，主要原：一是政策性工资调整增加50.69万元，二是社会保障缴费-养老保险由单位缴纳增加21.4万元，三是其它社会保障缴费支出增加5.85万元。上级补助收入39.86万元，净增长39.86万元，主要原因是今年中国红十字总会批准我会实施一个应急救护培训基地项目下拨项目万元。其它收入8.2万元，比去年的49.6万元减少41.4万元，主要原因是：一是去年财政拨入用于应急救护培训经费的非税收入30万元，今年没有，二是转入历年会费收入增加12.08万元。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计297.8万元。其中：基本支出286.47万元，占总支出的96.19％；项目支出11.33万元，占总支出的3.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：基本支出286.47万元，比去年的201.88万元增加84.59万元，主要原因一是政策性工资调整增加50.69，二是各种社会保障缴费支出增加27.25万元，三是财政拨入用于应急救护站建设的政府性基金支出增加20万元；四是应急救护培训支出减少23.4万元。项目支出的项目类别和资金来源渠道不同但支出金额与去年基本持平。（见后述）。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出286.47万元。与上年对比增加84.59万元,主要原因：主要原因一是政策性工资调整增加50.69，二是社会保障缴费增加27.25万元，三是财政拨入用于应急救护站建设的政府性基金支出增加20万元；四是应急救护培训支出减少23.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.17万元，占基本支出的76.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费28.32万元，占基本支出的9.89％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项建设的经费支出11.33万元。与上年的10万元对比增加1.33万元，变化情况及主要原因分析：今年的支出为总会下达并下拨资金的应急救护培训基地建设支出，主要是用于开展亲子讲座、救护师资培训、救护员培训、专题讲座、主题宣传活动、应急演练等支出，支年支出的10万元为备灾救灾仓库维修改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出248.49万元,占本年支出合计297.8万元的83.44%。与上年对比金额减少37.11万元，所占比例下降0.25%，主要原因分析：虽然金额减少37.11万元，但所占比例只下降0.25%，说明两年一般预算财政拨款支出所占本年度总支出的比例同步。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的29.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的103.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数0.03万元的主要原因是本年度组织实施中国红十字总会下达的一个生命健康安全教育项目，接待人次增加，但其它公务接待人次有所减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.27万元，下降60.48%。其中：因公出国（境）费支出决减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.3万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长3.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因机关公务用车改革后，单位无保留车辆，无运行费用发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.86万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出28.32万元，与上年对比净增加9.79万元，增长52.83%，主要原因分析：一是办公费增加1.7万元；二是差旅费增加2.65万元；三是发放给个人的交通补贴增加7.94万元；四是公务用车运行费减少1.3万元；四是办公设备购置费减少4.03万元。部门机关运行经费主要用于办公费3.6万元、差旅费4.9万元、会议费1.48万元、培训费（应急救护培训）3.27工会经费2.42万元、发入给个人的交通补贴费10.46万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额126.85万元，其中，流动资产98.95万元，固定资产27.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.76万元，其中固定资产增加4.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.45万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4.83万元，其中：政府采购货物支出4.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

请各预算单位结合工作开展情况，就绩效目标实现情况进行说明，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续等方面进行量化并具体分析。本单位本年度决算支出297.8万元，其中人员经费支出220.17万元，公用经费28.32万元。年度内本部门取得各项工作成效主要为：一是州本级直接接收和向上争取各类款款（物）350.26万元，其中：资金43.55万元，物资设备306.71万元，所有款（物）已按捐赠者或上级文件通知要求拨付或使用，二是各积极向上级红十字会申报先天性心脏病儿童患者和白血病儿童患者求助资料，共有23名儿童患者获得救助，救助金额计54万元；三是组建成立了由22人组成的州红十字应急救援队，并配备了相关设备，为辖区内发生各种突发事件和自然灾害开展救援工作提供了有力保障；三是完成了中国红十字总会下达的生命健康安全教育项目：包括一个体验教室建设、一期应急救护师资培训、一期亲子讲座、一期主题宣传活动、一期公益讲座、两期学校安全体验教育、两期应急救援演练等的建设和培训工作；四是组织培训应急救护员1467名；五是不断加大对造血干细胞捐献、人体器官捐献的宣传力度，开展不同形式的宣传活动8次、发放宣传资料5000余份，进一步提高了广大群众的知晓率和参与率；六是向民政部门争取了20万元的采票公益金支出项目，在全州8个社区（景区）组建了应急救护站，配齐了相关设备及器材，为易受损人群提供了救援救助需求；七是认真开展精准扶贫工作，安排专人驻村开展工作，提供经费支持1.6万元。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

监督索引号53260000276101111