文山壮族苗族自治州红十字会部门2020年度部门决算

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文山壮族苗族自治州红十字会部门2020年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州红十字会成立于1987年，2006年经州委编办批准实现单独设置。是州委领导下的群团组织，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。州红十字会共有4个内设部室〔办公室、组织宣传部、赈济救护部、“三献办”（造血干细胞、无偿献血和人体器官捐献办公室）〕，参公管理事业编制9名，工勤编制1名。下属有1个直属正科级事业单位—人道资源动员中心（备灾救灾、应急救护培训管理中心），事业编制7名。目前有在岗参公管理事业人员7名，事业人员7名，工勤人员2名。文山州红十字会属于参公管理的社会团体组织,是党和政府在人道领域的助手。主要职能为：一是宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；二开展备灾救灾工作，制定应急预案，建交应急救援队伍，储备救灾物资，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；三是开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群开展初级卫生救护培训，提高应急条件下的应急救助能力和水平；四是开展捐献造血干细胞宣传动员和组织工作；五是开展无偿献血的宣传推动工作；六是开展社会救助及相关服务工作；七是依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；八是开展有益青少年身心健康的红十字青少年活动；九是开展红十字志愿服务活动；十是依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物；十一是参加国际人道救援工作，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；十二是完成党委、政府布置的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，紧紧围绕州委、州政府中心工作和文山经济社会发展大局，立足“三救”“三献”核心业务，在打赢常态化疫情总体战、决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推进复工复产复学、促进社会和谐稳定方面作出了可喜成绩。

一是认真贯彻落实全面从严治党主体责任，党的建设不断增强。2020年度我会党风廉政建设责任制考核获得“优秀”等次。二是压实意识形态工作责任，广泛传播红十字“人道、博爱、奉献”精神。年内向省红十字会推荐报送全国红十字示范单位1家、全国优秀红十字志愿者1名、疫情防控先进单位和个人，还向州委组织部、州直机关工委、州妇联等部门推荐报送了兴文人才、疫情防控优秀干部、巾帼英雄等先进典型。三是以“生命至上”为宗旨，积极作为，为全面打赢常态化疫情防控总体战不懈努力。截止2020年底，全州红十字系统共接收到新冠肺炎疫情捐赠款物共计2868.13万元，比汶川地震接收捐赠款物1460万元多1408.13万元。其中：州本级468.55万元，八县（市）红十字会2399.58万元，为全州新冠肺炎疫情防控工作作出了重大贡献。四是积极履行社会责任，助力脱贫攻坚和乡村振兴。继续组织实施5个“博爱家园”项目总投资200万元，惠及11490名群众。五是“三筹、三救”核心业务硕果累累。2020年，共开展应急救护宣传普及培训10747人，取证培训1165余人，覆盖机关、社区40个，举办公益讲座20期，受益群众达2000余人。举办了师资培训班2个，培训师资102人，为广泛传播应急救护常识提供了师资保障。2020年，全州红十字系统募集款物达5084.41万元（其中新冠肺炎疫情捐赠款物2868.13万元，非疫情捐赠款物2216.28万元），较2019年度1361.19万元增长了270.88%。六是基层组织建设不断加强。全州红十字会系统共发展会员10160（成人6692、青少年3468）名、注册志愿者705名，志愿服务队21支；有团体会员和基层组织113个（团体会员单位70个、基层组织43个）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州红十字会部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州红十字会部门2020年度收入合计325.41万元。其中：财政拨款收入323.44万元，占总收入的99.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.97万元，占总收入的0.6%。与上年对比:财政拨款收入增加40.42万元，其他收入减少6.59万元，主要原因分析：2020年本单位行政人员增加，工资支出以及社会保障缴费增加,其他收入减少的原因是省红十字会拨入的造血干细胞宣传费和博爱家园项目款减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州红十字会部门2020年度支出合计333.46万元。其中：基本支出322.7万元，占总支出的96.78%；项目支出10.75万元，占总支出的3.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：基本支出增加26.39万元，项目支出减少2.93万元，主要原因分析：2020年本单位行政人员增加，工资支出以及社会保障缴费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出322.7万元。与上年对比；增加26.39万元，主要原因分析：2020年本单位行政人员增加，工资支出以及社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出278.61万元，占基本支出的86.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.1万元，占基本支出的13.66%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.75万元。与上年对比:减少2.93万元，主要原因分析：。具体项目开支及开展工作情况：

文财社〔2020〕19号人体器官、造血干细胞捐献宣传经费，上年度结余3.73万元，本年度收入4.00万元，本年度支出7.73万元，结余为0.00万元。项目主要用于三献工作宣传资料制作印刷费用、宣传工作费用。

文财行〔2020〕127号信息创新工程（涉密）专项资金，本年度收入3.03万元，本年度支出3.03万元，结余为0.00万元。项目主要用于相关工程项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出328.12万元，占本年支出合计的98.4%。与上年对比：增加24.51万元，主要原因分析：2020年本单位行政人员增加，所以基本工资支出以及社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于：办公费、差旅费、邮寄费以及垃圾清运，楼道保洁费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出292.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.24%。基本支出287.40万元主要用于本单位职工工资福利费用，办公费用和其他单位运行支出，项目支出10.75万元主要用于人体器官、造血干细胞捐献宣传、相关工程项目支出；

9.卫生健康（类）支出17.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于单位职工医疗保险缴纳单位部分支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出16.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于单位职工住房公积金单位部分缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.45万元，完成预算的56.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的56.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年由于疫情原因，响应号召，避免人员聚集，减少人员聚集的活动。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.35万元，下降43.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降43.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年由于疫情原因，响应号召，避免人员聚集，减少人员聚集的活动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省红十字会领导检查工作接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州红十字会部门2020年机关运行经费支出38.76万元，与上年对比减少2.01万元，主要原因分析：由于疫情原因，部分工作开展受限，经费支付不及时。部门机关运行经费主要用于单位日常运转所需的办公用品、水电费、网络费和邮寄费以及其他保证单位正常运转所需的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州红十字会部门资产总额79.86万元，其中，流动资产10.84万元，固定资产69.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119.06万元，其中固定资产增加1.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值0.91万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

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三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度本单位本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出业务，故公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53260000276101111