文山州红十字会2019年度部门决算

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文山州红十字会2019年度部门决算

目录

第一部分 文山州红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山州红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州红十字会属于参公管理的社会团体组织,是党和政府在人道领域的助手。主要职能为：一是宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；二开展备灾救灾工作，制定应急预案，建交应急救援队伍，储备救灾物资，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；三是开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群开展初级卫生救护培训，提高应急条件下的应急救助能力和水平；四是开展捐献造血干细胞宣传动员和组织工作；五是开展无偿献血的宣传推动工作；六是开展社会救助及相关服务工作；七是依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；八是开展有益青少年身心健康的红十字青少年活动；九是开展红十字志愿服务活动；十是依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物；十一是参加国际人道救援工作，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；十二是完成党委、政府布置的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

本年度的部门工作，在州委、州人民政府的直接领导下，在各有关部门的支持配合下，全面完成了州委、州人民政府下达安排的各项工作任务。此外，按照部门的主要工作职责做了如下工作：一是州本级直接接收和向上争取各类款款（物）694.48万元，其中：资金233.73万元，物资设备460.75万元，所有款（物）已按捐赠者或上级文件通知要求拨付或使用，二是各积极向上级红十字会申报先天性心脏病儿童患者和白血病儿童患者求助资料，共有17名儿童患者获得救助，救助金额计51万元；三是结合节日节点开展精彩纷呈的宣传活动。3.5学雷锋日、3月法制宣传月，5.8日世界红十字日、5.12防灾减灾日、6.14世界献血日、6.26国际禁毒日、世界急救日等，各县市红十字会积极组织志愿者，紧紧围绕红十字会的宗旨和任务，分别向广大群众开展了免费义诊、应急救护现场模拟演练、组织干部职工参加无偿献血、防震减灾知识宣传活动、“八五”普法宣传活动，组织和参与《无偿献血条例》联合执法检查、开展“四下乡”和“五进”等主题宣传活动。同时，向广大市民宣传发放了《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《云南省人体器官捐献条例》、《艾滋病防治手册》等相关法律法规资料。四是文山州红十字生命健康安全教育体验馆终于建成。该项目总投资89.45万元，项目建设面积220平方米，集红十字会知识宣传、自然灾害避险、家居安全普及、应急电话报警、火灾逃生体验、安全救护互动、应急自救与互救培训等功能于一体的15大板块23个子系统。2018年9月12日，文山州红十字生命健康安全教育体验馆正式开馆体验，省红十字会秘书长杨家俊、州人民政府副秘书长、项目领导小组副组长杨民强同志及文山州红十字会四届五次理事会全体常务理事、理事、体验馆项目领导小组成员、团体会员单位代表，以及文山州红十字应急救援队队员等100余人进馆观摩体验。通过观摩体验，大家一致认为，体验馆的建成开放，将对增强全民公共安全意识，自觉强化应急情况下应对突发状况的自救互救技能，传承“人道、博爱、奉献”的红十字精神具有十分重要的意义。自10月份以来，体验馆已面向社会开放，州人大、州政协机关、州检察院等率先组织干部职工到馆体验。五是不断加大对造血干细胞捐献、人体器官捐献的宣传力度，开展不同形式的宣传活动6次、发放宣传资料3500余份，进一步提高了广大群众的知晓率和参与率，全年共采集入库造血干细胞413份。七是今年共争取了3个“博爱家园”项目，分别落户丘北、广南、西畴3县，项目前期资金114.6万元已划拨到州红十字会账户，并已做好项目选址、规划、预算和相关业务培训等前期工作，将于2019年初组织实施。八是认真开展精准扶贫工作，安排专人驻村开展工作，提供工作经费支持1.6万元，帮助扶持档卡户资金、物资6.8万元。经初步验收，单位所挂钩的扶贫点-西畴县蚌谷乡木者村委会已达到脱贫标准，待第3方验收后将正式退出贫困村行列。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.文山州红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计301.58万元。其中：财政拨款收入293.02万元，占总收入的97.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.56万元，占总收入的2.84%。与上年对比，财政拨款收入比上年度的272.59万元增加20.43万元，增长7.49%。主要原因分析：一是剔除上年度政策性调资外，本年度新调入增加2人，工资福利及社会以保障等人员经费支出比上年增加32.90万元；二是本年度减少代表大会经费收入12.50万元。其它收入比上年度的43.06万元减少37.50万元，减幅87.09%，主要原因分析：一是上年从其它应付款中转入16.06万元，今年无；二是上年度有上级拨入和其它部门补助应急救护培训基地建设专项资金20.5万元，今年无，其它项目收入与上年持平。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计309.99万元。其中：基本支出296.31万元，占总支出的95.59％；项目支出13.68万元，占总支出的4.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出296.31万元，比上年度的265.40万元增加30.91万元，增长11.65%。主要原因分析：本年度新调入增加2人，工资福利及社会保障等人员经费支出比上年度增加。项目支出13.68万元，比上年度的61.84万元减少48.16万元，减幅77.88%。主要原因分析：今年减少“红十字生命健康安全教育体验馆建设”项目支出53.31万元，增加“生命健康安全教育体验馆维护专项工作经费”和“造成血干细胞、人体器官捐献专项工作经费”支出5.15万元，

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出296.31万元。比上年的265.40万元增加30.91万元，增长9.45%,主要原因分析：本年度新调入增加2人，工资福利及社会保障等人员经费支出比上年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.37万元，占基本支出的84.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出44.94万元，占基本支出的15.17％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.68万元。比上年的61.84万元减少48.16万元，下降77.88%,主要原因分析:今年减少“红十字生命健康安全教育体验馆建设”项目支出53.31万元，增加“生命健康安全教育体验馆维护专项工作经费”和“造成血干细胞、人体器官捐献专项工作经费”支出5.15万元。具体项目开支及开展工作情况：一是开展造血干细胞、人体器官捐献宣传、动员、采集入库等专项工作支出经费6.48万元（上年结余1.48万元，本年度财政拨款5万元）；二是管理维护红十字生命健康安全教育体验馆，组织社会各界参与现场体验活动等专项工作支出经费5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出303.61万元,占本年支出合计的97.94%。比上年的261.05万元增加42.56万元，增长16.30%，主要原因分析：一是本年度新调入增加2人，工资福利及社会以保障等人员经费支出比上年增加32.90万元；二是上年拨入结余的会议经费10万元，今年正式召开第三届会员代表大会时今年全部支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出303.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于部门人员经费和公用经费支出，其中人员经费支出251.37万元，占总支出的82.79%，公用经费支出52.24万元，占总支出的17.21%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.26万元，支出决算为0.80万元，完成预算的35.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的95.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车保留车辆，车辆购置及运行费支出为0万元，公务接待费比预算数0.84万元减少0.04万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.04万元，下降4.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降4.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.80万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.80万元。其中：

国内接待费支出0.80万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文山州红十字会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出40.77万元，比上年度的29.54万元增加11.23万元,增长38.02%，主要原因分析：一是上年度结余的会议费转入今年召开第三届会员代表队大会时支出10万元，其它支出项目基本与上年度持平。部门机关运行经费主要用于办公费4.57万元，差旅费5.05万元，会议费6.72万元，公务接待费0.80万元，劳务费1.19万元，工会经费2.16万元，福利费3.39万元，其它交通费12.52万元，支付残疾人就业保障金、驻村工作队员工作经费等其它项目支出4.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州红十字会部门资产总额176.79万元，其中，流动资产129.90万元，固定资产46.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少340.21万元，下降65.8%，其中固定资产减少14.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（

四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分 名词解释

无。

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