文山州红十字会2020年预算公开

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文山州红十字会2020年预算公开

 

目录

 

 

 

第一部分 文山州红十字会2020年部门预算编制说明

 

第二部分 文山州红十字会2020年部门预算表

 

一、部门财务收支总体情况表

 

二、部门收入总体情况表

 

三、部门支出总体情况表

 

四、部门财政拨款收支总体情况表

 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

 

六、部门基本支出情况表

 

七、部门政府性基金预算支出情况表

 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

 

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

 

十二、州对下转移支付绩效目标表

 

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

文山州红十字会2020年部门预算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

 

（一）部门主要职责

 

文山州红十字会属于参公管理的社会团体组织,是党和政府在人道领域的助手。主要职能为：一是宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；二开展备灾救灾工作，制定应急预案，建交应急救援队伍，储备救灾物资，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；三是开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群开展初级卫生救护培训，提高应急条件下的应急救助能力和水平；四是开展捐献造血干细胞宣传动员和组织工作；五是开展无偿献血的宣传推动工作；六是开展社会救助及相关服务工作；七是依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；八是开展有益青少年身心健康的红十字青少年活动；九是开展红十字志愿服务活动；十是依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物；十一是参加国际人道救援工作，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；十二是完成党委、政府布置的其他工作任务。

 

（二）机构设置情况

 

本部门隶属于州人民政府直接管理的正处级参加公务员管理事业单位，会长由州人民政府分管副州长兼任，单位法人由常务副会长担任（主持工作），另配有两名副会长，一名专职副监事长，下设办公室、三献办公室、组织宣传部、赈济救护部四个部（室）和一个正科级备灾救灾中心（事业单位）。

 

（三）重点工作概述

 

本部门重点工作为：1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合文山实际，制定工作计划与规划，指导全州各级红十字会开展工作。2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员及其他受害者进行救助。3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。4、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，参与推动我州无偿献血工作。5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。6、参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防护意识与能力。7、参与贫困地区的医疗服务与扶危济困工作。8、开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大文山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。9、宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并依照有关规定开展工作。10、完成州委、州人民政府和省红十字会交办的工作和任务，协助相关部门共同完成其他相应事宜。

 

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

 

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

 

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

三、预算单位收入情况

 

（一）部门财务收入情况

 

2020年部门财务总收入341.92万元，其中：一般公共预算财政拨款341.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，本年度财务总收入341.92万元，比上年度的274.27万元增加67.65万元，增长24.67%。主要原因分析：一是人员增加两人及正常晋升基本工资等人员工资福利收入305.92万元，比上年度的247.58万元增加58.34万元，增长23.56%；二是人员增加两人商品和服务支出中的“公务交通费”收入13.92万元，比上年度的8.94万元增加4.98万元，三是上年未下达项目经费收入，今年下达4.00万元，项目经费收入比上年度增加4.00万元。

 

 

（二）财政拨款收入情况

 

2020年部门财政拨款收入 341.92万元，其中:本年收入341.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.92万元（本级财力337.92万元，专项收入4.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，本年度财务总收入341.92万元，比上年度的274.27万元增加67.65万元，增长24.67%。主要原因分析：一是人员增加两人及正常晋升基本工资等人员工资福利收入305.92万元，比上年度的247.58万元增加58.34万元，增长23.56%；二是人员增加两人商品和服务支出中的“公务交通费”收入13.92万元，比上年度的8.94万元增加4.98万元，三是上年未下达项目经费收入，今年下达4.00万元，项目经费收入比上年度增加4.00万元。

 

 

四、预算单位支出情况

 

2020年部门预算总支出 341.92万元。财政拨款安排支出 341.92万元，其中：基本支出337.92万元，与上年对比，本年度基本支出337.92万元，比上年度的274.27万元增加63.65万元，增长23.21%，主要原因分析：一是人员增加两人及正常晋升基本工资等人员工资福利收入305.92万元，比上年度的247.58万元增加58.34万元，增长23.56%；二是人员增加两人商品和服务支出中的“公务交通费”收入13.92万元，比上年度的8.94万元增加4.98万元，增长55.7%；项目支出4.00万元，上年年初预算未下达项目经费支出（年初未下达，预算批复后下达项目经费支出10.00万元，分别为文山州红十字生命健康安全教育体验馆维护经费5.00万元、人体器官捐献和造血干细胞捐献专项工作经费5.00万元），主要原因分析：今年根据本单位部门预算申报情况，在年初就下达人体器官捐献和造血干细胞捐献专项工作经费4.00万元，项目经费年初预算比上年增加4.00万元，增长100%。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 

功能科目分组，主要用于归口管理的行政单位离退休支出7.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.41万元，行政运行支出255.37万元，其它红十字事业支出4.00万元，行政单位医疗支出11.29万元，事业单位医疗支出3.28万元，公务员医疗补助支出3.38万元，其它行政事业单位医疗支出1.10万元，住房公积金支出16.21万元。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

经济科目分组（其中：基本支出337.92万元，项目支出4.00万元）。基本支出中：工资福利支出299.09万元，办公费支出1.67万元，水费0.41万元，电费0.65万元，邮电费0.91万元，物业管理费0.45万元，差旅费支出2.16万元，会议费支出0.95万元，培训费支出0.41万元，公务接待费支出0.72万元，劳务费支出0.23万元，工会经费支出2.70万元，福利费支出4.98万元，公务交通补贴支出12.36万元，公务用车租车费1.25万元，其它交通费支出0.28万元，其它商品和服务支出0.06万元，退休费支出6.83万元，办公设备购置支出1.78万元。

 

五、州对下专项转移支付情况

 

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

 

无。

 

（二）与中央配套事项

无。

 

（三）按既定政策标准测算补助事项

 

无。

 

六、政府采购预算情况

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.06万元。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.05万元，较上年减少0.14万元，下降6.39%，具体变动情况如下：

 

（一）因公出国（境）费

 

本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

 

（二）公务接待费

 

本部门2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.04万元，下降4.76%，国内公务接待批次为14次，共计接待80人。

 

减少原因：本年度比上年减少0.04万元，主要原因是接待人数减少8人。

 

（三）公务用车购置及运行维护费

 

本部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.25万元，较上年减少0.10万元，下降7.41%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.25万元，较上年减少0.10万元，下降7.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 

减少原因：本年度公务用车运行维护费比上年度减少0.10万元，主要原因是公务用车租车费减少0.10万元。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

 

本部门无重点项目支出。

 

九、其他公开信息

 

（一）专业名词解释

 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

 

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 

本部门2020年机关运行经费安排36.00万元，与上年对比增加9.31万元，增长34.88%，主要原因分析：增加项目：一是办公费增加0.17万元；二是印刷费增加1.10万元；三是水费增加0.21万元；四是电费增加0.26万元；五是邮电费增加0.22万元；六是差旅费增加0.26万元；七是培训费增加1.41万元；八是工会经费增加0.52万元；九是福利费增加1.56万元；十是公务用车运行维护费增加2.89万元；十一是办公用品购置费增加1.78万元。减少项目：一是物业管理费减少0.46万元；二是会议费减少0.51万元；三是公务接待费减少0.12万元；四是劳务费减少0.27万元。

 

（三）国有资产占用情况

 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

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