文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级)2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级)2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）属于州委分管、政府联系的群众团体，被列为参照公务员法管理的事业单位，主要履行以下职责：1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；3.发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；6.协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；7.承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；8.与县（市）委一道对县（市）残联执行理事会班子进行考察、任免和管理；9.指导和管理各类残疾人社团组织；10.开展残疾人事业的国际交流与合作；11.承担政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、群工宣教科、维权科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是“十四五”残疾人工作承前启后的关键一年。全州残疾人工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”要求，统筹谋划和推进残疾人事业高质量发展，持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕，重点开展以下工作。

1.促进残疾人就业三年行动。实施机关事业单位、国有企业带头安排残疾人就业、民营企业安排残疾人就业行动，实施残疾人组织助残就业、农村残疾人就业帮扶、残疾人大学生就业帮扶行动，实施盲人按摩就业促进、就业困难残疾人就业帮扶行动，实施残疾人就业服务提升、残疾人职业技能提升行动。确保圆满完成《文山州促进残疾人就业三年行动（2022-2024年）》城乡残疾人新增就业3600人工作目标。

2.完成省、州“十四五残疾人保障和发展规划实施情况”指标考评。根据省级下达的考核指标要求，制定州级考核目标并督促完成各项考核指标。

3.按比例安排残疾人就业工作。全州各级党政机关、事业单位带头履行按比例安排残疾人就业义务完成率达100%，完成省级下达的考核指标。

4.残疾儿童康复救助。为0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。

5.困难重度残疾人家庭进行无障碍改造。根据《文山州“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》，结合各县（市）任务完成情况，科学制定2024年工作方案，对州内符合条件的579户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造。

6.积极开展残疾人助学项目。根据《云南省“十四五”残疾人保障和发展专项彩票公益金助学项目实施方案》《文山州“十四五”残疾人保障和发展州级专项彩票公益金助学项目实施方案》的要求，做好资助对象的摸底、筛查、审核上报及助学金的发放工作。拟对全州就读高中以上困难残疾学生和困难残疾人家庭子女进行资助，不低于300人。

7.防返贫监测“三类对象”中残疾人返贫动态监测。持续强化与民政、乡村振兴局等有关部门的协调配合，将符合条件的残疾人纳入全国防返贫监测“三类对象”并给予重点帮扶，做到应保尽保、应救尽救，实现残疾人社会保障“一网兜”。

8.争取社会慈善资金，推进残疾儿童康复救助。积极争取中华少年儿童慈善救助基金会、中华社会救助基金会、云南省青少年发展基金会爱心救助，引进唇腭裂整形修复、SPR、CPS、CP-MMA手术，推进残疾儿童免费享受优质医疗康复救助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入957.24万元，其中：一般公共预算712.22万元，政府性基金245.02万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1087.3万元对比，减少130.06万元，下降11.96%，主要原因：本年一般公共预算安排的残疾人事业发展补助项目经费较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入957.24万元，其中:本年收入957.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款712.22万元，政府性基金预算财政拨款245.02万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1087.3万元对比，减少130.06万元，下降11.96%，主要原因：本年一般公共预算安排的残疾人事业发展补助项目经费较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出957.24万元。财政拨款安排支出957.24万元，其中：基本支出712.22万元，与上年基本支出690.3万元对比，增加21.92万元，增长3.18%，主要原因：本年调增工资标准，职工工资福利和社会保障缴费总额有所提高；项目支出267.82万元（包括：一般公共预算项目支出22.8万元，政府性基金预算项目支出245.02万元），与上年项目支出397万元对比，减少129.18万元，下降32.54%，主要原因：一是本年一般公共预算安排的残疾人事业发展补助项目经费较上年减少177.2万元，二是政府性基金预算安排的残疾人事业发展补助项目经费加大投入，较上年增加48.02万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.（2080501）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休42.57万元，主要用于支付12名行政退休人员养老金及退休公用经费、福利费。

2.（2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.5万元，主要用于支付1名事业单位退休人员养老金及退休公用经费、福利费。

3.（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费54.98万元，主要用于缴纳单位职工养老保险费用。

4.（2080506）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出27.49万元，主要用于缴纳单位职工职业年金支出。

5.（2081101）社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行471.55万元，主要用于在职职工工资及保障机构日常运转开支。

6.（2081105）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业22.8万元，主要用于配套补助社区残协专职委员工资支出。

7.（2089999）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.29万元，主要用于缴纳事业人员失业保险支出。

8.（2101101）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.32万元，主要用于缴纳残联机关工作人员基本医疗保险。

9.(2101102)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.58万元，主要用于缴纳残联下属事业单位工作人员基本医疗保险。

10.（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.38万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助保险。

11.（2101199）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.53万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险和大病医疗保险。

12.(2210201)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.23万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

13.(2296006)其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出245.02万元，主要用于开展“牵着蜗牛去散步”智力残疾人全国性公益活动项目、残疾人助学、文化体育、重度困难残疾人家庭无障碍改造等项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.（30101）基本工资136.53万元（其中：基本支出136.53万元，项目支出0万元）。

2.（30102）津贴补贴76.55万元（其中：基本支出76.55万元，项目支出0万元）。

3.（30103）奖金75.41万元（其中：基本支出75.41万元，项目支出0万元）。

4.（30107）绩效工资113.69万元（其中：基本支出113.69万元，项目支出0万元）。

5.（30108）机关事业单位基本养老保险缴费54.98万元（其中：基本支出54.98万元，项目支出0万元）。

6.（30109）职业年金缴费27.49万元（其中：基本支出27.49万元，项目支出0万元）。

7.（30110）职工基本医疗保险缴费29.9万元（其中：基本支出29.9万元，项目支出0万元）。

8.（30111）公务员医疗补助缴费9.38万元（其中：基本支出9.38万元，项目支出0万元）。

9.（30112）其他社会保障缴费3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0万元）。

10.（30113）住房公积金46.23万元（其中：基本支出46.23万元，项目支出0万元）。

11.（30114）医疗费1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）。

12.（30201）办公费2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）。

13.（30202）印刷费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。

14.（30205）水费0.89万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.09万元）。

15.（30206）电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

16.（30207）邮电费3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）。

17.（30211）差旅费7.38万元（其中：基本支出7.38万元，项目支出0万元）。

18.（30213）维修（护）费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

19.（30215）会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

20.（30216）培训费5万元（其中：基本支出1万元，项目支出4万元）。

21.（30217）公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

22.（30218）专用材料费2.91万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.91万元）。

23.（30226）劳务费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。

24.（30227）委托业务费13.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出12万元）。

25.（30228）工会经费5.34万元（其中：基本支出5.34万

元，项目支出0万元）。

26.（30229）福利费9.09万元（其中：基本支出9.09万元，项目支出0万元）。

27.（30231）公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

28.（30239）其他交通费用13.99万元（其中：基本支出13.99万元，项目支出0万元）。

29.（30299）其他商品和服务支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

30.（30302）退休费44.51万元（其中：基本支出44.51万元，项目支出0万元）。

31.（30305）生活补助5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）。

32.（39999）其他支出248.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出248.82万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2024年对下专项转移支付项目经费248.82万元，其中：一般公共预算22.8万元；政府性基金预算226.02万元。按功能科目分组如下。

1.（2081105）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业22.8万元，主要用于配套补助县（市）社区残协专职委员工资支出。

2.（2296006）其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出226.02万元，主要用于开展残疾人助学、文化体育、重度困难残疾人家庭无障碍改造等项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.85万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算3.85万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，与上年预算数5.5万元保持一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算0万元保持一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2024年公务接待费预算为0.5万元，与上年预算0.5万元保持一致，无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年预算5万元保持一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算0万元保持一致，无增减变动；公务用车运行维护费5万元，与上年预算5万元保持一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社区残协专职委员工资补助项目24万元

项目年度绩效目标为：按0.6万元/人/年标准，为全州38个社区配套残协委员工资，通过聘用社区残协专职委员，切实加强残疾人基层组织和残疾人工作者队伍建设，为维护社区和谐稳定和推进社区残疾人工作作出积极贡献。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。

（二）困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金90万元

项目年度绩效目标为：通过支持困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，着力消除残疾人家庭生活障碍，按0.6万元/户补助标准，在全州完成150户困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，改善残疾人居住环境和生活品质。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。

（三）残疾人助学项目104.2万元

项目年度绩效目标为：通过开展残疾人助学项目，减轻困难残疾人家庭经济负担，按普通高中0.1万元/人/学年，大专生0.3万/人/学年，本科生及以上0.4万/人/学年资助标准，对全州480名困难残疾学生和困难残疾人家庭子女进行资助，推进我州残疾人受教育的层次和水平。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2024年机关运行经费安排63.91万元，与上年70.05万元对比，减少6.14万元，下降8.77%，主要原因：2024年较上年预算减少2人，按人均定额配套的公用经费等相应减少。机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）资产总额2912.51万元，其中，流动资产85.19万元，固定资产2658.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产168.51万元，其他资产0万元。与上年2934.71万元相比，本年资产总额减少22.2万元，下降0.76%，主要原因是计提资产折旧和摊销，其中固定资产与上年2726.85万元相比，减少68.04万元，下降2.5%，原因是计提折旧使固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中：出租资产8910.47平方米，资产出租收入0万元，原因是：根据2021年10月签订的《文山州残疾人康复中心项目投资合作协议》约定，已于2021年12月一次性收取5年的资产租金，所以2023年度无出租收入。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000276200200111