文山州残疾人辅助器具服务中心2024年预算公开

监督索引号53260000276200100000

文山州残疾人辅助器具服务中心2024年预算公开

目录

第一部分文山州残疾人辅助器具服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州残疾人辅助器具服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州残疾人辅助器具服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州残疾人辅助器具服务中心主要职责为：制定全州残疾人辅助器具服务工作规划、计划；开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，发布相关服务信息；为各类残疾人提供辅助器具研发、供应、咨询、指导和转介服务，为贫困残疾人免费配发特殊用品和辅助器具；开展残疾人辅助器具展示工作；组织实施重点康复项目，承担普及型假肢和矫形器装配任务，为社会贫困缺肢残疾人免费或优惠安装假肢、矫形器；开展残疾人辅助器具使用情况追踪调查和后续服务工作；开展业务培训，指导各县市开展残疾人辅助器具配发、展示和服务工作；完成党组、理事会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。原因是：根据文山州委编办《关于印发文山州残疾人联合会所属事业单位“十定”方案的通知》（文编办〔2016〕64号）规定“文山州残疾人辅助器具服务中心不设置内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责”。

（三）重点工作概述

2024年，文山州残疾人辅具中心围绕党的二十大报告提出的“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”目标要求，认真做好残疾人假肢装配和助听器验配、回访、更新、维修服务工作。通过实施辅助器具适配“康复增能”服务，全面提升残疾人辅助器具适配质量和生产生活质量。一是安装假肢工作。为持有文山州户籍有假肢装配需求的持证残疾人和残疾儿童安装假肢100例。二是助听器验配工作。为持有文山州户籍，符合助听器适配条件的听力残疾人和残疾儿童免费验配助听器150台。三是需求状况调查工作。为准确把握残疾人对辅助器具需求，进一步做好残疾人辅助器具适配工作，加强为残疾人办实事的能力，更好地精准适配服务，对全州残疾人开展辅助器具适配需求调查工作。四是开展假肢维修工作。对已装配假肢且有维修需求的残疾人提供假肢维修服务，延长其假肢穿戴使用寿命，全面提高受助残疾人生产生活质量。五是回访工作。为进一步掌握残疾人辅助器具的使用情况，切实为残疾人提供辅助器具适应性训练指导，提高辅具的使用率，践行为民宗旨、提升残疾人满意度，更好地服务好残疾人，深入八县（市）开展残疾人辅助器具使用情况回访服务调查。六是辅助器具展示工作。做好年度残疾人辅助器具知识宣传、信息咨询、辅助器具展示、使用训练、评估适配服务，指导各县市开展残疾人辅助器具供应、咨询和转介服务工作，加强我州残疾人服务体系建设、推进残疾人精准康复工作发展。七是辅助器具进校园工作。中心将配合上级部门开展好辅助器具进校园工程。尊重残疾学生意愿，注重全面改善其功能、活动和参与状况，鼓励残疾学生及其家长主动参与辅助器具适配。提供辅助器具适配服务，确保辅具服务的质量和有效性，提升辅具的使用率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入195.65万元，其中：一般公共预算85.65万元，政府性基金110万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入204.86万元对比减少9.21万元，下降4.5%，原因是：政府性基金预算安排的残疾人辅具适配项目经费较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入195.65万元，其中：本年收入195.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.65万元，政府性基金预算财政拨款110万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入204.86万元对比减少9.21万元，下降4.5%，原因是：政府性基金预算安排的残疾人辅具适配项目经费比上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出195.65万元。财政拨款安排支出195.65万元，其中：基本支出85.65万元，与上年基本支出76.86万元对比增加8.79万元，增长11.44%，原因是：2023年8月新招聘职工1名，职工工资福利及社会保障缴费较上年有所增加；项目支出110万元，与上年项目支出128万元对比，减少18万元，下降14.06%，主要原因是：政府性基金预算安排残疾人辅具适配项目经费比上年有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.（2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.8万元，主要用于支付1名事业单位退休人员养老金及退休公用经费、福利费。

2.（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费7.35万元，主要用于缴纳单位职工养老保险费用。

3.（2080506）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.68万元，主要用于缴纳单位职工职业年金支出。

4.（20801103）社会保障和就业支出-残疾人事业-机关服务58.77万元，主要用于在职职工工资及保障机构日常运转开支。

5.（2089999）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.31万元，主要用于缴纳事业人员失业保险支出。

6.(2101102)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.01万元，主要用于缴纳单位工作人员基本医疗保险。

7.（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.1万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助保险。

8.（2101199）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险和大病医疗保险。

9.(2210201)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.29万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

10.(2296006)其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出110万元，主要用于开展残疾人假肢安装及辅助器具适配等项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.（30101）基本工资17.29万元（其中：基本支出17.29万元，项目支出0万元）。

2.（30102）津贴补贴1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）。

3.（30103）奖金6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0万元）。

4.（30107）绩效工资27.28万元（其中：基本支出27.28万元，项目支出0万元）。

5.（30108）机关事业单位基本养老保险缴费7.35万元（其中：基本支出7.35万元，项目支出0万元）。

6.（30109）职业年金缴费3.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出0万元）。

7.（30110）职工基本医疗保险缴费4.01万元（其中：基本支出4.01万元，项目支出0万元）。

8.（30111）公务员医疗补助缴费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）。

9.（30112）其他社会保障缴费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）。

10.（30113）住房公积金6.29万元（其中：基本支出6.29万元，项目支出0万元）。

11.（30201）办公费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）。

12.（30207）邮电费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

13.（30211）差旅费3.88万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出2.88万元）。

14.（30217）公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

15.（30231）公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

16.（30228）工会经费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

17.（30229）福利费1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）。

18.（30229）其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

19.（30302）退休费3.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出0万元）。

20.（30202）印刷费0.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.40万元）

21.（30218）专用材料费106.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出106.72万元）

五、州对下专项转移支付情况

文山州残疾人辅助器具服务中心不涉及州对下转移支付预算事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额108.72万元，其中：政府采购货物预算106.72万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州残疾人辅助器具服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，与上年预算2.1万元保持一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州残疾人辅助器具服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算0万元保持一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州残疾人辅助器具服务中心2024年公务接待费预算为0.1万元，与上年预算0.1万元保持一致，无增减变动，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州残疾人辅助器具服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算2万元保持一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算0万元保持一致，无增减变动；公务用车运行维护费2万元，与上年预算2万元保持一致，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我部门重点预算项目为残疾人辅助器具适配项目，经费预算110万元，绩效目标为：通过采购配发基本辅具产品共300件，验配助听器200台，配发低视力辅助器具100件，为残疾儿童免费安装下肢假肢120例，维修假肢80例，帮助残疾人克服身体障碍，平等参与社会生活，确保残疾人辅助器具适配“个性化、实用性”服务实效，满足全州持证残疾人和残疾儿童的辅助器具康复需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州残疾人辅助器具服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因：本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州残疾人辅助器具服务中心资产总额24.02万元，其中，流动资产13.18万元，固定资产5.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产（长期待摊费用）5.34万元。与上年26.94万元相比，本年资产总额减少2.92万元，下降10.84%，主要原因是计提资产折旧，其中固定资产与上年18.27万元相比，减少12.77万元，下降69.9%，原因是计提折旧使固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000276200100111