文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级)2022年度部门决算

监督索引号53260000276200201000

文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级)2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）主要履行以下职能：1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；3.发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；6.协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；7.承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；8.与县（市）委一道对县（市）残联执行理事会班子进行考察、任免和管理；9.指导和管理各类残疾人社团组织；10.开展残疾人事业的国际交流与合作；11.承担政府交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）重点工作任务如下。

一是扎实做好残疾人社会保障工作。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立残疾人乡村振兴帮扶示范基地3个。协同乡村振兴等部门开展动态监测和数据比对工作，截至2022年10月31日，全州农村贫困残疾人纳入脱贫人口和监测对象人口共有44197人，其中，脱贫户残疾人口40502人，边缘易致贫户残疾人3297人，脱贫不稳定户残疾人2736人，突发严重困难户残疾人1212人。将其中的7245人纳入监测对象进行监测和帮扶。落实残疾人两项补贴制度，截至10月，全州共对持证残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴共计70187人，其中，发放困难生活补贴618720人次，发放重度护理补贴378289人次，累计发放补助7117.26万元。开展残疾人托养服务，完成残疾人托养服务507人，完成率为115.23%。

二是促进残疾人就业创业，完成新增城镇残疾人就业97人，完成率为112.97%。完成农村新增就业1411人，完成率为124.98%。完成城乡残疾人培训1413人，完成率为97.25%。组队参加省第七届职业技能竞赛，在全省排名第八名。

三是加强残疾人康复服务，完成残疾人康复服务25003人，完成率为100%。完成儿童康复救助437人，实现应救尽救。

四是推进残疾人教育工作，实施省、州级扶残助学项目，对212名困难残疾学生和残疾人家庭子女进行入学资助。

五是做好残疾人维权工作，加快推进残疾人办证和第三代残疾人证核换发工作，截至2022年10月31日，新增残疾人办证4232人，累计达到175149人。换发第三代残疾人证137083张，完成第二批制卡信息比对11248人。实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，完成改造470户，完成率为100%。做好残疾人机动轮椅车燃油补贴工作，发放补贴1626人，完成率为91%。

六是做好残疾人宣传文体工作，组织开展系列宣传活动44场次，各级媒体共刊发残疾人事业及残疾人自强典范、助残事迹报道260条。向省残联推荐好新闻评选作品9件。开展32次全国助残日活动，走访慰问困难残疾人残疾人100余户，慰问物资折价3万余元。组织100余名智力残疾人及亲友开展“牵着蜗牛去散步”活动。投入文化经费13万元组织800余名残疾人开展文化进家庭五个一活动和文化周活动。组团参加省第十二届残运会，获得奖牌和团体总分第八名的成绩，9名运动员被省残联做为后备人才储备并输送到省参加训练。争取到中央资金10万元将文山市两个社区残疾人健身示范点打造为全国残疾人自强健身示范点。利用州级彩票公益金3.45万元在砚山县实施残疾人康复器材进家庭15户，在江那镇路德村建设了1个残疾人健身示范点。

七是推进组织建设工作。指导各县（市）完成县级残联换届，报请州委批准州残联第七次代表大会方案，按要求完成州残联换届工作。以换届为契机推进基层残联改革，制定下发了《文山州基层残联组织专项改革实施方案》，督促全州993个村（社区）规范建立残疾人协会组织，并配备主席、副主席和专职委员、联络员。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、群工宣教科、维权科。

所属单位2个，分别是：

1.文山州残疾人劳动就业服务中心（公益一类事业单位）；

2.文山州残疾人康复服务中心（公益一类事业单位）；

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）（参照公务员法管理事业单位）；

2.文山州残疾人劳动就业服务中心（公益一类事业单位）；

3.文山州残疾人康复服务中心（公益一类事业单位）；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

说明:文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2022年度收入合计12,084,383.17元。其中：财政拨款收入12,083,454.66元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入928.51元，占总收入的0.01%。与上年总收入6,419,112.67元相比，收入合计增加5,665,270.5元，增长88.26%，主要原因是:根据年度重点工作安排，2022年度新增残疾人康复中心建设项目经费1,870,000元、残疾人体育集训及参赛项目经费1,624,735.74元，加之2022年度州本级加大了对残疾人就业服务项目、残疾人辅具适配项目等的投入，使年度总收入较上年有大幅增长。其中：财政拨款收入与上年6,417,694.90元对比，增加5,665,759.76元，增长88.28%，主要原因是：根据年度重点工作任务安排，2022年度新增残疾人康复中心建设项目经费1,870,000元、残疾人体育集训及参赛项目经费1,624,735.74元，加之2022年度州本级加大了对残疾人就业服务项目、残疾人辅具适配项目等的投入，使财政拨款收入较上年有大幅增长；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入与上年1,417.77元对比，减少489.26元，下降34.51%，主要原因是：2022年度代扣代缴职工个人所得税总额较上年减少，税务部门返还的手续费随之减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级)2022年度支出合计12,084,598.03元。其中：基本支出6,057,545.77元，占总支出的50.13％；项目支出6,027,052.26元，占总支出的49.87％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年6,423,830.40元对比，支出合计增加5,660,767.63元，增长88.12%。其中：基本支出较上年5,708,845.4元增加348,700.37元，增长6.11%，主要原因是：2022年，人社及社保部门提高工资及社保缴费标准、财政部门提高公用经费人均综合定额标准，使人员经费及公用经费预算较上年均有所提高；项目支出较上年714,985元增加5,312,067.26元，增长742.96%，主要原因是：2022年度新增残疾人康复中心建设项目经费1,870,000元、残疾人体育集训及参赛项目经费1,624,735.74元，加之2022年度州本级加大了对残疾人就业服务项目、残疾人辅具适配项目等的投入，使项目支出较上年有大幅增长；上缴上级支出较上年0元增加0元，增长0%；经营支出较上年0元增加0元，增长0%；对附属单位补助支出较上年0元增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,057,545.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,257,944.59元，占基本支出的86.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费799,601.18元，占基本支出的13.20％。人均公用经费支出25,793.58元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,027,052.26元。其中：基本建设类项目支出1,870,000元。具体项目开支及开展工作情况为：1、残疾人康复中心建设项目支出1,870,000元；2.残疾人体育集训及参赛项目经费1,624,735.74元；3、残疾人就业服务及培训项目支出1,505,823.32元；4、残疾人康复项目支出140,000元；5、残疾人文化建设项目经费160,000元；6、残疾人信访解困项目支出91,493.2元；7、获奖运动员教练员奖励项目经费635,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出10,158,718.92元,占本年支出合12,084,598.03元的84.06%。与上年6,351,830.49元相比增加3,806,888.43元，增长59.93%，主要原因：一是2022年，人社及社保部门提高工资及社保缴费标准、财政部门提高公用经费人均综合定额标准，使人员经费及公用经费预算较上年均有所提高；二是2022年度新增残疾人康复中心建设项目经费支出1,870,000元、残疾人就业服务及培训项目支出1,505,823.32元，其他残疾人项目经费投入也较上年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出9,414,287.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.67%。主要用于保障文山州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出、日常支出及用于残疾人康复中心建设项目支出、残疾人就业服务及培训项目支出残疾人康复项目支出、残疾人文化建设项目支出、残疾人信访解困项目支出、获奖运动员教练员奖励项目支出等残疾人事业发展项目支出。

9.卫生健康（类）支出352,354.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于职工医疗保险、工伤保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出393,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于职工住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为52,954.47元，完成年初预算的96.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算49,602.47元，占总支出决算的93.67%；公务接待费支出决算3,352.00元，占总支出决算的6.33%，具体是国内接待费支出决算3,352.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为52,954.47元，完成年初预算的96.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为49,602.47元，完成年初预算50,000元的99.20%；公务接待费支出决算为3,352.00元，完成年初预算5,000.00元的67.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：州残联严格按照中央八项规定精神和厉行节约原则，认真贯彻落实树立过紧日子的要求，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年33,411.56元增加19,542.91元，增长58.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算比上年31,675.56元增加17,926.91元，增长56.60%；公务接待费支出决算比上年1,736元增加1,616元，增长93.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年较上年新增到各县开展防学生溺水督导工作、指导各县换届工作、“一卡通”专项治理检查工作、参加省残运会筹备工作、社会服务兜底项目建设调研等重点工作，公务用车使用及开支较上年增加。二是本年度各县残联换届，接待各县残联新领导班子到州级请示汇报工作次数及人数较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、文化体育、维权等工所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我州考察调研、同级和下级业务往来部门到我单位接洽工作等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级)2022年机关运行经费支出798,457.81元，其中行政单位支出0元，参照公务员法管理事业单位支出798,457.81元。与上年支出496,856.80元对比，增加301,601.01元，增长60.70%，主要原因是：2022年，人社及社保部门提高工资及社保缴费标准、财政部门提高公用经费人均综合定额标准，使人员经费及公用经费预算较上年均有所提高。部门机关运行经费主要用于“三公经费”及职工差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、水电费等保障机关正常运转的各项开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）资产总额32,231,170.66元，其中，流动资产356,815.23元，固定资产30,041,079.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,833,275.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年31,757,654.92元相比，本年资产总额增加473,515.74元，其中固定资产较上年29,614,574.25元增加426,505.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值146,366元，实现资产处置收入200元；出租房屋8,910.47平方米，账面原值22,835,715.00元，年内实现资产使用收入0元，原因是：根据《文山州残疾人康复中心项目投资合作协议》约定，合作期前5年收入共1,870,000元于2021年一次性收取，故本年度无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,205,499.50元，其中：政府采购货物支出490,390.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,715,109.50元。授予中小企业合同金额2,205,499.50元，占政府采购支出总额的100%。(备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：2022年度，部门政府采购支出总额88,800元，其中：政府采购货物支出48,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40,000元。授予中小企业合同金额88,800元，占政府采购支出总额的100%)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000276200201111