文山州残疾人辅助器具服务中心2022年度部门决算

监督索引号53260000276200101000

文山州残疾人辅助器具服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州残疾人辅助器具服务中心主要职责为：为全州制定残疾人辅助器具服务工作规划、计划；开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，发布相关服务信息；为各类残疾人提供辅助器具研发、供应、咨询、指导和转介服务，为贫困残疾人免费配发特殊用品和辅助器具；开展残疾人辅助器具展示工作；组织实施重点康复项目，承担普及型假肢和矫形器装配任务，为社会贫困缺肢残疾人免费或优惠安装假肢、矫形器；开展残疾人辅助器具使用情况追踪调查和后续服务等工作；开展业务培训，指导各县市开展残疾人辅助器具配发、展示和服务工作；完成党组、理事会交办的其他工作任务。

(二)2022年度重点工作任务概述

文山州残疾人辅助器具服务中心2022年度重点开展了以下工作：

1.组织实施省级资金和州级采购项目残疾人辅助器具配发工作。结合对全州八县（市）2021年辅具需求调查，向各县市配发省级资金残疾人基本辅助器具适配项目产品、州级采购部分基本辅具产品共552件，确保残疾人辅助器具适配“个性化、实用性”服务实效，满足全州持证残疾人和残疾儿童的辅助器具康复需求。

2.开展听力辅助器具验配项目。联合州特殊教育学校为有需求的听力残疾儿童进行助听器验配检查，动态掌握特殊教育学校听力残疾儿童辅具适配需求并及时提供适配及转介工作，为适合验配听力辅具的40名听力残疾儿童免费验配助听器40台。

3.实施州级彩票公益金残疾人下肢假肢装配项目。将免费适配假肢项目作为残疾人精准康复扶贫工作中的一项具体措施，组织实施州级彩票公益金残疾人下假肢装配项目，为户籍在文山州八县（市）有假肢装配需求的107名持证残疾人和残疾儿童免费安装下肢假肢108例，其中大腿70例，小腿38例。

4.组织实施第二批省级资金残疾人辅助器具配发项目工作，向各县市配发基本辅具产品150件。配合民政部门做好2022年义肢助残项目服务项目，指导各县市做好装配对象筛查和项目取型工作。

5.指导督促各县市做好残疾人辅助器具适配服务工作。年内先后下发《关于进一步做好残疾人辅助器具适配服务工作的通知》（文残发〔2022〕3号）、《文山州残联关于进一步做好残疾人辅助器具适配服务和精准康复系统录入工作的通知》，督促各县市做好残疾人辅助器具适配服务工作。截至2022年11月，全州完成残疾人辅助器具适配1558人，完成率为100%，实现并超过了年度设定的“提高专项资金使用率和服务人数，确保全州残疾人辅具服务率达85%以上”业务目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个；根据文山州委编办《关于印发文山州残疾人联合会所属事业单位“十定”方案的通知》（文编办〔2016〕64号）文件规定；文山州残疾人辅助器具服务中心不设置内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（二）决算单位构成

纳入文山州残疾人辅助器具服务中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：文山州残疾人辅助器具服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山州残疾人辅助器具服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州残疾人辅助器具服务中心2022年度收入合计1,764,703.77元。其中：财政拨款收入1,764,703.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1,583,636.6元相比，收入合计增加181,067.17元，增长11.4%。其中：财政拨款收入增加181,067.17元，增长11.4%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是根据年初对残疾人辅助器具使用情况追踪调查，本年度残疾人需求辅助器具适配人数比去年增加，从而增长了辅助器具适配项目经费。

二、支出决算情况说明

文山州残疾人辅助器具服务中心2022年度支出合计1,764,703.77元。其中：基本支出794,007.77元，占总支出的44.99％；项目支出970,696元，占总支出的55.01％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1,610,279.62相比，支出合计增加154,424.15元，增长9.5%。其中：基本支出与上年874,481.24元相比减少80,473.47元，下降0.9%；项目支出与上年735,798.38元相比增加234,897.62元，增长31.9%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是根据年初对残疾人辅助器具使用情况追踪调查，因本年度残疾人需求辅助器具适配人数比去年增加，从而增长了辅助器具适配项目经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州残疾人辅助器具服务中心正常运转的日常支出794,007.77元。与上年支出874,481.24元对比，减少804,73.47元，下降9.2%，主要原因是2022年厉行节约，压缩日常经费的开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出731,269.38元，占基本支出的92.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,738.39元，占基本支出的7.9％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州残疾人辅助器具服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出970,696元。与上年业务工作的经费支出735,798.38元对比增加234,897.62元，增长31.9%，其中：基本建设类项目支出0元。主要原因是2022年增加项目经费开支。项目经费主要用于采购残疾人辅助器具、开展听力辅助器具验配、实施州级彩票公益金残疾人下肢假肢装配、假肢材料及假肢维修产生的相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,062,242.77元，占本年支出合计的60.19%。与上年1,216,138.88元相比减少153,896.11元，下降12.65%,主要原因本年度减少了一般公共预算对残疾人辅具适配项目的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出981,562.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.4%。

9.卫生健康（类）支出39,324.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于机关干部职工医疗保险和医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农林水扶贫支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出41,356元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于干部职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

文山州残疾人辅助器具服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000元，支出决算为17,772.83元，完成年初预算的84.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算17,772.83元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州残疾人辅助器具服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000元，支出决算为17,772.83元，完成年初预算的84.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为17,772.83元，完成年初预算的84.63%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定精神和州委、州政府要求过紧日子的相关厉行节约规定，严格控制和压缩“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算17,772.83元，比2021年6,210.1元增加11,562.73元，增长186.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算17,772.83元与上年决算数5,764.10元对比，增长32.43%；公务接待费支出0元与上年决算数416元对比减少416元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年项目增加，导致公务用车到各县市开展的工作次数增多，增长了公务用车费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2022年机关运行经费支出0万元，主要原因是：州辅具中心机构性质为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州残疾人辅助器具服务中心资产总额921,804.87元，其中，流动资产3,008.52元，固定资产837,498.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产81,297.75元（具体内容详见附表）。与上年部门资产总额946,789.9元相比，本年资产总额减少24,985.03元，其中固定资产增加4000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额968,385元，其中：政府采购货物支出968,385元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额968,385元，占政府采购支出总额的100%。(备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：2022年部门政府采购支出总额992,204.9元，其中政府采购货物支出992,204.9元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额992,204.9元，占政府采购支出总额的100%)

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000276200101111