文山州残疾人辅助器具服务中心2023年预算公开

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文山州残疾人辅助器具服务中心2023年预算公开

目录

第一部分文山州残疾人辅助器具服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州残疾人辅助器具服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州残疾人辅助器具服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州残疾人辅助器具服务中心主要职责为：制定全州残疾人辅助器具服务工作规划、计划；开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，发布相关服务信息；为各类残疾人提供辅助器具研发、供应、咨询、指导和转介服务，为贫困残疾人免费配发特殊用品和辅助器具；开展残疾人辅助器具展示工作；组织实施重点康复项目，承担普及型假肢和矫形器装配任务，为社会贫困缺肢残疾人免费或优惠安装假肢、矫形器；开展残疾人辅助器具使用情况追踪调查和后续服务工作；开展业务培训，指导各县市开展残疾人辅助器具配发、展示和服务工作；完成党组、理事会交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个；根据文山州委编办《关于印发文山州残疾人联合会所属事业单位“十定”方案的通知》（文编办〔2016〕64号）文件规定；文山州残疾人辅助器具服务中心不设置内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（三）重点工作概述

1.基本型辅助器具适配服务项目。

开展州级基本型辅助器具适配服务项目，按照“县级主推、州级补充”的适配原则，在各县市适配基本型辅助器具的基础上，计划为全州有需求的持证残疾人和残疾儿童适配肢体基本型辅助器具300件，为实现2023年残疾人辅助器具适配服务率100%目标打好基础。

2.下肢假肢装配项目。

为持有文山州户籍、有假肢装配需求的持证残疾人和残疾儿童安装下肢假肢120例，其中，大腿45例，小腿75例。

3.听力辅助器具验配项目。

为持有文山州户籍、符合助听器适配条件的听力残疾人和残疾儿童免费适配耳背式助听器200台。

4.视力辅助器具验配项目。

为持有文山州户籍、符合视力辅助器具验配条件的视力残疾人和残疾儿童免费适配低视力辅助器具100件。

5.残疾人辅具适配补贴（美丽乡村、边境小康村就业就学阶段困难残疾人辅具适配）服务项目。

根据《云南省残疾人基本型辅助器具补贴办法（试行）》，对持有文山州户籍、符合辅助器具适配条件的残疾人和残疾儿童开展基本型辅助器具适配补贴服务。因省补贴办法处于试行阶段，若申请补贴服务人数过少，州辅具中心将采取集中购买服务方式倾斜美丽乡村、边境小康村就业就学阶段困难残疾人开展辅具适配服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入204.86万元，其中：一般公共预算76.86万元，政府性基金128万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入159.72万元对比，增加45.14万元，增长28.26%，主要原因是本年政府性基金预算安排残疾人辅具适配项目经费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入204.86万元，其中:本年收入204.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.86万元，政府性基金预算财政拨款128万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入159.72万元对比，增加45.14万元，增长28.26%，主要原因是本年政府性基金预算安排残疾人辅具适配项目经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出204.86万元。财政拨款安排支出204.86万元，其中：基本支出76.86万元，与上年基本支出88.72万元对比，减少11.86万元，下降13.36%，主要原因是2022年死亡一人，使2023年人员经费减少；项目支出128万元，与上年项目支出71万元对比，增加57万元，增长80.28%，主要原因是2023年加大了对残疾人辅具适配项目经费投入。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

功能科目分组主要用于：

1.行政事业单位养老支出（20805）13.84万元主要用于离退休人员工资、公用经费及在职人员单位应缴纳部分基本养老保险及职业年金缴费支出：

2.其他社会保障和就业支出（20899）0.28万元主要用于在职人员单位应缴部分失业保险；

3.行政事业单位医疗（21011）4.94万元主要用于在职人员单位基本医疗保险、公务员医疗保险及大病保险部分缴纳支出；

4.残疾人事业（20811）52.14万元主要用于保障州残疾人辅助器具服务中心正常运转、人员工资福利支出。

5.住房保障支出（22102）5.66万元主要用于在职人员住房公积金单位应缴纳部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资13.97万元（其中：基本支出13.97万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）。

3.奖金5.2万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资26.05万元（其中：基本支出26.05万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费6.69万元（其中：基本支出6.69万元，项目支出0万元）。

6.职业年金缴费3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）。

7.职工基本医疗保险缴费3.67万元（其中：基本支出3.67万元，项目支出0万元）。

8.公务员医疗补助缴费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）。

9.其他社会保障缴费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）。

10.住房公积金5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0万元）。

11.办公费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

12.邮电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

13.差旅费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）。

14.公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

15.公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

16.工会经费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）。

17.福利费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

18.其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

19.退休费3.67万元（其中：基本支出3.67万元，项目支出0万元）。

20.印刷费0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元）

21.邮电费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

22.差旅费4.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.8万元）

23.专用材料费111.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出111.3万元）

24.委托业务费10.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.1万元）

五、州对下专项转移支付情况

文山州残疾人辅助器具服务中心不涉及州对下转移支付预算与中央配套事项，不涉及州对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额112.6万元，其中：政府采购货物预算111.3万元、政府采购服务预算1.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州残疾人辅助器具服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，与上年保持一致，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州残疾人辅助器具服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州残疾人辅助器具服务中心2023年公务接待费预算为0.1万元，与上年保持一致，无增减变化，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州残疾人辅助器具服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算2万元保持一致，无增减变动；其中：公务用车购置费0万元，与上年预算0万元保持一致，无增减变动；公务用车运行维护费2万元，与上年预算2万元保持一致，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，我部门重点预算项目绩效目标为：完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”目标要求，组织实施好全州各类残疾人辅助器具适配（补贴）服务项目，指导各县（市）开展残疾人基本辅具适配工作，认真做好残疾人假肢装配回访、维修服务工作。通过实施辅助器具适配“康复增能”服务，全面提升残疾人辅助器具适配质量和生产生活质量，营造扶残助残良好社会氛围；组织残疾人文体活动，丰富残疾人的精神文化生活之余，让残疾人充分发挥自身优势。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州残疾人辅助器具服务中心为公益一类事业单位，上年及本年均无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州残疾人辅助器具服务中心部门资产总额26.94万元，其中，流动资产0.54万元，固定资产18.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产8.13万元。与上年资产总额29.20万元相比，本年资产总额减少2.26万元，主要原因是计提资产折旧和摊销使资产账面价值减少，其中固定资产净值与上年17.87万元对比增加0.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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