文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2023年预算公开

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文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）属于州委领导分管、政府领导联系的群众团体，被列为参照公务员法管理的事业单位，主要履行以下职责：1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；3.发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；6.协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；7.承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；8.与县（市）委一道对县（市）残联执行理事会班子进行考察、任免和管理；9.指导和管理各类残疾人社团组织；10.开展残疾人事业的国际交流与合作；11.承担政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、群工宣教科、维权科。

所属单位2个，分别是：

1、文山州残疾人劳动就业服务中心；

2、文山州残疾人康复服务中心。

（三）重点工作概述

2023年是“十四五”残疾人工作承前启后的关键一年。全州残疾人工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”要求，统筹谋划和推进残疾人事业高质量发展，持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕，重点开展以下工作。

1、加强沟通协作，强化数据共享。切实将符合条件的残疾人纳入巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台、三机制”帮扶范围并给予重点帮扶。把农村低收入脱贫不稳定和边缘易致贫残疾人口作为防止返贫致贫监测和帮扶机制重点人群，积极协调相关部门落实帮扶政策，在政策衔接、监测机制、精准帮扶和兜底保障方面精准发力，实行数据动态管理和清零，守住不发生规模性返贫的底线。

2、持续提高托养服务规范化水平，推进政府购买托养服务规范化、程序化。认真落实好省下达我州2023年的760名居家托养任务。督促县（市）残联做好承接的社会组织做好托养服务对象的调查统计及项目实施前、实施中和实施后的督促检查。发现问题及时整改。

3、提升残疾人教育水平，促进融合教育发展。配合教育主管部门做好控辍保学、规范送教上门、完善随班就读支持保障服务体系建设，逐步扩大就学残疾儿童少年的残疾类别，解决未入学残疾儿童少年就学问题，提高义务教育入学率，为各类残疾学生提供多层次、有质量的教育。做好2023年我州残疾考生报考普通高校和录取工作，努力推进残疾考生平等接受高等教育，组织实施好各类扶残助学项目。完成102名省级彩票公益金助学项目，争取资金对365名困难残疾学生及残疾人家庭子女实施“州级扶残助学”。

4、扎实组织残疾人就业创业服务活动。按照全国、省《促进残疾人就业三年行动方案(2022- 2024年)》要求，结合文山实际，精心谋划、组织实施各项促进残疾人就业行动。组织残疾人就业工作人员培训，熟悉业务操作，强化信息安全教育。扎实做好高校残疾人毕业生就业工作，建立“一人一策”就业服务档案，摸清需求，组织各种线上线下招聘活动，落实一对一精准服务，做到不入职不脱钩。

5、持续实施精准康复服务行动。以残疾人基本康复服务目录为依据，进一步规范残疾人基本康复服务内容和标准。精准掌握有康复需求的残疾人基础数据，精准对接残疾人服务需求，精准实施个性化服务，确保全州残疾人基本康复服务率、辅助器具适配率均不低于85%，残疾人服务满意率不低于90%。

6、提高辅助器具精准适配服务水平。组织实施全州残疾人辅助器具适配及假肢装配服务项目，指导各县市开展残疾人基本辅具配发工作，认真做好残疾人假肢装配回访、维修服务工作。通过实施辅助器具“康复增能”服务，有效提升残疾人辅助器具适配质量和残疾人生产生活质量。2023年，为全州有需求的持证残疾人和残疾儿童适配肢体基本型辅助器具300件；为持有文山州户籍、有假肢装配需求的持证残疾人和残疾儿童安装下肢假肢120例（其中，大腿45例，小腿75例）；为持有文山州户籍、符合助听器适配条件的听力残疾人和残疾儿童免费适配耳背式助听器200台；为持有文山州户籍、符合视力辅助器具验配条件的视力残疾人和残疾儿童免费适配低视力辅助器具100件；为以往年度受助且有维修需求的80名残疾人提供假肢维修服务。

7、做好残疾人文化工作。推动将残疾人文化工作纳入基层公共文化服务体系，组织实施好省100户、州400户（视经费到位情况）文化进社区、文化进残疾人家庭“五个一”项目，认真安排组织开展“残疾人文化周（月）”等活动，进一步丰富残疾人文化生活。

8、切实做好残疾人证核发管理工作。做好2023年持证残疾人基本状况调查工作，持续落实残疾人证“跨省通办”，协同卫健部门进一步规范残疾评定工作，推广上门办、网上办、一次办、就近办等，让残疾人享受到“互联网+政务服务”的便利。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1087.3万元，其中：一般公共预算890.3万元，政府性基金197万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入1475.08万元对比，减少387.78万元，下降26.29%，主要原因有：1、因本级财力有限，本年一般公共预算安排项目经费较上年减少241.1万元，政府性基金预算安排项目经费较上年减少132万元；2、本年较上年减少2人，职工工资福利和社会保障缴费总额有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1087.3万元，其中:本年收入1087.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款890.3万元，政府性基金预算财政拨款197万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1475.08万元对比，减少387.78万元，下降26.29%，主要原因有：1、因本级财力有限，本年一般公共预算安排项目经费较上年减少241.1万元，政府性基金预算安排项目经费较上年减少132万元；2、本年较上年减少2人，职工工资福利和社会保障缴费总额有所下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1087.3万元。财政拨款安排支出1087.3万元，其中：基本支出690.3万元，与上年基本支出704.98万元对比，减少14.68万元，下降2.08%，主要原因：本年较上年减少2人，职工工资福利和社会保障缴费总额有所下降；项目支出200万元（包括05-1项目支出预算表中的一般公共预算项目146万元和09-1州对下转移支付预算表中的一般公共预算项目54万元），与上年项目支出441.1万元对比，减少241.10万元，下降54.66%，主要原因：因本级财力有限，本年一般公共预算安排项目经费较上年有所减少；政府性基金预算支出197万元（包括05-1项目支出预算表中的政府性基金预算项目4万元和09-1州对下转移支付预算表中的政府性基金预算项目193万元），与上年政府性基金预算支出329万元对比，减少132万元，下降40.12%，主要原因：2022年为筹备参加省残运会，预算安排用于残疾人体育项目的彩票公益金较多，2023年无此项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休35.52万元，主要用于支付10名行政退休人员养老金及退休公用经费、福利费。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.5万元，主要用于支付1名事业单位退休人员养老金及退休公用经费、福利费。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费56.13万元，主要用于缴纳单位职工养老保险费用。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出28.06万元，主要用于缴纳单位职工职业年金支出。

5、社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行476.74万元，主要用于在职职工工资及保障机构日常运转开支。

6、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复30万元，主要用于开展残疾儿童康复救助项目支出。

7、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业43万元，主要用于开展残疾人职业技能竞赛项目支出。

8、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育103万元，主要用于发放2022年参加云南省残运会比赛获奖残疾人运动员及教练员奖励金支出。

9、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出24万元，主要用于配套补助社区残协专职委员工资支出。

10、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.29万元，主要用于缴纳事业人员失业保险支出。

11、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.04万元，主要用于缴纳残联机关工作人员基本医疗保险。

12、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.54万元，主要用于缴纳残联下属事业单位工作人员基本医疗保险。

13、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.10万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助保险。

14、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.45万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险和大病医疗保险。

15、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.93万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

16、其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出197万元，主要用于开展残疾人助学、文化体育、乡村振兴示范基地补助、居家托养服务、贫困残疾人家庭无障碍改造、辅具适配等项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本工资132.76万元（其中：基本支出132.76万元，项目支出0万元）。

2、津贴补贴88.56万元（其中：基本支出88.56万元，项目支出0万元）。

3、奖金75.08万元（其中：基本支出75.08万元，项目支出0万元）。

4、绩效工资111.73万元（其中：基本支出111.73万元，项目支出0万元）。

5、机关事业单位基本养老保险缴费56.13万元（其中：基本支出56.13万元，项目支出0万元）。

6、职业年金缴费28.06万元（其中：基本支出28.06万元，项目支出0万元）。

7、职工基本医疗保险缴费30.58万元（其中：基本支出30.58万元，项目支出0万元）。

8、公务员医疗补助缴费9.10万元（其中：基本支出9.10万元，项目支出0万元）。

9、其他社会保障缴费3.74万元（其中：基本支出3.74万元，项目支出0万元）。

10、住房公积金46.93万元（其中：基本支出46.93万元，项目支出0万元）。

11、办公费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）。

12、水费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

13、电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

14、差旅费8.68万元（其中：基本支出7万元，项目支出1.68万元）。

15、会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

16、培训费41.95万元（其中：基本支出1万元，项目支出40.95万元）。

17、公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

18、劳务费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

19、公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

20、工会经费5.35万元（其中：基本支出5.35万元，项目支出0万元）。

21、福利费9.3万元（其中：基本支出9.3万元，项目支出0万元）。

22、维修（护）费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

23、邮电费4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）。

24、印刷费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

25、其他交通费用14.12万元（其中：基本支出14.12万元，项目支出0万元）。

26、其他商品和服务支出4.88万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出0.37万元）。

27、退休费37.7万元（其中：基本支出37.7万元，项目支出0万元）。

28、离退休福利费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）。

29、委托业务费9.5万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出4万元）。

30、奖励金103万元（其中：基本支出0万元，项目支出103万元）。

31、其办公设备购置1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

32、对下转移支付247万元（其中：基本支出0万元，项目支出247万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2023年对下专项转移支付项目经费247万元，按功能科目分组如下。

1、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复30万元，主要用于开展残疾儿童康复救助支出。

2、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出24万元，主要用于配套县级补助社区残协专职委员工资支出。

3、其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出193万元，主要用于开展残疾人助学、文化体育、乡村振兴残疾人帮扶示范基地补助、居家托养服务补助、贫困残疾人家庭无障碍改造补助等项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，与上年预算数5.5万元保持一致，无变化。

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算0万元保持一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2023年公务接待费预算为0.5万元，与上年预算0.5万元保持一致，无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年预算5万元保持一致，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算0万元保持一致，无变化；公务用车运行维护费5万元，与上年预算5万元保持一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社区残协专职委员工资补助项目24元

项目年度绩效目标为：按0.6万元/人/年标准，为全州40个社区配套残协委员工资，通过聘用社区残协专职委员，充分发挥政策法规宣传员、康复工作协调员、就业服务指导员、信访解困调解员、居家托养服务员、助残服务联络员、自强自立示范员“七大员”作用，为维护社区和谐稳定和推进社区残疾人工作作出积极贡献。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。

（二）残疾人就业服务及就业创业项目43万元

项目年度绩效目标为：围绕适应残疾人实现就业和稳定就业的需要，通过开展不少于3期的残疾人职业技能培训，组织残疾人参加全省职业技能竞赛，提升残疾人的职业素养和就业创业能力，有效促进残疾人增收。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于年度工作要点、满意度调查等。

（三）残疾儿童康复救助专项资金30万元

项目年度绩效目标：通过为不少于15名视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供辅助器具适配和康复训练等服务，减轻残疾人身体功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人基本需求状况调查、满意度调查等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2023年机关运行经费安排70.05万元，与上年71.38万元对比，减少1.33万元，下降1.86%，主要原因：2023年较上年减少2人，按人均定额配套的公用经费相应减少。机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）资产总额2934.71万元，其中，流动资产35.68万元，固定资产2726.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产172.18万元，其他资产0万元。与上年2947.55万元相比，本年资产总额减少12.84万元，下降0.44%，主要原因是：计提资产折旧和摊销使资产账面价值减少。其中固定资产净值与上年2740.67万元相比减少13.82万元，下降0.5%，无形资产净值与上年175.89万元相比减少3.71万元，下降2.11%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值14.64万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0万元，其中出租资产8910.47平方米，资产出租收入0万元，原因是：根据出租协议，2022年12月已一次性收取5年的资产租金，所以2023年度无出租收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000276200200111