文山州残疾人辅助器具服务中心2021年度部门决算

文山州残疾人辅助器具服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  文山州残疾人辅助器具服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州残疾人辅助器具服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州残疾人辅助器具服务中心主要职能为：1.负责制定全州残疾人辅助器具服务工作规划、计划。2.开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，发布相关服务信息；为各类残疾人提供辅助器具研发、供应、咨询、指导和转介服务，为贫困残疾人免费配发特殊用品和辅助器具；3.开展残疾人辅助器具展示工作；组织实施重点康复项目，承担普及型假肢和矫形器装配任务，为社会贫困缺肢残疾人免费或优惠安装假肢、矫形器；4.开展残疾人辅助器具使用情况追踪调查和后续服务工作；5.开展业务培训，指导各县(市)开展残疾人辅助器具配发、展示和服务工作；6.完成党组、理事会交办的其它工作。文山州残疾人辅助器具服务中心无内设科室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

文山州残疾人辅助器具服务中心2021年度重点开展了以下工作。

1.组织实施省级资金和州级采购项目残疾人辅助器具配发工作。结合对全州八县（市）2021年辅具需求调查，向各县市配发省级资金残疾人基本辅助器具适配项目产品、州级采购部分基本辅具产品共618件，确保残疾人辅助器具适配“个性化、实用性”服务实效，满足全州持证残疾人和残疾儿童的辅助器具康复需求。

2.开展听力辅助器具验配项目。联合省康复中心为有需求的全州听力残疾人和残疾儿童进行助听器验配检查，动态掌握听力残疾人辅具适配需求并及时提供适配及转介工作，对适合验配听力辅助器具的全州370余名听障患者免费验配助听器405台。

3.实施州级彩票公益金残疾人假肢装配项目。分别于2021年4月、10月启动实施州级彩票公益金第一批、第二批假肢装配项目，为户籍在文山州八县（市）有假肢装配需求的206名持证残疾人和残疾儿童免费安装下肢假肢228例，其中大腿81例，小腿147例。

4.实施全州0--13岁肢体残疾儿童矫形器适配项目。6月初开展我州适龄残疾儿童矫形器适配需求情况调查，做好适配对象摸底工作，7月初设州残疾人辅助器具服务中心、广南宝宁医院2个筛查点，对各县市初筛的430名0--13岁肢体残疾儿童进行复筛，为全州101符合矫形器适配条件的残疾儿童适配矫形器181例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州残疾人辅助器具服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：文山州残疾人辅助器具服务中心（公益一类事业单位）,本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：文山州残疾人辅助器具服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

第三部分2021  年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2021年度收入合计1,583,636.6元。其中：财政拨款收入1,583,636.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2,141,700元对比减少558,063.40元，降低26.06%，主要原因是辅助器具适配项目减少，厉行节约，控制经费开支。

二、支出决算情况说明

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2021年度支出合计1,610,279.62元。其中：基本支出874,481.24元，占总支出的54.31%；项目支出735,798.38元，占总支出的45.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出总额3,048,500元对比，减少1,438,220.38元，下降47.18%,主要原因辅助器具适配项目减少，厉行节约，控制经费开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州残疾人辅助器具服务中心机构正常运转的日常支出874,481.24元。与上年支出946,300元对比，减少71,818.76元，下降7.59%，主要原因是2021年厉行节约，压缩日常经费的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出821,367.7元，占基本支出的93.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53,113.54元，占基本支出的6.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州残疾人辅助器具服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出735,798.38元。与上年业务工作经费支出2,102,200.00元对比减少1,366,401.62元，降低65%。主要原因是2021年厉行节约缩短项目经费开支。项目经费主要用于采购残疾人辅助器具、假肢材料及假肢维修产生的相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,216,138.88元，占本年支出合计的75.52%。与上年1,571,400元对比减少355,261.12元，降低22.61%，主要原因是本年度减少了一般公共预算对残疾人辅具适配项目的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,115,898.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.76%。主要用于机构人员经费及日常公用经费支出；残疾人辅具适配项目支出。

2.卫生健康（类）支出50,464.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出49,775元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州残疾人辅助器具服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为28,000.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置及运行费支出预算为25，000元；公务接待费支出预算为3,000元。支出决算数为6,210.10元，完成预算的22.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5,794.1元，完成预算的23.18%；公务接待费支出决算为416元，完成预算的13.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关厉行节约规定，严格控制和压缩“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6,210.1元，比2020年15，706.97元减少9,496.87元，下降60.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年决算数保持一致；公务用车购置及运行费支出决算5,794.10元,与上年决算数15,706.97元对比,减少9,942.87元，下降63.30%；公务接待费支出决算416元,与上年支出决算数0元对比,增加416元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位采取总额控制的办法，从源头上控制经费支出，实现压缩“三公”经费支出的管理目标。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出5,794.10元，占93.3%；公务接待费支出416元，占6.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5,794.10元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,794.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各县（市）开展残疾人辅助器具适配工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出416元。其中：

国内接待费支出416元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省残疾人辅助器具服务中心领导到我单位检查指导工作发生的支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2021年机关运行经费支出0万元，主要原因是：州残疾人辅具中心机构性质为公益一类事业单位，未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州残疾人辅助器具服务中心资产总额292,020.5元，其中，流动资产1,797.28元，固定资产178,729.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产111,494.02元（具体内容详见附表）。与上年部门资产总额419,711.84相比，本年资产总额减少127691.34元，其中固定资产减少73,568.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值143,159.80元，实现资产处置收入415元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额569,790元，其中：政府采购货物支出569,790元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额569,790元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000276200101111