文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级）2021年度部门决算

文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级）2021年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）内设办公室、康复科、群工宣教科、维权科四个职能科室。主要履行以下职能：1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；3.发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；6.协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；7.承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；8.与县（市）委一道对县（市）残联执行理事会班子进行考察、任免和管理；9.指导和管理各类残疾人社团组织；10.开展残疾人事业的国际交流与合作；11.承担政府交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，州残联（本级）在州委、州政府的正确领导下，团结奋进、攻坚克难，残疾人工作取得明显成效。

一是残疾人监测和帮扶机制初步建立。将脱贫不稳定、边缘易致贫和因病因灾因意外事故导致基本生活困难的残疾人户纳入防止返贫动态监测对象，积极配合乡村振兴、民政、教育、卫生健康、人社、住建、医保、应急等行业部门通过数据核实比对、综合研判预警，形成双向监测预警帮扶机制。

二是残疾人兜底保障基本实现。配合民政部门落实社会救助和社会福利政策，全州有60,830人纳入城乡低保，4,659人纳入特困供养范畴。落实应补尽补要求，发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴共计104,825人，其中，发放困难生活补贴65,952人，发放重度护理补贴38,873人，累计发放补助8,250.38万元。开展“扶残助学”工作，共资助“学前教育”残疾儿童9名，资助高中以上残疾学生和残疾人家庭子女452名。组织实施“阳光家园计划”，完成2020年实施的750户智力、精神残疾和重度肢体残疾人居家托养服务项目进行评估验收，分配下达2,021年980户任务。做好机动轮椅车燃油补贴工作，对1,675辆机动车主发放燃油补贴43.54万元。持续推进困难重度残疾人家庭无障碍改造，着力消除残疾人家庭生活障碍，年内为300户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。

三是残疾人就业创业提质增效。落实2021年度州政府10件惠民实事任务，创建残疾人就业示范基地2个，创建残疾人就业示范点5个，创建残疾人辅助性就业示范机构1个，扶持残疾人自主创业示范户80户。为全州92名2021年高校毕业残疾人毕业生提供就业服务。依法推进按比例就业，全州744家用人单位累计安排残疾人就业1,737人。举办1期残疾人就业创业培训班，组织28名视力残疾人参加盲人医疗和保健按摩培训，完成城乡年度培训1,339人。组队参加2021年全省残疾人岗位精英职业技能竞赛，我州荣获团体总分第4名，选手平光垒荣获“无人机操控”项目第一名并入选参加全国竞赛。选送残疾人创作产品参加2021年第十五届中国昆明国际石博会暨第十五届民间工艺品博览会会展，砚山云岩饰品店作品袖珍茶壶和西畴原生态壮族服装工作室作品壮族鸟衣荣获会展银奖。完成城镇新增就业120人，农村新增就业801人。对4个盲人保健按摩机构开展规范化建设，对55个盲人保健按摩机构进行星级评定，对57个盲人保健按摩机构给予疫情稳岗补贴。

四是残疾人办证率保持领先。深入推进“放管服”改革，推进残疾人办证“跨省通办”，推广第三代残疾人证，举办一期残疾人评定办证培训班，累计办证人数达到17.15万人，年度新增办证共计2,589人，办理到期评定换证共计2,213人。

五是残疾人康复工作走在前列。在全省率先制定贯彻落实《云南省残疾预防和残疾人康复规定》实施方案，落实残疾儿童康复救助制度，2021年在州级财政相当困难的情况下安排了30万元救助资金开展残疾儿童康复服务工作，全州有17,380名 残疾人得到基本康复服务。1,487名 0—17岁残疾儿童得到康复救助，其中：0—6岁534名。康复服务率实现“双百”目标。实施2021年文山“微笑行动”公益项目，筛查患者149名，免费实施手术63例，语音康复训练22名。

六是残疾人宣传文体成绩喜人。组织州本级开展宣传活动4次，宣传报道残疾人事业及残疾人自强典范共162条。推荐1人入选中残联2021年度助残新闻人物。组织开展了第31次全国助残日系列活动和“牵着蜗牛去散步”活动。组织排练一个舞蹈节目参加云南省第九届残疾人艺术汇演获二等奖。送选的17幅残疾人青少年绘画作品入选全国冬奥、冬残奥主题绘画展。选拔、输送7名残疾人运动员进入云南省代表队，参加全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会，取得了4金5银5铜、破一项全国纪录的好成绩。其中，马关肢残运动员权自翠获女子二级划艇项目200米和500米2枚金牌。州残联工作人员阳开香摘得女子射击飞碟1枚银牌和1枚铜牌，并荣获体育道德风尚奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级）2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）机关（参照公务员法管理事业单位），该单位内设办公室、康复科、群工宣教科、维权科4个职能科室；

2.文山州残疾人劳动就业服务中心（公益一类事业单位），该单位无内设机构；

3.文山州残疾人康复服务中心（公益一类事业单位），该单位内设综合办公室、康复医学科2个机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级）2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明:文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级）2021年度收入合计6,419,112.67元。其中：财政拨款收入6,417,694.9元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,417.77元，占总收入的0.02%。与上年决算收入7,341,311.99元对比，减少922,199.32元，下降12.56%，主要原因是:1.2020年预算安排了900,000元项目经费用于发放2018年参加云南省第十一届残疾人运动会及2019年全国第十届残疾人运动会获奖运动员及教练员奖励金，2021年无此项目收入；2.2021年部分项目资金由2020年划拨到州本级变更为划拨至各县（市），使州本级项目收入减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级）2021年度支出合计6,423,830.4元。其中：基本支出5,708,845.4元，占总支出的88.87%；项目支出714,985元，占总支出的11.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出10,870,775.47元对比，减少4,446,945.07元，下降40.91%，主要原因是：1.2020年支出900,000元项目经费用于发放2018年参加云南省第十一届残疾人运动会及2019年全国第十届残疾人运动会获奖运动员及教练员奖励金，2021年无此项支出；2.2020年划拨1,100,000元残疾儿童康复救助项目经费到各县（市）残联具体实施项目，2021年无此项支出；3.2020年支付文山州残疾人综合服务中心及康复中心建设项目工程款1,859,075.10元，2021年无此项支出；4.2021年州级减少了部分项目如残疾人文化无障碍建设项目、残疾人就业培训项目等的经费投入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,708,845.4元。与上年支出5,485,306.42元对比，增加223,538.98元，增长4.08%，主要原因是：2021年调入2人，工资福利费用及社会保障支出等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,210,785.69元，占基本支出的91.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费498,059.71元，占基本支出的8.72%，人均公用经费支出15,564.37元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出714,985元。与上年支出5,400,569.05元对比，减少4,685,584.05元，下降86.76%，主要原因有：1.2020年支出900,000元项目经费用于发放2018年参加云南省第十一届残疾人运动会及2019年全国第十届残疾人运动会获奖运动员及教练员奖励金，2021年无此项支出；2.2020年划拨1,100,000元残疾儿童康复救助项目经费到各县（市）残联具体实施项目，2021年无此项支出；3.2020年支付文山州残疾人综合服务中心及康复中心建设项目工程款1,859,075.10元，2021年无此项支出；4.2021年州级减少了部分项目如残疾人文化无障碍建设项目、残疾人就业培训项目等的经费投入。具体项目开支及开展工作情况为：1.残疾人文艺汇演项目146,560元；2.残疾人就业服务及培训项目371,446元；3.文山州“十四五”残疾人保障和发展纲要编制项目75,682元；4.残疾人信访维权项目50,500元；5.残疾儿童康复救助项目50,797元；6.残疾人体育项目20,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出6,351,830.49元，占本年支出合计的98.88%。与上年支出7,130,461.37元对比，减少778,630.88元，下降10.92%，主要原因是：2020年支出900,000元项目经费用于发放2018年参加云南省第十一届残疾人运动会及2019年全国第十届残疾人运动会获奖运动员及教练员奖励金，2021年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出5,734,533.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.28%。主要用于保障文山州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出、日常支出及用于残疾人康复、残疾人就业扶持、残疾人信访维权等残疾人事业发展项目支出。

2.卫生健康（类）支出297,923.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于职工医疗保险、工伤保险等缴费支出。

3.住房保障（类）支出318,373元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于职工住房公积金补助支出。

4.其他（类）支出1,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于走访慰问厅级退休干部支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000元，支出决算为33,411.56元，完成预算的44.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算0元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为31,675.56元，完成预算70,000元的45.25%；公务接待费支出决算为1,736元，完成预算5,000元的34.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.受疫情影响，上级部门到我州调研减少；2.按照中央八项规定精神和厉行节约原则，认真贯彻落实树立过紧日子的要求，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年决算数26,070.12元增加7,341.44元，增长28.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年决算数保持一致；公务用车购置及运行费支出决算31,675.56元，与上年支出22,693.12元对比，增加8,982.44元，增长39.58%；公务接待费支出决算1,736元，与上年支出3,377元对比，减少1,641元，下降48.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年作为“十四五”开局之年，为做好《“十四五”残疾人保障和发展纲要》编制工作，部门领导到各县（市）调研次数增加，车辆运行维护费用随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31,675.56元，占94.8%；公务接待费支出1,736元，占5.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出31,675.56元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31,675.56元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,736元。其中：

国内接待费支出1,736元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我州考察调研、同级和下级业务往来部门到我单位接洽工作等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级）部门2021年机关运行经费支出496,856.8元，其中：行政单位支出0元，参照公务员法管理事业单位支出496,856.8元。与上年支出551,136.3元对比，减少54,279.5元，下降9.85%，主要原因：2020年发生1名去世职工抚恤金支出，2021年无此项开支。部门机关运行经费主要用于“三公经费”及职工差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、水电费等保障机关正常运转的各项开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州残疾人联合会(本级）部门资产总额29,475,450.59元，其中，流动资产309,804.71元，固定资产27,406,719.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,758,926.02元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年30,122,027.63元对比，本年资产总额减少646,577.04元，下降2.15%，其中固定资产减少664,228.81元；无形资产减少37,113.96元；非流动资产增加54,765.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋8,910.47平方米，账面原值22,835,715元，实现资产使用收入1,870,000元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19,100元，其中：政府采购货物支出19,100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额19,100元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000276200201111