文山州残疾人辅助器具服务中心2022年预算公开

文山州残疾人辅助器具服务中心2022年预算公开

目录

第一部分文山州残疾人辅助器具服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州残疾人辅助器具服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州残疾人辅助器具服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

制定全州残疾人辅助器具服务工作规划、计划；开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，发布相关服务信息；为各类残疾人提供辅助器具研发、供应、咨询、指导和转介服务，为贫困残疾人免费配发特殊用品和辅助器具；开展残疾人辅助器具展示工作；组织实施重点康复项目，承担普及型假肢和矫形器装配任务，为社会贫困缺肢残疾人免费或优惠安装假肢、矫形器；开展残疾人辅助器具使用情况追踪调查和后续服务工作；开展业务培训，指导各县市开展残疾人辅助器具配发、展示和服务工作；完成党组、理事会交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个；根据文山州委编办《关于印发文山州残疾人联合会所属事业单位“十定”方案的通知》（文编办〔2016〕64号）文件规定；文山州残疾人辅助器具服务中心不设置内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（三）重点工作概述

1.组织实施省级资金和州级采购项目残疾人辅助器具配发工作。结合对全州八县（市）2020年辅具需求调查，向各县市配发省级资金残疾人基本辅助器具适配项目产品、州级采购部分基本辅具产品共618件，确保残疾人辅助器具适配“个性化、实用性”服务实效，满足全州持证残疾人和残疾儿童的辅助器具康复需求。

2.开展听力辅助器具验配项目。联合省康复中心为有需求的全州听力残疾人和残疾儿童进行助听器验配检查，动态掌握听力残疾人辅具适配需求并及时提供适配及转介工作，对适合验配听力辅助器具的全州370余名听障患者免费验配助听器405台。

3.实施州级彩票公益金残疾人假肢装配项目。分别于2021年4月、10月启动实施州级彩票公益金第一批、第二批假肢装配项目，为户籍在文山州八县（市）有假肢装配需求的206名持证残疾人和残疾儿童免费安装下肢假肢228例，其中大腿81例，小腿147例。

4.实施全州0--13岁肢体残疾儿童矫形器适配项目。6月初开展我州适龄残疾儿童矫形器适配需求情况调查，做好适配对象摸底工作，7月初设州残疾人辅助器具服务中心、广南宝宁医院2个筛查点，对各县市初筛的430名0--13岁肢体残疾儿童进行复筛，为全州101符合矫形器适配条件的残疾儿童适配矫形器181例。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中:离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入159.72万元，其中：一般公共预算88.72万元，政府性基金71万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入138.44万元对比，增加21.28万元，增长15.37%，主要原因是2022年提高了人均公用经费标准。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入159.72万元，其中:本年收入159.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.72万元，（本级财力88.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）政府性基金预算财政拨款71万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入138.44万元对比，增加21.28万元，增长15.37%，主要原因是2022年提高了人均公用经费标准。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出159.72万元。财政拨款安排支出159.72万元，其中：基本支出88.72万元，与上年基本支出100.44万元对比，减少11.72万元，下降11.66%，主要原因是2021年退休1人，使2022年人员经费减少；项目支出0万元与上年项目支出0万元保持一致；政府性基金预算71万元，与上年政府性基金支出38万元对比，增加33万元，增长46.47%，主要原因是2022年加大了对残疾人辅具适配项目经费投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于：

1.行政事业单位养老支出（20805）13.29万元主要用于离退休人员工资、公用经费及在职人员单位应缴纳部分基本养老保险及职业年金缴费支出：

2.其他社会保障和就业支出（20899）0.27万元主要用于在职人员单位应缴部分失业保险；

3.行政事业单位医疗（21011）4.69万元主要用于在职人员单位基本医疗保险、公务员医疗保险及大病保险部分缴纳支出；

4.残疾人事业（20811）65.89万元主要用于保障州残疾人辅助器具服务中心正常运转、人员工资福利支出。

5.住房保障支出（22102）4.58万元主要用于在职人员住房公积金单位应缴纳部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资 16.05万元（其中：基本支出16.05万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元）。

3.奖金21.34万元（其中：基本支出21.34万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资17.7万元（其中：基本支出17.7万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费6.32（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）。

6.职业年金缴费3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）。

7.职工基本医疗保险缴费3.44万元（其中：基本支出23.44万元，项目支出0万元）。

8.公务员医疗补助缴费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）。

9.其他社会保障缴费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。

10.住房公积金4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元）。

11.办公费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）。

12.办公设备购置0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）

13.差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

14.公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

15.公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

16.工会经费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）。

17.福利费1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）。

18.其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

19.退休费3.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出0万元）。

20.委托业务费10.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.28万元）。

21.其他支出60.73万元（其中：基本支出60.73万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

文山州残疾人辅助器具服务中心不涉及州对下转移支付预算与中央配套事项，不涉及州对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

文山州残疾人辅助器具服务中心不涉及州对下转移支付预算按既定政策标准测算补助事项，不涉及州对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

文山州残疾人辅助器具服务中心不涉及州对下转移支付预算经济社会事业发展事项，不涉及州对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60.68万元，其中：政府采购货物预算60.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州残疾人辅助器具服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年预算合计3.46万元减少1.36万元，下降39.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州残疾人辅助器具服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州残疾人辅助器具服务中心2022年公务接待费预算为0.10万元，与上年0.30万元对比，减少0.20万元，下降66%，减少原因是发扬艰苦奋斗厉行节约，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州残疾人辅助器具服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.0万元，较上年3.16万元减少1.16万元，下降36.7%。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致，无增减变动；公务用车运行维护费2.0万元，较上年3.16万元减少1.16万元，下降36.7%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费减少原因是：我部门严格执行中央八项规定精神和州委、州政府厉行节约相关规定，坚持务实节约、减少不必要开支，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，我部门重点预算项目为：残疾人辅助器具适配项目，该项目年度绩效目标为：通过开展残疾人“爱耳日”、“助残日”等活动日开展助残宣传活动，发放辅助器具、组织志愿活动，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，营造扶残助残良好社会氛围；组织残疾人文体活动，丰富残疾人的精神文化生活之余，让残疾人充分发挥自身优势。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

5.残疾人:根据《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定:残疾人是指在心理、生理、人体结构上,某种组织、功能丧失或者不正常,全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。

6.残疾人事业:国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措,帮助和促进残疾人不断改善状况,平等地参与社会生活,共享社会物质文化成果。经过改革开放40年的发展,我国残疾人事业走上了一条适合国情具有特色、系统发展的道路,由过去以福利救济为主的社会福利工作,逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业,初步形成了比较完成的组织体系、业务体系、政策法规体系和思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州残疾人辅助器具服务中心为公益一类事业单位，上年及本年均无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州残疾人辅助器具服务中心部门资产总额29.2万元，其中，流动资产0.18万元，固定资产净值17.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额41.97万元相比，本年资产总额减少12.77万元，降低30.42%，主要原因是计提资产折旧和摊销使资产账面价值减少，其中：固定资产净值与上年25.22万元相比减少7.35万元，降低29.14%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值14.32万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000276200100111