文山州残疾人辅助器具服务中心2019年度部门决算

文山州残疾人辅助器具服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分文山州残疾人辅助器具服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州残疾人辅助器具服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定全州残疾人辅助器具服务工作规划、计划；开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，发布相关服务信息；为各类残疾人提供辅助器具研发、供应、咨询、指导和转介服务，为贫困残疾人免费配发特殊用品和辅助器具；开展残疾人辅助器具展示工作；组织实施重点康复项目，承担普及型假肢和矫形器装配任务，为社会贫困缺肢残疾人免费或优惠安装假肢、矫形器；开展残疾人辅助器具使用情况追踪调查和后续服务工作；开展业务培训，指导各县市开展残疾人辅助器具配发、展示和服务工作；完成党组、理事会交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以2019年度重点任务清单为重点，全力推进残疾人辅助器具重点康复民生程项目。2019年1月，完成州级福利彩票公益金上肢假肢装配项目56例，为西畴、麻栗坡、马关、富宁四个县的肢体残疾人安装前臂美容手，增进受助者融入社会参与就业的自信心，补偿缺失上肢的部分功能，以便协助另一手臂进行日常生活家务活动及劳动就业。
2、2月份前，完成2018年第四季度下发的第二批州级福利彩票公益金支持残疾人事业基本辅助器具配发任务721例，主要为贫困残疾人适配听力辅具、肢体辅具和就业就学辅具等，通过厂家直接发货发到各县残联辅具站进行适配。

3、完成2019年省级彩票公益金下达的中央对下转移支付资金，精准康复辅助器具适配项目例490例，包括轮椅、拐杖、助行器、座厕椅等，均分配到各县市进行适配。

4、2019年，州辅具中心直接为来访求助贫困残疾人适配辅助器具52件。其中，电动三轮车2辆，电动轮椅3台，轮椅38辆，坐厕椅4把，助行器3个，低视力电子助视器2台。
5、2019年3月，全国助残日期间，为居住在文山市的残疾人免费配发轮椅、掖杖、盲杖、助听器、助视器、矫形鞋等各类辅助器具34件。
6、完成上海援助文山州贫困残疾人假肢装配、辅具适配重点项目的实施，项目经费160万元，在实施过程中超出筛查例数，用州级经费追加支出4.65万元。为全州565名残贫困残疾人装配假肢480例，其中，大腿172例，小腿298例，髋离断10例；基本辅具适配260例，其中，轮椅100辆、助听器160台。12月上旬，整理归档项目资料完毕，并制作项目宣传画册。通过上海项目适配辅助器具改善残疾人身体功能，增强其社会参与能力，减轻家庭经济负担促进就业增收，助力健康扶贫。
7、开展辅具展示适配咨询服务，为来访求助残疾人及其家属提供辅具使用服务咨询，直接开展辅具适配服务。 2019年，接待来访求助和深入各县进行假肢辅具维修服务100余次；1月份，到砚山县老鹰窝康复村为8名麻风病康复群众开展假肢维修服务1次。州辅具中心把对回访作为检验工作质量、提高假肢制作技术和服务水平的一个重要工作环节。截至12月上旬，全州县残联为有需求的残疾人辅具适配率达到96.64%。

8、在采购辅具方面，严格按照省辅具采购目录进行，建立辅具采购工作小组，规范运作，规范工作流程，通过文山州政府采购中心运作采购，各个工作环节一丝不苟。每件辅具产品配发到残疾人家中，均建立一人一档，同时督促各县市残联录入精准康复系统数据库，对重点科技辅具产品，进行相应的跟踪服务管理。

9、积极开展精准康复服务工作的宣传。以全国助残日、爱耳日、残疾预防日等残疾人节日契机，提高残疾人精准康复服务知晓率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州残疾人辅助器具服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

文山州残疾人辅助器具服务中心（公益一类事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2019年度收入合计406.94万元。其中：财政拨款收入246.94万元，占总收入的60.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入160万元，占总收入的39.32%。与上年收入305.71万元对比增加101.23万元，增长33.11%，主要原因是本年收到主管部门文山州残联转拨上海援建文山州残疾人康复设施设备项目经费160万元。

二、支出决算情况说明

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2019年度支出合计426.65万元。其中：基本支出96.15万元，占总支出的22.54%；项目支出330.5万元，占总支出的77.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出247.56万元对比增加179.09万元，增长72.34%，主要原因分析是本年实施上海援建文山州残疾人康复设施设备项目，支出项目经费160万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州残疾人辅助器具服务中心正常运转的日常支出96.15万元。与上年支出91.24万元对比增加4.91万元，增长5.38%，主要原因是2019年度职工晋升岗位、薪级等工资，提高职工工资标准，年内职工养老保险、医疗保险等社会保障缴费基数提高，使人员经费支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.45%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州残疾人辅助器具服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330.5万元。与上年支出156.32万元对比增加174.18万元，增长111.43%，主要原因是本年实施上海援建文山州残疾人康复设施设备项目，支出项目经费160万元。项目经费主要用于采购残疾人辅助器具、假肢材料及假肢维修产生的相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出184.39万元,占本年支出合计的43.22%。与上年支出163.69万元对比增加20.7万元，增长12.65%，主要原因是本年度加大了一般公共预算对残疾人辅具适配项目的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出173.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于（1）机构人员经费及日常公用经费支出；（2）残疾人辅具适配项目支出；

2.卫生健康（类）支出5.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

3.住房保障（类）支出5.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为1.3万元，完成预算的34.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.22万元，完成预算的34.86%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的26.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关厉行节约规定，严格控制和压缩“三公经费”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-1.11万元，下降46.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-1.16万元，下降-48.78%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长164.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位按照中央八项规定和厉行节约条例规定严格压缩“三公经费”支出，公务接待费有所增加的原因是本年开展上海援建文山州贫困残疾人康复设施设备项目，接待上级残联领导调研检查工作支出0.05万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，占93.71%；公务接待费支出0.08万元，占6.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各县（市）开展残疾人辅助器具适配工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导检查调研业务工作期间发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。,主要原因是：州辅具中心机构性质为公益一类事业单位，未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州残疾人辅助器具服务中心部门资产总额190.96万元，其中，流动资产158.38万元，固定资产32.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额222.76万元相比，本年资产总额减少31.8万元，其中;流动资产增加（31.62万元，固定资产减少63.42万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0X平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额280.03万元,其中：政府采购货物支出280.03万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额280.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。