文山州残疾人联合会（本级）2018年度部门决算

附件3

文山州残疾人联合会（本级）2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州残疾人联合会的主要职能是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；7、与县（市）委一道对县（市）残联执行理事会班子进行考察、任免和管理；8、指导和管理各类残疾人社团组织；9、开展残疾人事业的国际交流与合作；10、承担政府交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，州残联深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全力加快推进残疾人小康进程， 重点工作任务如下：

1.优化政策强服务，整合资源补短板，精准发力推进残疾人脱贫攻坚

(1)制定实施扶贫方案。认真落实州委童志云书记的重要指示，结合贯彻州委《贯彻落实中央16号文件精神具体措施责任分解表》，研究制定《文山州贫困残疾人脱贫攻坚三年行动方案》《文山州残联精准扶贫数据比对专项工作方案》《文山州残联脱贫攻坚“百日冲刺行动”实施方案》，推动扶贫工作。

(2)开展数据比对工作。协同扶贫部门，按照数据逻辑一致、标准一致、信息一致的要求，指导各县（市）开展精准扶贫数据比对组织各县（市）开展比对工作。协助配合州住建局、扶贫、民政等部门，指导各县（市）开展脱贫攻坚4类对象精准识别和信息比对、核查和动态调整工作。

(3)落实扶贫派单任务。完成各季度派单任务，全州共争取上级资金和本级投入资金1028.14万元实施各项残疾人工作，重点对砚山、西畴两个2018年脱贫摘帽县在残疾人家庭无障碍改造项目等方面给予扶持。

(4) 实施沪文帮扶项目。借上海市党政代表团李强书记和省委书记陈豪等领导到我州考察和参观州残疾人辅助器具服务中心的契机，编制项目，申报上海方面给予500万元援助实施残疾人康复设施设备建设项目。

(5)落实两项补贴制度。前三季度全州共对60057名残疾人发放两项补贴2699.61万元，其中，对35019名困难残疾人发放生活补贴1608.07万元，对25038名重度残疾人发放护理补贴1091.55元。积极推进政府购买居家托养服务工作，组织实施600名居家托养服务项目。

(6) 抓好教育掇控保学。贯彻省、州《特殊教育提升计划（2016 —2020年）实施方案》，全州有6-12岁应入学残疾儿童2031人，已入学1938人，入学率达95.42%，超过了省级下达的入学目标值。实施2018年中央和省级彩票公益金（学前教育）助学项目，资助111名残疾学生入学。协助教育部门做好52名残疾高考生录取工作。

(7) 促进残疾人就业增收。全年共开展残疾人培训1224人次，实名制录入系统培训及就业情况累计录入57441人。投入资金90.8万元，实施“助残就业”同奔小康行动，创建省级残疾人就业示范点3个，州级2个，创建残疾人就业示范户84户。实施“助盲脱贫”行动。扶持建设36个规范化盲人按摩机构，对15名视力残疾人进行保健按摩基础培训，对30名盲人进行盲文培训。

成功举办第三届残疾人职业技能竞赛，选拔优秀技能人才参加云南省第六届残疾人职业技能竞赛，参赛选手获得手工编织第一名、陶瓷制作第二名、计算机操作第三名，2人进入计算机制图和刺绣前八名，参赛总成绩位列17支代表队的第七，荣获“优秀组织奖”，创造了我州代表团参加全省残疾人技能竞赛的历史最好成绩。申报将按比例安排残疾人就业纳入对州直单位2018年综合考评，有力地促进了该项工作。

(8) 协力推进健康扶贫。实施残疾人精准康复行动，到11月底止全州已有20421名残疾人得到基本康复服务，康复服务率为84.01%。其中：2691人得到辅助器具适配服务，服务率为69.18%；建档立卡5172人得到服务，服务率为87.85%；因病致贫371人得到康复服务，服务率87.71%。实施20名贫困聋儿助听器、人工耳蜗项目，对92名肢体残疾儿童实施康复训练，对80名智力和孤独症儿童开展康复训练。为残疾人提供辅助器具产品899件，为成年听力残疾人和儿童验配助听器100例，为肢体残疾人安装下肢假肢150例。实施“国际微笑行动”，组织筛查、输送唇腭裂患者181人，对75名唇腭裂患者实施矫治手术。

(9) 加快推进办证工作。组织开展全州残疾评定资质和办证人员业务培训，落实“放管服”要求，规范和优化办证服务，全年新办证27434本，累计办理残疾人证124610本。对1761辆残疾人机动轮椅车燃油给予补贴45.8万元。

(10) 推进无障碍建设。争取资金138万元，在砚山、西畴两个2018年脱贫摘帽县实施230户残疾人家庭无障碍改造。配合州政府开展州人大常委会审议残疾人无障碍环境建设工作情况，到文山、砚山、丘北3个县（市）开展调研工作。

2.夯实基础建队伍，扩大宣传造声势，着力提升残联组织力

(1) 精心组织换届工作。州残联于2018年5月22日至24日如期召开文山州残疾人联合会第六次代表大会，高标准高效率完成换届工作任务，配强领导班子，健全各专门协会组织。会同财政、民政、人社部门研究制定《关于进一步落实村（社区）残协专职委员（联络员）工资待遇等问题的实施意见》，改善基层工作人员待遇，稳定基层残疾人工作队伍。按照省残联部署，抓好残联群团改革工作，成立领导小组，制定改革工作方案。

(2) 做好数据动态更新。精心组织信息数据动态更新工作，对全州持证残疾人进行调查，调查完成率为100%，其中入户调查102099人，电话调查2193人，入户调查率达97.9%。；全州共978个村、社区，全部调查完毕，完成率为100%。

(3) 开展宣传文化工作。在“全国助残日”活动期间开展了走访慰问、发放辅具、捐赠等一系列活动，走访慰问残疾人家庭45户，送去慰问金3.8万余元，收到捐赠物资计6万元，发放辅具164件价值60余万元；加强宣传工作，各大媒体发布报道残疾人事业新闻162条，其中：电视报道68条，报刊、网络宣传94条；组织开展拍摄残疾人扶贫工作纪录片和残疾人康复、就业专题片共3部；促进盲人信息交流无障碍工作。指导广南县图书馆建立盲人图书阅览（馆）室，协调州盲人阅览室和文山市盲人图书馆开展阅览服务工作，丰富盲人精神文化生活。推荐州肢残人协会主席、万山红遍文化传媒公司董事长参加扶贫先进个人评选，被评为社会扶贫模范，受到州委、州人民政府通报表扬。组织报送扶贫工作亮点材料和典型案例2个。

(4) 组队参加体育赛事。从全州筛选出70名运动员进行淘汰训练，选了42名运动员正式组队训练，参加2018年9月1日至9月8日在临沧市举办的第十一届全省残运会暨五届特殊奥林匹克运动会，参加田径、游泳、羽毛球、举重、盲人板铃球、聋人篮球六个大项55个小项角逐，夺得了30枚金牌18枚银牌13枚铜牌，奖牌总数61枚，奖牌和团体总分排列全省第七，6名运动员被省集训队列入初选名单，金牌总数和奖牌总数双双取得历史性突破。6月我州组建聋人网球队代表云南省参加全国比赛取得2019年全国残运会网球总决赛决赛权。11月我州组建聋人篮球队参加在河南郑州市举行的全国三人制聋人篮球比赛，夺得第三名并取得2019年全国残运会该项目总决赛资格。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州残疾人联合会（本级）2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.文山州残疾人联合会机关（参照公务员法管理事业单位）

  2.文山州残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款事业单位）

  3.文山州残疾人康复服务中心（财政全额拨款事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州残疾人联合会（本级）2018年末实有人员编制41人，其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有31人，其中：行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州残疾人联合会（本级）2018年度收入合计1562.87万元。其中：财政拨款收入1062.87万元，占总收入的68.01%；其他收入500万元，占总收入的31.99%，为文山州扶贫办拨入上海对口援建残疾人事业项目资金。与上年收入决算数1003.02万元对比，增加559.85万元，增长55.82%，主要原因是年内收到州扶贫办拨入上海对口援建文山州贫困残疾人康复设施设备建设项目资金500万元，专项用于贫困残疾人假肢装配项目、残疾人康复设施购置、残疾人家庭无障碍改造等项目。

二、支出决算情况说明

文山州残疾人联合会（本级）2018年度支出合计1147.06万元。其中：基本支出549.80万元，占总支出的47.93％；项目支出597.25万元，占总支出的52.07％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出1065.44万元对比增加81.62万元,主要原因有：（1）人社部门调整职工工资水平，使人员经费增加；（2）加大了对残疾人事业项目经费的投入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山州残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出549.80万元。与上年490.00万元对比增加59.80万元,主要原因是：2018年12月人社部门提高职工工资标准，年内职工养老保险、医疗保险等社会保障缴费基数提高，导致人员经费支出大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出492.98万元，占基本支出的89.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出56.82万元，占基本支出的10.33％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山州残联（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出597.25万元。与上年575.44万元对比增加21.81万元,与上年基本持平，略微有所增加的原因是：2018年加大了对残疾人康复项目的资金投入。具体项目开支及开展工作情况如下。

1、2081102一般行政管理事务支出43.10万元，主要用于补助残疾人就业创业示范点（户）、开展残疾人就业培训、举办州残联第六次代表大会会议、慰问残疾人等支出。

2、2081104残疾人康复支出3.33万元，主要用于开展贫困残疾儿童康复救助（脑瘫儿童康复训练、人工耳蜗康复）项目。

3、2081105残疾人就业和扶贫支出108.65万元，主要用于开展盲人按摩规范化建设、残疾人培训工作、残疾人就业创业示范点（户）补助、残疾人文化建设等支出。

4、2081199其他残疾人事业支出89.89万元，用于开展残疾人就业培训、残疾人信访维权等支出。

5、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.49万元，主要用于残疾人康复中心基本建设支出。

6、2130502一般行政管理事务支出2.92万元，用于补助扶贫点驻村工作队员工作经费。

7、2296003用于体育事业的彩票公益金支出29.70万元，用于参加云南省第十一届残疾人运动会发生的相关支出。

8、2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出319.17万元，主要用于开展残疾人康复救助（脑瘫儿童康复训练、聋儿语训、人工耳蜗手术补助、贫困残疾儿童康复救助等）、残疾人职业技能竞赛、残疾人体育等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州残联（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出797.70万元,占本年支出合计的69.54%。与上年支出771.93万元对比增加25.77万元,主要原因是2018年12月人社部门提高职工工资标准，年内职工养老保险、医疗保险等社会保障缴费基数提高，导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208社会保障和就业（类）支出734.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.05%。主要用于州残联机关、下属事业单位日常运转及项目支出。其中：（1）2080501归口管理的行政单位离退休支出0.42万元，为退休人员公用经费；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.49万元；（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.68万元；（4）2080599其他行政事业单位离退休支出0.09万元；（5）2081101行政运行支出439.63万元，用于机构人员经费及日常公用经费支出；（6）2081102一般行政管理事务43.10万元；（7）2081104残疾人康复3.33万元；（8）2081105残疾人就业和扶贫108.65万元；（9）2081199其他残疾人事业支出89.89万元。

2.210医疗卫生与计划生育（类）支出30.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于支付2101102事业单位医疗19.14万元，2101103公务员医疗补助5.91万元,2101199其他行政事业单位医疗支出4.62万元。

3、212城乡社区（类）支出0.49万元，为2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

4、213农林水（类）支出2.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，为2130502一般行政管理事务支出。

5.住房保障（类）支出30.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州残联（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为3.45万元，完成预算的40.59%。其中：未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算数7万元的47.57%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算数1.5万元的8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因有：1、2018年我单位一辆公务用车由于发动机老化，故障频发，处于长期停放闲置状态，未产生相关费用。2、我单位按照中央八项规定和厉行节约原则严格压缩公务接待次数和接待金额，加之各级贯彻执行交纳伙食费相关规定，减少了公务接待费用支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.45万元比2017年7.68万元减少4.23万元，下降55.08%。其中：未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少3.74万元，下降52.90%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降80.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因有：1、2018年我单位一辆公务用车由于发动机老化，故障频发，处于长期停放闲置状态，未产生相关费用。2、我单位按照中央八项规定和厉行节约原则严格压缩公务接待次数和接待金额，加之各级贯彻执行交纳伙食费相关规定，减少了公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占96.52%；公务接待费支出0.12万元，占3.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于残疾人康复、就业和扶贫、社会保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省残联到州、县调研、各县残联工作人员到州汇报残疾人康复、扶贫、就业、维权等工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州残联（本级）2018年机关运行经费支出56.82万元，与上年43.32万元对比增加13.5万元,主要原因是：1、2018年为庆祝文山州成立60周年开展相关活动支出；2、党支部规范化建设产生相关费用，（3）2018年较2017年多支出职工福利费2.22万元；支付公益性岗位工资3.1万元；支付驻村工作队员生活补助2.16万元；另工会经费等基数较上年有所提高。

机关运行经费主要用于开支“三公经费”及职工差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、水电费等日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州残联（本级）资产总额3895.55万元，其中，流动资产2175.91万元，固定资产170万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1547.50万元，无形资产2.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年4012.13万元相比，本年资产总额减少116.58万元，其中固定资产减少517.39万元。处置房屋建筑物3582.8平方米，账面原值503.25万元；处置车辆1辆，账面原值18.55万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.5万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17.67万元，其中：政府采购货物支出17.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。按资金类别分：一般公共预算资金采购1.07万元，政府性基金预算采购16.6万元。授予中小企业合同金额17.67万元，占政府采购支出总额的100%。采购项目包括采购残疾人运动员集训服装、盲人板龄球训练器材、视频监控系统等。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。