文山壮族苗族自治州残疾人联合会2017年度部门决算

监督索引号53260000276201000

文山壮族苗族自治州残疾人联合会2017年度部门决算

第一部分部门基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州残疾人联合会是参照公务员法管理的正处级机构，主要职能是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；与县（市）委一道对县（市）残联执行理事会班子进行考察、任免和管理；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担政府交办的其它工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，州残联深入学习贯彻州委九届二次全会、全州“两会”和云南省残疾人事业工作会议精神，围绕到2020年残疾人精准脱贫共奔小康目标，编制下发了《文山州“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》，召开全州五届五次残联工作会议，按照“五个一批”和“两不愁”“三保障”和“两扩面”（扩大康复服务、家庭无障碍覆盖面）的思路，对全年残疾人工作进行安排部署，明确了在就业、办证、精准康复、组织建设、宣传文体5个方面实现创新突破的目标。

1.实施残疾人扶贫专项行动，推进脱贫攻坚

研究制定了《文山州残联行业扶贫实施方案》和《文山州残联2017年扶贫开发工作安排及任务分解方案》。上半年配合相关部门开展“找问题、补短板、促攻坚”的专项行动，抓好整改工作。下半年着力开展贫困对象动态管理工作，组织各县（市）残联配合扶贫部门开展精准识别，核查比对残疾人信息，组织开展督查工作，初步统计全州将25099名贫困残疾人纳入建档立卡范围。会同扶贫、住建、民政部门开展4类重点对象危房改造信息核实和动态调整，将符合条件的残疾人16101人纳入全州改造对象统筹实施。

结合部门职能职责，整合资金和项目，积极推进行业扶贫工作，一至三季度共争取和投入行业扶贫资金932.71万元，用于实施残疾人康复、辅具适配、助学、就业、托养等项目。

动员社会力量开展扶贫工作，积极争取中国狮子联会云南管委会服务项目委员会的支持，在“助盲脱贫”行动中向我州盲人按摩机构捐赠按摩床上用品65套，折合人民币24700元。在州第二届残运会中向运动员捐赠200套毛毯。在“全国扶贫日”期间向砚山县维摩乡倮可腻村委会贫困户捐赠被子、米、油各250份，向文山市特殊教育学校捐赠智能机器人40个，体育、学习用品一批，价值30万元。

2.推进残疾人就业创业，促进残疾人增收

召开现场会推进残疾人就业创业和扶贫工作。6月23日，州残联在西畴县召开全州残疾人就业创业暨扶贫工作推进现场会，总结全州开展“助残就业，同奔小康”工作成效，推广西畴、富宁等县经验，部署今后一个时期的残疾人就业创业暨扶贫工作。截至第三季度全州实名制录入就业年龄段残疾人54411人，其中已就业34933人，就业率达64.2%。2017年新增城镇就业任务75人，完成77人，完成率为102.67%。农村新增就业任务450人，完成537人，完成率119.33%。城乡新建培训任务1337人，完成1704人，完成率127.45%。实施“助残就业同奔小康”行动。创建省级残疾人就业示范点1个、州级残疾人就业示范点5个，扶持残疾人自主创业示范户88户。以“就业帮扶，真情相助”为主题组织开展就业援助月活动，全年会同人社部门举办残疾人就业招聘会3次，残疾人与用人单位达成就业意向的人员达53人。对有培训需求的30名残疾人举办一期电焊技术培训。

推进按比例安排残疾人就业。协助州政府以文政办发〔2017〕188号出台了《关于进一步做好按比例安排残疾人就业工作的通知》，从加大宣传力度、规范工作标准和流程、加强监督检查等方面提出了具体措施。会同州财政、地税部门转发了《关于印发云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》。

启动“助盲脱贫”行动工作。6月22日在州残联举行云南省“助盲脱贫”行动文山项目启动仪式，州政府秘书长马忠俊在启动仪式致辞，省残联副理事长马自荣出席仪式并讲话。启动仪式后召开项目座谈会，对2017年文山州“助盲脱贫”工作进行安排。通过实施“助盲脱贫”行动，推进盲人按摩机构规范化建设工作，对39名盲人按摩人员进行培训，指导各县（市）完成规范化门店建设28个，对28个盲人按摩机构进行了量化分级，对6个盲人按摩机构进行了星级年审。举办第一期盲人小儿推拿培训班，对8县（市）的盲人医疗按摩和保健按摩骨干36人进行培训。

3.实施扶残助学项目，提升特殊教育水平

加大扶残助学工作力度。积极争取上级助学资金18.2万元，资助118名贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女入学。投入州级资金56.5万元，救助346名贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女入学。

4.实施残疾人精准康复服务，推进健康扶贫工程

协助州政府制定并报请州政府常务会审定出台《文山州残疾预防行动计划(2016—2020年)》，州和文山市残联、肢残人协会于8月25日组织开展了我国首个“残疾预防日”宣传活动。配合州卫计委等部门制定《文山州健康扶贫行动计划实施方案（2016—2020年）》，强化农村贫困残疾人健康扶贫工作。

会同卫生计生、民政、教育和人社局研究制定《文山州残疾人康复服务“十三五”实施方案》，对6137名残疾人提供精准康复服务。继续争取微笑行动组织支持，组织医疗队到我州为符合手术指针的贫困唇腭裂患者免费实施整形手术和相关配套治疗。

会同卫生计生、民政、教育、人社局和质监局研究制定《文山州 “十三五”残疾人辅助器具推广与服务实施方案》，完成2016年736例辅具配发任务，完成2017年150例基本辅助器具适配和45例假肢装配任务。州级自筹资金，为上肢缺肢者安装前臂假肢105例。

5.承办两大体育赛事，宣传展示文山新形象

积极争取中国残联、省残联支持，在州委、州人民政府的领导下，协同文广体局等部门，精心筹备7月9日至7月16日在文山体育中心盘龙体育场举行的2017年全国残疾人羽毛球锦标赛，全国24省（区、市）的运动员、工作人员315人参与赛事活动。这是该项赛事第一次在省会以外的城市承办，也是文山州历年来承办的水平最高、规模最大的残疾人体育单项赛事，宣传和展示了文山，翻开了文山残疾人体育事业发展史新的一页。8月13日至17日，州残联合同州文广体局等部门成功举办了第二届残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会，来自全州八县（市）和州特殊教育学校的204名残疾人运动员参与6个大项64个小项赛事的角逐，展示了高超的运动水平，彰显了“更高、更快、更强”的奥林匹克精神，为备战2018年第十一届全省残运会打下坚实基础。根据省残联、省体育局《关于云南省“十三五”残疾人体育示范点、体育社会指导员和康复体育关爱家庭计划任务的通知》（云残发〔2017〕129号），将创建15个残疾人体育健身示范点、培训150名体育社会指导员、康复体育关爱家庭服务170户的任务分解下达各县（市）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州残疾人联合会（本级）2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.文山州残疾人联合会机关（参照公务员法管理事业单位）

2.文山州残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款事业单位）

3.文山州残疾人康复服务中心（财政全额拨款事业单位）

4.文山州残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款事业单位，财务独立核算）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州残疾人联合会是参照公务员法管理的正处级机构，内设办公室、群工宣教科、康复科、维权科4个职能科室，下属州残疾人劳动就业服务中心、州残疾人康复服务中心、州残疾人辅助器具服务中心（财务独立核算）3个财政全额拨款事业单位。2017年末实有人员编制47人。其中：文山州残疾人联合会机关参公管理事业编制16人（含工勤编制1人），在职在编15人；州残疾人劳动就业服务中心事业编制5人，在职在编5人；州残疾人康复服务中心事业编制20人，在职在编11人（2017年4月调入2人，9月新招聘4人）；州残疾人辅助器具服务中心事业编制6人，在职在编6人（2017年9月新招聘1人），该中心于2014年1月1日财务独立核算，独立编制年度决算报表。

退休人员7人（2017年3月新增1人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆（州残联机关1辆，州残疾人就业服务中心1辆，州残疾人辅助器具服务中心1辆）。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州残联2017年度收入合计1167.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入810.98万元，占总收入的69.47%；政府性基金预算财政拨款收入264.4万元，占总收入的22.65%；其他收入92.07万元，占总收入的7.88%。2016年度收入合计883.49万元，2017年与上年对比收入增加283.97万元，主要原因有：一是发放2016年综合目标绩效考核奖31万元（首次执行）；2017年9月新招聘四人；职工养老保险、医疗保险等社保基数提高；2017年调整职工工资标准等因素导致人员经费增加；二是中央、省级及地方加大了对残疾人扶贫、就业、康复、辅具适配、体育事业等项目的资金投入。

二、支出决算情况说明

州残联2017年度支出合计1297.94万元。其中：基本支出568.49万元，占总支出的43.80％；项目支出729.45万元，占总支出的56.20％。2016年支出合计959.81万元，2017年与上年对比支出增加338.13万元,主要原因有：一是人社部门调整职工工资水平，使人员经费增加；二是单位2016年预付款项的项目2017年完工后进行了结算，如：结算了2016年开展的脑瘫儿童康复项目24万元，结算2016年假肢材料采购项目51.72万元；三是加大了对残疾人事业项目的经费投入，如2017年开展了脑瘫儿童康复训练项目，年内共支付项目款92.8万元，2017年7月组织召开了文山州第二届残疾人运动会，体育项目支出增加，同时对残疾人就业、扶贫、宣传文化，辅具适配、基本建设等方面的支出较往年也有增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出568.48万元。2016年基本支出394.31万元，2017年与上年对比支出增加174.17万元,主要原因是：发放2016年综合目标绩效考核奖31万元（首次执行）；2017年9月新招聘5人；职工养老保险、医疗保险等社保基数提高；2017年调整职工工资标准等因素导致人员经费大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出521.43万元，占基本支出的91.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出47.05万元，占基本支出的8.28％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障州残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出729.45万元。2016年项目支出565.5万元，2017年与上年对比支出增加163.95万元,增加的主要原因是：2017年对残疾人康复、辅具适配项目的投入增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、残疾人康复支出115.29万元，主要用于开展贫困残疾儿童康复救助、精准康复服务手册印刷、辅具适配、康复人才建设等项目。

2、残疾人就业和扶贫支出24.73万元，主要用于开展盲人按摩规范化建设、残疾人培训工作、开展文山州第二届残运会等支出。

3、用于残疾人事业的彩票公益金支出213.49万元，主要用于开展残疾人假肢装配项目、残疾人康复（脑瘫儿童康复训练、聋儿语训、人工耳蜗手术不住、贫困残疾儿童康复救助）、辅具适配、残疾人家庭危房改造、残疾人扶贫示范基地建设补助等项目支出。

4、用于体育事业的彩票公益金支出37.34万元，用于举办文山州第二届残运会发生的相关支出。

5、其他残疾人事业支出328.47万元，主要用于人工耳蜗康复补助、脑瘫儿童康复训练、残疾人信访维权、辅具适配、盲人按摩培训、宣传文化和基本建设等方面支出。

6、一般行政管理事务支出5.3万元，主要用于开展春节慰问贫困残疾人及残疾人家庭。

7、其他国有土地使用权出让收入安排的支出4.83万元，主要用于残疾人康复中心基本建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州残联2017年度一般公共预算财政拨款支出949.29万元,占本年支出合计的73.14%。2016年一般公共预算财政拨款支出590.77万元,2017年与上年对比支出增加358.25万元,主要原因：一是发放2016年综合目标绩效考核奖31万元（首次执行）；2017年9月新招聘5人；职工养老保险、医疗保险等社保基数提高；2017年调整职工工资标准等因素导致人员经费大幅增加；二是加大了对残疾人事业的资金投入，特别是残疾人康复、辅具适配、就业和扶贫项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出889.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.70%。主要用于州残联机关、下属事业单位行政运行支出387.41万元、机关服务49.39万元、离退休人员支出61.98万元、一般行政管理事务支出5.3万元、残疾人康复115.29万元、残疾人就业和扶贫24.73万元、其他残疾人事业支出245.4万元；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出27.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于支付行政事业单位医疗18.86万元，公务员医疗补5.52万元，其他医保障支出3.43万元；

3.住房保障（类）支出31.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州残联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为9.46万元，完成预算的85.56%。其中：未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为8.46万元，完成预算的112.80%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的41.67%。2017年度“三公”经费支出决算总数与年初预算总数基本持平，其中：公务用车运行维护费决算数大于预算数的主要原因是2017年我单位公务用车由于老化，发生大修理支出，超出了预算，公务接待费决算数小于预算数的主要原因是我部门严格按照厉行节约和相关规定办理公务接待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.72万元，下降33.29%。其中：未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2.63万元，下降23.72%；公务接待费支出决算减少2.09万元，下降67.64%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和州委、州政府厉行节约的相关规定，严格控制和压缩“三公”经费，使支出逐年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.46万元，占89.43%；公务接待费支出1万元，占10.57%。具体情况如下：

1.未发生因公出国（境）费相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.46万元。其中：

未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出8.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于残疾人康复、就业和扶贫、辅具适配等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省残联到州、县调研、各县残联工作人员到州汇报残疾人康复、扶贫、就业、维权等工作所发生的接待支出。

未发生国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州残联2017年机关运行经费支出43.32万元，与上年对比增加8.75万元,主要原因是2016年7月开始，党政机关（含参公管理）单位车辆制度改革，发放机关工作人员公务交通补贴，2017年比2016年执行时间多6个月，导致金额增加。机关运行经费主要用于开支“三公经费”及职工差旅费、会议费、培训费、劳务费等日常办公支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位资产总额4313.65万元，其中，流动资产2002.25万元，固定资产762.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1547.01万元，无形资产1.7万元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77.07万元，其中固定资产增加30.44万元。未处置房屋建筑物及车辆；未出租房屋。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额70.07万元，其中：政府采购货物支出70.07万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额70.07万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

我单位年内组织实施了残疾儿童康复救助项目、残疾人就业培训项目、扶贫项目、信访解困项目、宣传文化等项目。

1、项目的经济性：我单位2017年共投入项目资金729.45万元，为财政及上级部门拨款。

2、项目效率性：我单位在资金到位前做好项目的前期准备工作，如做好康复服务对象、就业培训人群的筛查和统计，资金到位后及时组织项目开展，不存在资金滞留及形成存量等情况。

3、项目的有效性：2017年内全面完成了中央、省残联及州委、州政府的目标工作任务，通过了州级综合目标责任考核。

4、持续性：我州目前有22.16万残疾人，其中贫困残疾人占了相当大的比例，为围绕“两不愁、三保障、两扩面”的残疾人脱贫攻坚目标，扎实做好残疾人民生改善工作，加快推进残疾人小康进程，为实现残疾人“十三五”事业时期发展目标奠定坚实基础，我单位今后将继续争取资金为更多残疾人事业的发展提供经费保障。

（五）其他重要事项情况说明

我部门下属事业单位文山州残疾人辅助器具服务中心2017年经州残联党组、理事会同意用事业基金9.92万元弥补了非财政补助结转-基本支出赤字，赤字原因是近年来我单位聘用的假肢装配项目临时工劳务费及相关社会保险费等支出无固定经费来源。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

文山壮族苗族自治州残疾人联合会

2018年9月21日

监督索引号53260000276201111