文山州残疾人辅助器具服务中心部门2020年度部门决算

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  文山州残疾人辅助器具服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  文山州残疾人辅助器具服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定全州残疾人辅助器具服务工作规划、计划；开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，发布相关服务信息；为各类残疾人提供辅助器具研发、供应、咨询、指导和转介服务，为贫困残疾人免费配发特殊用品和辅助器具；开展残疾人辅助器具展示工作；组织实施重点康复项目，承担普及型假肢和矫形器装配任务，为社会贫困缺肢残疾人免费或优惠安装假肢、矫形器；开展残疾人辅助器具使用情况追踪调查和后续服务工作；开展业务培训，指导各县市开展残疾人辅助器具配发、展示和服务工作；完成党组、理事会交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.按照辅助器具标准化适配要求，结合各县（市）需求情况研究制订年度辅具适配工作方案，确保残疾人辅助器具适配“个性化、实用性”的服务实效。年内，完成中央资金精准康复辅助器具项目政府招标采购程序，共采购985件残疾人急需的辅助器具配发到各县（市）；开展2020年中央资金省级下发的260件基本辅助器具配发工作；认真落实中央和州级资金贫困残疾人就业就学辅助器具项目政府采购和适配工作要求，集中采购辅助器具产品1111件，满足全州持证残疾人和残疾儿童的辅助器具康复需求。

2.开展州级福利彩票公益金上、下肢假装配项目，为文山市、砚山县、丘北县、广南县56名上肢缺失肢体残疾人安装美容型假肢50例。为除丘北县外的七个县（市）服务对象进行下肢假肢取型、装配，共安装大腿假肢37例，小腿假肢63例。项目的实施，为受益残疾人补偿缺失上肢的部分功能，帮助大批贫困残疾人改善和补偿肢体功能增进受助者融入社会参与就业的信心，助推实现“人人享有康复服务”的目标。

3.注重项目规范化管理，开展假肢装配回访服务。把假肢装配回访作为检验工作质量、提高假肢制作服务水平的重要工作环节，完成2019-2020年以来安装假肢的维修回访工作，为30名穿戴残疾人进行了调试、更换零部件等维修服务，提高残疾人参与社会活动生活质量。

4.高度重视辅具精准适配工作，根据精准康复管理系统中的康复需求情况和年度辅具适配率的绩效目标，结合2019年动态更新康复需求数据，以贫困残疾人为重点，统筹使用中央和省级转移支付资金中用于残疾人精准辅具服务的资金和配套经费，做到辅具适配服务对象精准、流程精准、数据精准，2020年全州辅助器具精准适配服务率达到100%。

5.认真做好年度辅助器具适配表册资料的整理、归档工作，指导各县（市）对2020年辅具适配、假肢装配等项目进行梳理，完善痕迹资料，规范档案管理。
   6.开展2020年全国第25次“爱眼日”宣传服务活动，创新启动首期“文山州彩票公益金低视力助明项目”工作，采取三方合作的方式（残疾人患者、残联、专业眼科医院）为文山市、马关县急需“助明”帮扶的112名就学、就业年龄段贫困低视力残疾人进行了专业眼科检查，验配“助明”各类辅助器具68件，活动的开展，全面推进了残疾人“助明”工程，为低视力残疾人送去了“光明”。

7.开展2021年假肢维修项目材料采购工作。结合假肢维修服务需求调查情况，于12月下旬完成2021年假肢维修耗材集中采购工作，为满足残疾人假肢维修需求，进一步扩大全州残疾人假肢装配服务受益面打下了基础。

8.完成文山州残疾人辅具展示厅装修展示工作。按照《中华人民共和国政府采购法》和单位内控制度的规定，委托施工方对州残疾人辅助器具展示厅进行装修，采购展示厅办公设备，对辅助器具展示品进行布置。2021年1月1日，展示厅正式对外开放进行展示。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州残疾人辅助器具服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

文山州残疾人辅助器具服务中心（公益一类事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2020年度收入合214.17万元。其中：财政拨款收入198.9万元，占总收入的92.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.27万元，占总收入的7.13%。与上年406.94万元对比减少192.77万元，下降47.37%。主要原因是上年收到文山州残联转拨上海援建文山州残疾人康复设施设备项目经费160万元，本年无此项目收入。

二、支出决算情况说明

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2020年度支出合计304.85万元。其中：基本支出94.63万元，占总支出的31.04%；项目支出210.22万元，占总支出的68.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出总额426.65 万元对比减少 121.8 万元,下降25.55%。主要原因是上年实施上海援建文山州残疾人康复设施设备项目，支出项目经费160万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州残疾人辅助器具服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94.63万元。与上年96.15万元对比，减少1.52万元，下降1.58％，主要原因分析：2020年厉行节约，压缩日常公用经费的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出89.04万元，占基本支出的94.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.59万元，占基本支出的5.91%。（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州残疾人辅助器具服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.22万元。与上年330.5万元对比减少120.28万元，下降36.39%。主要原因是2019年上海援建文山州残疾人康复设施设备项目，支出项目经费160万元。项目经费主要用于采购残疾人辅助器具、假肢材料及假肢维修产生的相关费用，2020年未有这笔项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出157.14万元，占本年支出合计的51.55%。与上年184.39万元对比减少27.25万元，下降14.78%，主要原因是本年度减少了一般公共预算对残疾人辅具适配项目的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出146.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.33%。主要用于（1）机构人员经费及日常公用经费支出；（2）残疾人辅具适配项目支出。

2.卫生健康（类）支出5.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出5.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为1.57万元，完成预算的41.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算数0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.57万元，完成预算数3.5万元的44.86%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关厉行节约规定，严格控制和压缩“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年1.30万元增加0.27万元，增长20.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算费1.57万元，与上年决算数1.22万元对比，增加0.35万元，增长28.67%，原因是2020年到各县（市）开展残疾人假肢维修项目较多，车辆运维费有所提高；公务接待费支出决算数为0万元，与上年决算数0.08万元对比，减少0.08万元，下降100%，原因是2020年度严格坚持厉行节约，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各县（市）开展残疾人辅助器具适配工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州残疾人辅助器具服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元，主要原因是：州辅具中心机构性质为公益一类事业单位，未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

 

截至2020年12月31日，文山州残疾人辅助器具服务中心部门资产总额41.97万元，其中，流动资产2.8万元，固定资产25.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产13.94万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额190.96万元相比，本年资产总额减少148.99万元，其中固定资产减少7.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额181.18万元，其中：政府采购货物支出167.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.24万元。授予中小企业合同金额181.18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无