文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门2020年度部门决算

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文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州残疾人联合会主要履行以下职能：1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；3.发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；6.协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；7.承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；8.与县（市）委一道对县（市）残联执行理事会班子进行考察、任免和管理；9.指导和管理各类残疾人社团组织；10.开展残疾人事业的国际交流与合作；11.承担政府交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，州残联党组、执行理事会认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神、中央和省委以及州委决策部署，切实加强党的领导，贯彻新发展理念，围绕打赢“三大攻坚战”目标，同步推进残疾人脱贫奔小康进程，领导班子的政治思想建设、执政能力建设、党风廉政建设和作风建设得到进一步加强，残疾人工作取得明显成效。

1.加强残疾人康复工作助力健康扶贫。开展残疾人基本康复服务、基本辅助器具适配服务和残疾儿童康复救助工作，争取上级资金796.2万元开展工作，截至目前，残疾人康复服务率和辅具适配率均达到100%，超过了康复服务率80%的目标任务。

2.落实“六稳”、“六保”要求推进残疾人就业扶贫工作。申报马关同心药材种植专业合作社列为“同心阳光省级残疾人扶贫示范基地”,得到省级补助资金25万元；组织实施“助残就业同奔小康就业创业行动”，完成创建残疾人就业示范点5个，扶持自主创业残疾人示范户70户。开展残疾人职业技能培训3期90人次；积极做好疫情防控工作，推进残疾人服务机构复工复产，筹措资金10万元帮助残疾人辅助性就业机构丘北谛谊商贸有限公司减少疫情带来的影响，发展魔芋种植产业，吸引带动贫困残疾人参与辅助性就业。指导帮助66家盲人按摩店有序复工，争取省级资金10万元对50个店给予补助。完成盲人按摩机构规范化建设3个。

3.开展残疾人托养服务减轻残疾人家庭负担。争取西畴、富宁、马关3个县级残疾人托养中心建设项目得到1727万元中央预算内投资扶持。组织实施“阳光家园计划”，争取省级资金112.5万元并分配划拨各县（市），对750名智力、精神和重度残疾人进行居家托养服务，部分县（市）已经开始第一次服务。

4.拓展无障碍改造工作改善残疾人人居环境。核查建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造实际需求人数234人，争取中央资金90万元在广南、马关两县实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目。

5.残疾人办证位居全省前列。认真贯彻落实《文山州脱贫攻坚指挥部关于进一步做好疑似残疾人评定办证工作的通知》（文贫指部发〔2020〕3号），按照“应评尽评”“应办尽办”的目标推进评定办证工作，全州累计办证人数达到168134人，本年度新增办证38240人，办证率达到75.88 %。以办证助脱贫工作被州扶贫领导小组作为文山脱贫攻坚的典型经验。

6.残疾人体育工作得到上级肯定。选拔输送20名残疾人青少年体育苗子到昆明参加选拔试训，15人入围。云南省残联于10月27日至31日在文山举办全省残疾人社会体育指导员培训班，组织各州市学员到文山市新平街道盘龙社区残疾人体育健身示范点观摩学习。

7.宣传工作取得新进展。公开征集反映残疾人自强典型报道线索35条，从11月24日开始，由州委宣传部牵头组织，州内各大媒体记者组成的采风团队，分赴各县（市）开展采访。12月13日，由人民日报、新华社等中央媒体记者一行10人组成的走基层宣传组抵达文山，从14日至18日深入文山市、西畴县、麻栗坡县、马关县、丘北县，开展为期一周的“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”秋冬季主题宣传活动，一批高质量的新闻报道和信息陆续出现在电视荧屏、报头网端，形成了全方位的宣传攻势。据不完全统计，9至12月国家级媒体刊载和发布10篇（条），省级媒体刊载和发布21条，州级媒体和其他媒体刊载和发布36条，这些宣传报道，激发了自强与助残社会正能量，取得了良好的社会反响。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.文山州残疾人联合会机关（参照公务员法管理事业单位）

2.文山州残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款事业单位）

3.文山州残疾人康复服务中心（财政全额拨款事业单位）

4.文山州残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制46人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：本部门无《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开08表为空表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门2020年度收入合计948.3万元。其中：财政拨款收入931.52万元，占总收入的98.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.78万元，占总收入的1.77%。与上年决算收入1,273.53万元对比，减少345.23万元，下降25.54%。主要原因是:1.2019年收到上海对口援建文山州贫困残疾人康复设施设备建设项目资金160万元，专项用于贫困残疾人假肢装配项目、残疾人康复设施购置、残疾人家庭无障碍改造等项目,2020年无此项目收入；2.2020年州级减少了中央、省级项目经费的留存，由财政通过对下转移支付将项目经费直接划拨至各县（市）具体实施项目；3.2019年退休2人，2020年人员经费较2019年有所减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门2020年度支出合计1,393.44万元。其中：基本支出643.16万元，占总支出的46.16%；项目支出750.28万元，占总支出的53.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出1,770.02万元对比，减少376.58万元，下降21.28%。主要原因是：2019年转拨上海对口援建项目经费340万元到各项目实施单位，2020年无此项支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出643.16万元。与上年基本支出685.26万元相比，减少42.10万元，下降6.14%，主要原因是：2019年年内退休2人，2020年人员工资及职工养老保险、医疗保险等社会保障缴费等人员经费支出和按人数测算的日常公用经费支出随之降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出582.46万元，占基本支出的90.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.7万元，占基本支出的9.44%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出750.27万元。与上年项目支出1,084.76万元对比，减少334.49万元，下降30.84%，主要原因是：2019年转拨上海对口援建残疾人康复设施设备及假肢安装项目经费340万元到各项目实施单位，2020年无此项目支出，项目具体开支情况为：1.残疾儿童康复救助项目141.57万元；2.残疾人就业服务及培训项目67.93万元；3.残疾人体育项目97.56万元；4.残疾人信访维权项目1.6万元；5.信息创新工程专项资金4.99万元；6.残疾人康复中心建设项目支出185.91万元；7.残疾人文化建设项目27万元；8.残疾人居家托养评估服务费12万元；9.残疾人辅助器具适配及假肢安装项目211.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出870.19万元，占本年支出合计的62.45%。与上年支出937.93万元对比，减少67.74万元，下降7.22%。主要原因是：2020年州级减少了中央、省级项目经费的留存，由财政通过对下转移支付将项目经费直接划拨至各县（市）具体实施项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出800.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.02%。主要用于：（1）保障单位正常运转支出；（2）开展残疾人扶贫、康复、就业扶持及培训、信访维权、假肢装配及辅具适配等社会保障和就业工作。

2.卫生健康（类）支出36.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险、工伤保险费用。

3.住房保障（类）支出33.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.3万元，支出决算为4.18万元，完成预算的36.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算数0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.84万元，完成预算数10.50万元的36.57%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算数0.8万元的42.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我部门严格按照中央八项规定和厉行节约原则压缩公务用车及公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年决算数5.37万元减少1.19万元，下降22.16%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数0万元对比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数与上年支出决算数4.94万元对比，减少1.1万元，下降22.27%；公务接待费支出决算数与上年支出决算数0.43万元对比 ，减少0.09万元，下降20.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我部门严格按照厉行节约规定，压缩公务用车运行维护支出和公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.84万元，占91.92%；公务接待费支出0.34万元，占8.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展残疾人康复、假肢安装、辅具适配、就业和扶贫、社会保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省残联主管部门到我州考察调研、同级和县级业务往来部门到我单位接洽工作等所发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出55.11万元，与上年支出57.43万元对比，减少2.32万元，下降4.04%。主要原因是：2020年比2019年减少2人，公用经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于“三公经费”及职工差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、水电费等保障机关正常运转的各项开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门资产总额3054.17万元，其中，流动资产28.30万元，固定资产2832.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产179.61元，其他资产13.94元（具体内容详见附表）。与上年资产总额3454.37万元相比，本年资产总额减少400.20万元，其中：固定资产增加2716.21万元，流动资产减少1753.34万元，在建工程减少1556.28万元，无形资产增加179.27万元，其他资产增加13.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额181.18万元，其中：政府采购货物支出167.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.24万元。授予中小企业合同金额181.18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我部门不涉及专用名词。

监督索引号53260000276201111