文山州残疾人联合会2020年预算公开

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文山州残疾人联合会2020年预算公开目录

 

 

第一部分 文山州残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 文山州残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、州对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

 

文山州残疾人联合会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责

我部门的主要职责为：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；与县（市）委一道对县（市）残联执行理事会班子进行考察、任免和管理；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担政府交办的其它工作。  

（二）机构设置情况  

文山州残联属于州委领导分管、政府领导联系的群众团体，被列为参照公务员法管理的正处级机构。内设办公室、群工宣教科、康复科、维权科4个职能科室，下属残疾人劳动就业服务中心、残疾人康复服务中心、残疾人辅助器具服务中心（2014年1月1日财务独立核算）3个财政全额拨款事业单位。年内机构情况无变动。  

（三）重点工作概述  

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是推动残联改革向纵深发展的关键之年。我部门按照中央和省、州关于残疾人事业的决策部署，着力加强党的建设，不断健全残疾人帮扶制度，助力打赢农村贫困残疾人脱贫攻坚战，大力提升残疾人基本公共服务水平，深入推进残联改革，切实增强广大残疾人获得感幸福感安全感，为决胜全面建成小康社会和实现第一个百年奋斗目标作出更大贡献。2020年残疾人事业重点工作如下。  

1.进一步健全完善残疾人民生保障制度。认真落实中央和省、州关于边疆民族地区治理体系和治理能力现代化建设的决策部署，积极参与完善民生保障提升各族人民生活水平的制度体系专题调研，以修订《文山州残疾人优待办法》为切入点，着力健全残疾人帮扶制度，全力推进残疾人脱贫奔小康，进一步增强广大残疾人获得感幸福感安全感。

2.深入落实残疾人脱贫攻坚行动计划。加强与相关部门的沟通与协作，及时进行数据比对，精准掌握贫困残疾人脱贫返贫动态信息，精准掌握当前残疾人脱贫需求和困难，及时向党委和政府及有关部门反映，推动落实困难重度残疾人帮扶措施。推动产业扶贫，发挥各级扶贫示范基地作用，创建省级残疾人扶贫示范基地，进一步促进贫困残疾人及其家庭脱贫增收。尝试将扶贫示范基地和就业培训基地合二为一。

结合全州脱贫攻坚挂牌督战要求，认真落实行业扶贫责任，在项目和资金上加大对2020年脱贫摘帽的广南县剩余贫困人口较多地区的扶持，确保未脱贫的4423名剩余贫困残疾人在上半年与全州人民一道全部脱贫。  

3. 加大对贫困残疾人的兜底保障力度。推动落实残疾人养老保险、医疗保险等特殊政策，配合民政、卫生等部门实施对建档立卡贫困人口外的贫困残疾人实施大病医疗保险倾斜政策。

4.加强康复服务，做好残疾预防。持续开展残疾人精准康复服务行动，确保2020年有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达到80％以上。着力维护残疾人健康权益，积极推进残疾人家庭医生签约服务工作。认真落实《文山州人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施方案》，进一步健全政策、措施，保障残疾儿童康复救助制度安全高效运行，确保符合条件的残疾儿童“应救尽救”。持续推进《文山州残疾预防行动计划（2016—2020年）》的实施，对执行残疾预防行动计划工作进行总结。

5.提升残疾人教育水平，促进融合教育发展。配合教育部门，认真落实《云南省特殊教育提升计划（2017-2020年）》《云南省家庭经济困难学生认定办法的通知》《关于义务教育阶段重度残疾儿童少年送教上门工作的指导意见》，采取不同方式解决残疾儿童少年义务教育问题。协助教育部门推进残疾人职业教育，做好普通高校招收残疾考生工作，推广通用手语和盲文。继续实施好扶残助学项目。

6.加强残疾人就业工作，促进残疾人创业。依法推进按比例安排残疾人就业，继续做好用人单位按比例安排残疾人就业年审和开展用人单位按比例安排残疾人就业公示制度工作。继续推动党政机关、事业单位、国有企业带头安置残疾人，全面建立用人单位按比例安排残疾人就业情况公示制度。加快推进残疾人辅助性就业机构建设，积极探索支持性就业及其他方式就业。认真开展“就业服务提升年”相关活动。扶持、引导发展集中就业，鼓励扶持自主创业、灵活就业，促进残疾人就业创业增收。

7.规范开展托养服务，做好照护工作。加强残疾人托养服务能力建设，通过集中托养、日间照料、邻里照护，加快发展农村贫困重度残疾人社会化托养照料。

8.做好残疾人文体育工作，满足残疾人精神文化需求。推动残疾人文化工作纳入基层服务体系，将残疾人作为公共文化服务的重点人群，推动公共文化惠民工程、公共文化体育服务机构和基层综合性文化服务中心提供适合残疾人的服务内容和活动项目。聚焦优势项目开展残疾人运动员培养和集训，继续打造文山残疾人体育名片，积极向云南省队、国家队输送运动员，争取在国内国际赛事上取得好成绩，推进残疾人体育工作领域争先进位。

9.评估“十三五”成就，编制“十四五”规划。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真做好文山州“十三五”规划终期总结评估。加强调查研究，围绕新时代残疾人事业发展战略和残疾人事业投入保障机制，开展专题研究论证，高质量编制文山州“十四五”残疾人事业规划。

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有34人，其中： 财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入939.73万元，其中：一般公共预算财政拨款939.73万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

与上年财务总收入710.01万元对比，增加229.72万元，增长32.35%，主要原因是2020年加大了对残疾人事业项目经费的投入，2020年共投入残疾人就业培训费、运动员奖励金、社区残协专职委员工资补助等项目经费242万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入 939.73万元，其中:本年收入939.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款939.73万元（本级财力939.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入710.01万元对比，增加229.72万元，增长32.35%，主要原因是2020年加大了对残疾人事业项目经费的投入，2020年共投入残疾人就业培训费、运动员奖励金、社区残协专职委员工资补助等项目经费242万元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 939.73万元。财政拨款安排支出 939.73万元，其中：基本支出697.73万元，与上年基本支出710.01万元对比，减少12.28万元，下降1.73%，主要原因是2020年我单位减少2人，其中1人死亡，1人退休，相应减少人员经费支出；项目支出242万元，与上年0万元对比，增加242万元，增长100%，主要原因是2020年加大了对残疾人事业项目经费的投入，2020年共投入残疾人就业培训费、运动员奖励金、社区残协专职委员工资补助等项目经费242万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24.54万元，主要用于支付机关退休人员养老金及退休公用经费。  

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.5万元，主要用于支付事业单位退休人员养老金及退休公用经费。  

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费53.68万元，主要用于缴纳单位工作人员养老保险费用。  

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.83万元，主要用于缴纳单位职业年金支出。  

5.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行441.18万元，主要用于在职工作人员工资及日常运转工作开支。  

6.社会保障和就业支出-残疾人事业-机关服务77.34万元，主要用于残疾人辅助器具服务中心工作人员工资及日常运转工作开支。  

7.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫100万元，主要用于开展残疾人就业培训，扶持残疾人就业创业示范点补助等方面支出。  

8.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育90万元，主要用于发放2019年参加省级及全国比赛获奖残疾人运动员奖励金。  

9.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出52万元，主要用于配套补助社区残协专职委员工资支出。  

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.72万元，主要用于缴纳残联机关工作人员基本医疗保险。  

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.51万元，主要用于缴纳残联事业单位工作人员基本医疗保险。  

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.05万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助保险。  

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.4万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险和大病医疗保险。  

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.98万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.基本工资128.35万元（其中：基本支出128.35万元）。

2.津贴补贴140.89万元（其中：基本支出140.89万元）。

3.奖金152.31万元（其中：基本支出152.31万元）。

4.绩效工资40.48万元（其中：基本支出40.48万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费53.68万元（其中：基本支出53.68万元）。

6.职业年金缴费26.83万元（其中：基本支出26.83万元）。

7.职工基本医疗保险缴费29.23万元（其中：基本支出29.23万元）。

8.公务员医疗补助缴费7.05万元（其中：基本支出7.05万元）。

9.其他社会保障缴费2.4万元（其中：基本支出2.4万元）。

10.住房公积金31.98万元（其中：基本支出31.98万元）。

11.办公费2.34万元（其中：基本支出2.34万元）。

12.印刷费1.8万元（其中：基本支出1.8万元）。

13.手续费0.18万元（其中：基本支出0.18万元）。

14.水费0.45万元（其中：基本支出0.45万元）。

15.电费1.49万元（其中：基本支出1.49万元）。

16.邮电费0.18万元（其中：基本支出0.18万元）。

17.差旅费5.22万元（其中：基本支出5.22万元）。

18维修（护）费1.8万元（其中：基本支出1.8万元）。

19.会议费0.9万元（其中：基本支出0.9万元）。

20.培训费45.4万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出44.5万元）。

21.公务接待费0.72万元（其中：基本支出0.72万元）。

22.劳务费1.62万元（其中：基本支出1.62万元）。

23.工会经费5.33万元（其中：基本支出5.33万元）。

24.福利费10.92万元（其中：基本支出10.92万元）。

25.公务用车运行维护费4.9万元（其中：基本支出4.9万元）。

26.其他交通费用16.57万元（其中：基本支出16.57万元）。

27.其他商品和服务支出3.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出3万元）。

28.退休费27.08万元（其中：基本支出27.08万元）。

29.生活补助1.62万元（其中：基本支出1.62万元）。

30.奖励金90万元（其中：项目支出90万元）。

31.其他支出104.5万元（其中：项目支出104.5万元）。

五、州对下专项转移支付情况  

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：1.社区残协专职委员配套工资，金额52万元。主要用于按照文山州残疾人联合会 文山州民政局 文山州财政局 文山州人力资源和社会保障局《关于进一步落实村（社区）残协专职委员（联络员）工资待遇等问题的实施意见》（文残发〔2018〕51号）规定配套补助各县（市）社区残协专职委员工资支出。2.残疾人就业创业扶持项目经费90万元，主要用于残疾人就业创业扶持补助、开展残疾人就业培训等项目支出。

（二）与中央配套事项  

无。  

（三）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出52万元，主要用于配套补助社区残协专职委员工资支出，根据文残发〔2018〕51号规定，按我州各县（市）现有社区残协专职委员500元/人/月标准测算配套补助。

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

文山州残联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.3万元，较上年预算数12.3万元减少1万元，下降8.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费  

文山州残联2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，本年与上年均未安排因公出国（境）团组及人次。

（二）公务接待费  

文山州残联2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年预算1.8万元相比减少1万元，下降55.56%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定和州委、州政府厉行节约相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

文山州残联2020年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，与上年预算数保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数保持一致。公务用车运行维护费10.5万元，与上年预算数保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2020年，全州残疾人事业整体支出绩效目标为：农村贫困残疾人实现脱贫，力争城乡残疾人家庭人均可支配收入年均增速高于社会平均水平，残疾人普遍享有基本住房、基本养老、基本医疗和基本康复，生活有保障，居家有照料，出行更便利。残疾人平等权益得到更好保障，受教育水平明显提高，就业更加充分，文化体育生活更加丰富活跃，自身素质和能力不断增强，社会参与更加广泛深入。其中重点项目预算绩效目标如下。  

（一）社区残协专职委员工资补助项目2020年绩效目标：

通过聘用的社区残协专职委员，切实承担政策法规宣传员、康复工作协调员、就业服务指导员、信访解困调解员、居家托养服务员、助残服务联络员、自强自立示范员“七大员”的作用，成为社区建设和社会管理创新中一支重要的力量，为维护社区和谐稳定和推进社区残疾人工作作出积极贡献。  

（二）残疾人就业扶持培训项目2020年绩效目标：

围绕适应残疾人实现就业和稳定就业的需要，通过开展残疾人职业培训，鼓励引导有就业愿望和培训需求的残疾人接受相应的职业培训，提升残疾人的职业素养和就业创业能力。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

文山州残联2020年机关运行经费安排55.83万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常公用经费。与上年58.38对比减少2.55万元，下降4.37%，主要原因是2020年我部门比2019年减少2名在职职工，1人退休，1人死亡，配套的人员经费相应减少。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

 

 

 

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