文山州残疾人联合会2019年部门预算公开说明

监督索引号53260000276200000

  

  

  

目录

  

  

  

第一部分 文山州残疾人联合会2019年部门预算编制说明

  

第二部分 文山州残疾人联合会2019年部门预算表

  

一、部门财务收支总体情况表

  

二、部门收入总体情况表

  

三、部门支出总体情况表

  

四、部门财政拨款收支总体情况表

  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  

六、部门基本支出情况表

  

七、部门政府性基金预算支出情况表

  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

  

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

  

十二、省对下转移支付绩效目标表

  

十三、部门政府采购情况表

  

  

  

文山州残疾人联合会2019年部门预算编制说明

  

  

  

一、基本职能及主要工作

  

（一）部门主要职责

  

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；与县（市）委一道对县（市）残联执行理事会班子进行考察、任免和管理；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担政府交办的其它工作。

  

（二）机构设置情况

  

文山州残联属于州委领导分管、政府领导联系的群众团体，被列为参照公务员法管理的正处级机构，内设办公室、群工宣教科、康复科、维权科4个职能科室，下属残疾人劳动就业服务中心、残疾人康复服务中心、残疾人辅助器具服务中心（2014年1月1日财务独立核算）3个财政全额补助事业单位。

  

（三）重点工作概述

  

1.全力推进残联群团改革工作。深入学习贯彻习近平总书记关于深化党的群团组织改革的重要思想，紧紧围绕“强三性、去四化”的群团改革目标, 按照改革方案要求，构建设置合理、科学规范、运行高效的机制，形成代表广泛、联系直接、服务到位的残联工作体系。

  

2.着力抓好残疾人脱贫攻坚工作。紧紧围绕落实习近平总书记关于“全面建成小康，残疾人一个也不能少”的重要指示精神，认真贯彻《文山州脱贫攻坚规划（2016—2020年）》，推动把残疾人脱贫攻坚工作纳入全州脱贫攻坚工作大局, 坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略, 坚持以党委领导、政府主导为保证，以加大投入、统筹资源为保障，以改革创新、完善制度为动力，协调配合各相关部门在实施教育、就业、健康、科技、商贸和社会救助兜底保障等各领域脱贫行动计划中加强对残疾人的扶持，整合行业资源开展富有残联特色的各项残疾人扶贫工作。

  

  

3.积极促进残疾人教育就业工作。配合教育部门抓好残疾人教育工作，落实特殊教育提升计划，通过“一人一案”实现多形式就学。组织实施好残疾人助学项目。做好残疾人高考服务协调保障工作；依法推进按比例就业，鼓励用人单位按比例或超比例安排残疾人就业，切实推动各级政府残工委成员单位按照国务院残工委要求带头按比例安排残疾人就业。制定下发《文山州残疾人就业创业扶贫实训基地建设管理办法（试行）》，扶持推进残疾人就业创业扶贫实训基地建设，加大残疾人就业培训力度，完成中央和省下达农村贫困残疾人实用技术培训任务1100人次和职业技能培训80人次的任务。认真落实《云南省“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动方案及其配套管理办法的通知》（云残发〔2019〕7号），实施“助残就业、同奔小康”百企千人就业创业扶持行动计划，鼓励扶持自主创业、灵活就业；实施“阳光家园计划”，通过购买服务的方式对600名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。

  

4.扎实抓好残疾人康复服务工作。认真贯彻落实国务院《残疾预防和残疾人康复条例》《云南省残疾预防行动计划 (2016-2020 年)》，加大残疾预防宣传力度，做好全人群全生命周期的残疾预防工作；全力推进精准康复服务行动，2019 年全州残疾人基本康复服务率和辅助器具适配率要达到75%以上；全面实施残疾儿童康复救助制度，制定出台《文山州关于建立残疾儿童康复救助制度的实施方案》, 指导各县（市）出台实施细则；进一步加强残疾人康复机构建设，争取州残疾人康复中心投入使用；加强康复人才队伍建设，提升残疾人康复工作者的管理能力和服务水平。

  

5.全面加强残疾人宣传文体工作。着力强化宣传思想工作，适应形势要求，强化政治引领，倡导扶残助残传统美德，唱响社会主义核心价值观主旋律；精心打造全媒体宣传平台。紧紧围绕残疾人事业发展大局，充分利用报刊、广播、电视和互联网等媒体，办好残疾人事业宣传专栏、专版，办好文山新闻网残联网站、微信公众号平台，拓展“掌上文山”客户端宣传渠道。做好重大政策、重点工作、重要活动的宣传报道。

  

二、预算单位基本情况

  

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下：

  

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有36人，其中： 财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

  

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

  

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

  

三、预算单位收入情况

  

（一）部门财务收入情况

  

2019年部门财务总收入710.01万元，其中：一般公共预算财政拨款710.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

  

（二）财政拨款收入情况

  

2019年部门财政拨款收入 710.01万元，其中:本年收入710.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款710.01万元（本级财力710.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

  

四、预算单位支出情况

  

2019年部门预算总支出710.01万元。财政拨款安排支出710.01万元，其中，基本支出710.01万元，项目支出0万元。

  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  

功能科目分组，主要用于：1、2080501归口管理的行政单位离退休23.65万元；2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.65万元；3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.66万元；4、2081101行政运行462.94万元；5、2081103机关服务71.77万元；6、2101101行政单位医疗15.77万元；7、2101102事业单位医疗11.38万元；8、2101103公务员医疗补助6.79万元；9、2101199其他行政事业单位医疗支出5.67万元；10、2210201住房公积金32.73万元。

  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  

经济科目分组（其中：基本支出710.01万元，项目支出0万元）。主要用于：1、301工资福利支出645.80万元；2、302商品和服务支出64.21万元。

  

五、市对下专项转移支付情况

  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

  

无

  

（二）与中央配套事项

  

无

  

（三）按既定政策标准测算补助事项

  

无

  

六、政府采购预算情况

  

无

  

七、 预算收支增减变化情况说明

  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  

2019年“三公”经费财政拨款预算41.3万元，与2018年预算12.3万元相比增加29万元，具体情况如下：

  

1.因公出国（境）费

  

2018年出国（境）费预算0万元，与2018年预算一致。

  

2.公务用车购置及运行维护费

  

2019年我部门公务用车购置费预算29万元，比2018年

  

增加29万元，原因是我单位原公务用车因使用年限较长，已不能满足办公需要，于2018年12月移交公共资源交易中心进行拍卖处置，并于当月完成处置手续，为做好残疾人扶贫、康复、就业培训等工作，计划2019年新购一辆公务用车。

  

2019年公务用车运行维护费预算10.5万元，与2018年保持一致。截止2019年2月，我部门实有在编车辆2辆，主要用于我部门公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  

3.公务接待费

  

2019年公务接待费预算1.8万元，与2018年预算数一致，我部门将进一步加强公务接待管理，严格控制经费支出。

  

（二）基本支出预算变动的主要原因

  

2019年基本支出预算710.01万元，与2018年相比增加21.6万元，增长的主要原因是2018年12月调整职工工资标准，使人员经费中工资福利支出有所提高。

  

（三）项目支出预算变动的主要原因

  

2019年项目支出预算0万元，与2018年相比减少50万元，减少的主要原因是同级财政部门暂未审批我部门2019年项目预算数据。

  

八、其他公开信息

  

（一）专业名词解释

  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

  

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

  

（二）机关运行经费安排

  

机关运行经费安排58.38万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常公用经费。与上年58.30万元相比，增加0.08万元，提高0.14%，主要原因是因职工工资水平提高，工会经费较上年有所增长。

  

  

（三）国有资产占用情况

  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  

（四）本部门预算绩效情况说明

  

无

  

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

  

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算41.3万元，具体情况如下：

  

1.因公出国（境）费

  

2019年我部门出国（境）费预算0万元。

  

2.公务用车购置及运行维护费

  

2019年我部门公务用车购置费29万元。

  

2019年我部门公务用车运行维护费预算10.5万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  

3.公务接待费

  

2019年我部门公务接待费预算1.8万元，主要用于接待上级残联及外省、州、市对口单位来我部门开展考察、调研、交流残疾人业务工作发生的费用。

  

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

  

  

  

文山壮族苗族自治州残疾人联合会

  

2019年3月19日

监督索引号53260000276200111