文山州残疾人联合会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我部门的主要职责为：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；与县（市）委一道对县（市）残联执行理事会班子进行考察、任免和管理；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担政府交办的其它工作。
（二）机构设置情况
文山州残联属于州委领导分管、政府领导联系的群众团体，被列为参照公务员法管理的正处级机构。内设办公室、群工宣教科、康复科、维权科4个职能科室，下属残疾人劳动就业服务中心、残疾人康复服务中心、残疾人辅助器具服务中心（财务独立核算）3个财政全额拨款事业单位。年内机构情况无变动。
（三）重点工作概述
2021年，我部门着力抓好“十四五”开局工作，其基本思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照州委九届十次全会的安排部署，科学编制“十四五”残疾人保障和发展纲要，围绕保障残疾人平等权益，健全残疾人帮扶制度，巩固残疾人脱贫成效，提高残疾人生活水平，改善残疾人状况，促进残疾人融合发展，重点抓好以下工作安排：
1、编制“十四五”规划。认真编制《文山州“十四五”残疾人保障和发展纲要》，科学谋划“十四五”残疾人事业发展。指导各县（市）做好2021年社会服务设施兜底工程项目储备和申报工作。
2、落实社会治理体系建设任务。按照《推进治理体系建设工作任务清单》要求，着力健全残疾人帮扶制度。重点推进《文山州残疾人优待办法》修订工作。
3、加强残疾人服务设施建设。全面完成县级残疾人托养中心建设任务，州残疾人康复服务中心和砚山、广南县残疾人托养中心积极探索运行模式，力争2021年启动运营。
4、抓好残疾人稳岗就业工作。整合各行业部门资源加大残疾人就业培训力度；依法推进各用人单位安排残疾人就业；继续实施好“助残就业同奔小康就业创业行动”和“助盲脱贫”行动；积极发展残疾人辅助性就业，帮助智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业。
5、提升康复、教育的文体服务水平。认真落实残疾儿童康复救助制度，确保符合条件的残疾儿童“应救尽救”。持续开展残疾人精准康复服务行动，确保康复服务率达到80％以上；做好特殊教育提升工作，采取不同方式解决残疾儿童少年义务教育问题；组织实施好文化进社区、文化进残疾人家庭“五个一”等项目，不断繁荣残疾人特殊艺术。继续打造文山残疾人体育名片，推进残疾人体育工作领域争先进位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制1人，事业编制46人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1239.52万元，其中：一般公共预算862.52万元，政府性基金377万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入939.73万元对比，增加299.79万元，增长31.90%，主要原因是2021年政府性基金预算安排项目经费377万元，而2020年政府性基金预算安排项目未纳入年初预算批复。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1239.52万元，其中:本年收入1239.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款862.52万元（本级财力862.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款377万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入939.73万元对比，增加299.79万元，增长31.90%，主要原因是2021年政府性基金预算安排项目经费377万元，而2020年政府性基金预算安排项目未纳入年初预算批复。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1239.52万元。财政拨款安排支出1239.52万元，其中：基本支出700.32万元，与上年基本支出697.73万元对比，增加2.59万元，增长0.37%，主要原因是2021年提高职工社会保障缴费基数，人员经费支出有所提高；项目支出539.20万元，与上年项目支出242万元对比，增加297.20万元，增长122.81%，主要原因是2021年政府性基金预算安排项目经费377万元，而2020年政府性基金预算安排项目未纳入年初预算批复。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28.43万元，主要用于支付8名行政退休人员养老金及退休公用经费、福利费。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.5万元，主要用于支付1名事业单位退休人员养老金及退休公用经费、福利费。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费53.69万元，主要用于缴纳单位职工养老保险费用。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.85万元，主要用于缴纳单位职工职业年金支出。
5.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行439.02万元，主要用于在职职工工资及保障机构日常运转开支。
6.社会保障和就业支出-残疾人事业-机关服务78.59万元，主要用于残疾人辅助器具服务中心职工工资及机构日常运转开支。
7.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复30万元，主要用于开展残疾儿童康复救助项目支出。
8.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫50万元，主要用于开展残疾人就业培训，扶持残疾人就业创业示范点补助等方面支出。
9.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出82.20万元，主要用于配套补助社区残协专职委员工资支出、开展残疾人文艺汇演项目支出、编制文山州“十四五”残疾人事业规划纲要支出。
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.79万元，主要用于缴纳残联机关工作人员基本医疗保险。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.44万元，主要用于缴纳残联事业单位工作人员基本医疗保险。
12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.29万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助保险。
13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.44万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险和大病医疗保险。
14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.29万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
15.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出377万元，主要用于开展残疾人助学、体育、扶贫示范基地补助、居家托养服务、贫困残疾人家庭无障碍改造、假肢装配等项目。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资130.09万元（其中：基本支出130.09万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴138.61万元（其中：基本支出138.61万元，项目支出0万元）。
3.奖金152.04万元（其中：基本支出152.04万元，项目支出0万元）。
4.绩效工资42.44万元（其中：基本支出42.44万元，项目支出0万元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费53.69万元（其中：基本支出53.69万元，项目支出0万元）。
6.职业年金缴费26.85万元（其中：基本支出26.85万元，项目支出0万元）。
7.职工基本医疗保险缴费29.23万元（其中：基本支出29.23万元，项目支出0万元）。
8.公务员医疗补助缴费8.29万元（其中：基本支出8.29万元，项目支出0万元）。
9.其他社会保障缴费2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0万元）。
10.住房公积金30.29万元（其中：基本支出30.29万元，项目支出0万元）。
11.办公费1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）。
12.印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
13.手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。
14.水费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。
15.电费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）。
16.邮电费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。
17.差旅费4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0万元）。
18.会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。
19.公务接待费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。
20.劳务费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。
21.公务用车运行维护费9.5万元（其中：基本支出9.5万元，项目支出0万元）。
22.驻村人员生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。
23.工会经费5.05万元（其中：基本支出5.05万元，项目支出0万元）。
24.福利费11.01万元（其中：基本支出11.01万元，项目支出0万元）。
26.其他交通费用14.98万元（其中：基本支出14.98万元，项目支出0万元）。
27.其他商品和服务支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。
28.退休费30.85万元（其中：基本支出30.85万元，项目支出0万元）。
29.培训费156.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出156万元）。
30.专用材料费38.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出38万元）。
31.委托业务费30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。
32.其他支出315.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出315.20万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出50万元，主要用于开展残疾人居家托养服务项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
1.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复30万元，主要用于开展残疾儿童康复救助支出。
2.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出52.2万元，主要用于配套县级补助社区残协专职委员工资支出。
3.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出233万元，主要用于开展残疾人助学、扶贫示范基地补助、居家托养服务补助、贫困残疾人家庭无障碍改造补助、健身示范点及康复体育补助等项目。
（三）经济社会事业发展事项
1.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复30万元，主要用于开展残疾儿童康复救助项目支出。
2.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫50万元，主要用于开展残疾人就业培训，扶持残疾人就业创业示范点补助等方面支出。
3.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出82.20万元，主要用于配套补助社区残协专职委员工资支出、开展残疾人文艺汇演项目支出、编制文山州“十四五”残疾人事业规划纲要支出。
4.社会保障4.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出233万元，主要用于开展残疾人助学、扶贫示范基地补助、居家托养服务补助、贫困残疾人家庭无障碍改造补助、健身示范点及康复体育补助等项目。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山州残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.96万元，较上年预算合计11.30万元减少0.34万元，下降3.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山州残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山州残疾人联合会2021年公务接待费预算为0.8万元，与上年保持一致，无增减变化，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山州残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为10.16万元，较上年10.50万元减少0.34万元，增下降3.24%。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致，无增减变动；公务用车运行维护费10.16万元，较上年10.50万元减少0.34万元，下降3.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车运行维护费减少的原因是：我部门严格执行中央八项规定和州委、州政府厉行节约相关规定，坚持务实节约、减少不必要开支，压缩公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，全州残疾人事业整体支出绩效目标为：农村贫困残疾人实现脱贫，残疾人普遍享有基本住房、基本养老、基本医疗和基本康复，生活有保障，居家有照料，出行更便利。残疾人平等权益得到更好保障，受教育水平明显提高，就业更加充分，文化体育生活更加丰富活跃，自身素质和能力不断增强，社会参与更加广泛深入。其中重点项目预算绩效目标如下。
（一）社区残协专职委员工资补助项目。项目年度绩效目标为：通过聘用社区残协专职委员，切实承担政策法规宣传员、康复工作协调员、就业服务指导员、信访解困调解员、居家托养服务员、助残服务联络员、自强自立示范员“七大员”的作用，成为社区建设和社会管理创新中一支重要的力量，为维护社区和谐稳定和推进社区残疾人工作作出积极贡献。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。
（二）残疾人就业扶持培训项目。项目年度绩效目标为：通过开展残疾人职业培训，鼓励引导有就业愿望和培训需求的残疾人接受相应的职业培训，提升残疾人的职业素养和就业创业能力，扶持残疾人就业创业示范基地建设，为残疾人提供精准就业服务，提高就业技能和水平。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。
（三）残疾儿童康复救助专项资金。项目年度绩效目标：为0-6岁听力、智力、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。
5、残疾人:根据《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定:残疾人是指在心理、生理、人体结构上,某种组织、功能丧失或者不正常,全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。
6.残疾人事业:国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措,帮助和促进残疾人不断改善状况,平等地参与社会生活,共享社会物质文化成果。经过改革开放40年的发展,我国残疾人事业走上了一条适合国情具有特色、系统发展的道路,由过去以福利救济为主的社会福利工作,逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业,初步形成了比较完成的组织体系、业务体系、政策法规体系和思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山州残疾人联合会2021年机关运行经费安排53.71万元，与上年55.83万元对比减少2.12万元，下降3.80%，主要原因是纳入2021年预算的人员较2020年减少1人，配套的人员公用经费相应减少。机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
文山州残疾人联合会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53260000276200111
公安备案号：滇公网安备 53262102000185号
