文山州社会科学界联合会2024年预算公开

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文山州社会科学界联合会2024年预算公开

目录

第一部分文山州社会科学界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州社会科学界联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州社会科学界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州社科联是中共文山州委领导下以社会科学研究为主要任务的学术性群众团体，是全州社会科学学会的联合组织，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。领导和协调各社科学会的工作；组织社会科学工作者开展科研和学术活动；组织和推动社会科学知识的普及工作；组织全州社会科学优秀成果评奖活动；组织开展州际间、省际间的学术交流活动；办好《文山社科》杂志；指导社科学术团体组织建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（学会部）、科研部（科普部）两个科室。

非独立核算单位：文山州社会科学研究所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是抓理论武装，深入开展宣传宣讲活动。

二是抓社科研究，认真组织课题申报和研究。

三是抓社科普及，扎实开展社科普及宣传周系列工作。

四是抓学会管理，促进各学会工作有序开展。

五是抓党建和党风廉政建设工作，一体推进意识形态、国家安全、深化改革等各项综合绩效考核指标任务落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入349.88万元，其中：一般公共预算282.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入67.8万元。

与上年360.71万元对比减少10.83万元，下降3%，主要原因为较上年度人员发生了变动，在职人员减少3人（退休），所以人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入282.08万元，其中:本年收入282.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年310.71万元对比减少28.63万元，下降9.21%，主要原因为较上年度人员发生了变动，在职人员减少3人（退休），所以人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出349.88万元。财政拨款安排支出282.08万元，其中：基本支出282.08万元，与上年310.71万元对比减少28.63万元，下降9.21%，主要原因为较上年度人员发生了变动，新增退休人员3人；项目支出0万元，与上年一致。其他支出67.8万元，与上年50万元相比增加17.8万元，增长35.6%，主要原因为2024年单位自有资金中委托业务费较2023年预算有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行174.26万元，占总支出的49.8%，主要用于行政、事业人员工资及机关日常工作支出。

一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务67.8万元，占总支出的19.38%，主要用于“云岭大讲堂·文山讲坛”“社科普及宣传周”等项目支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休38.08万元，占总支出的10.88%，主要用于行政离退休人员工资及公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7.08万元，占总支出的2.02%，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.86万元，占总支出的5.68%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.93万元，占总支出的2.84%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.27万元，占总支出的0.08%，主要用于其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.39万元，占总支出的2.11%，主要用于行政单位医疗支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.41万元，占总支出的0.98%，主要用于事业单位医疗支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.18万元，占总支出的1.19%，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.01万元，占总支出的0.29%，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.61万元，占总支出的4.75%，主要用于行政机关按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资48.6万元（其中：基本支出48.6万元，项目支出0万元）。

津贴补贴42.37万元（其中：基本支出42.37万元，项目支出0万元）。

奖金33.21万元（其中：基本支出33.21万元，项目支出0万元）。

绩效工资23.74万元（其中：基本支出23.74万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费19.86万元（其中：基本支出19.86万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费9.93万元（其中：基本支出9.93万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费10.81万元（其中：基本支出10.81万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）。

住房公积金16.61万元（其中：基本支出16.61万元，项目支出0万元）。

办公费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

差旅费1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

会议费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

工会经费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）。

福利费3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0万元）。

其他交通费用9.38万元（其中：基本支出9.38万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

离休费16.61万元（其中：基本支出16.61万元，项目支出0万元）。

退休费27.33万元（其中：基本支出27.33万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

委托业务费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

医疗费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州级财政未安排文山州社会科学界联合会对下专项转移支付预算，文山州社会科学界联合会不涉及省对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.44万元，其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州社会科学界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，与上年数一致，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州社会科学界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

文山州社会科学界联合会2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州社会科学界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州社会科学界联合会2024年重点项目为省社科联科普、科研项目（为单位自有资金安排），预算绩效目标：紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强社会科学普及工作的社会化、群众化、经常化，促进全州公众人文社科素养的提高，进一步推进文山社科普及网络，积极组织申报云南省社科普及示范基地1个；开展云岭大讲堂·文山讲坛工作，预计全年组织开展8场；组织开展社科普及宣传周活动1次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州社会科学界联合会2024年机关运行经费安排22.26万元，与上年26.72万元对比减少4.46万元，下降16.69%，主要原因为较上年度人员发生了变动。机关运行经费主要用于保证单位正常运转支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州社会科学界联合会资产总额43.45万元，其中，流动资产20.56万元，固定资产22.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年51.65万元相比，本年资产总额减少8.2万元，下降15.88%，其中固定资产减少4.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000373300111