文山州社会科学界联合会2021年预算公开

监督索引号53260000149200000

   

 

   

文山州社会科学界联合会2021年预算公开目录

第一部分 文山州社会科学界联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州社会科学界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州社会科学界联合会2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州社会科学界联合会是中共文山州委领导下以社会科学研究为主要任务的学术性群众团体，是全州社会科学学会的联合组织，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。

（二）机构设置情况

州社科联设置办公室（学会部）、科研部（科普部）两个科室。直属事业单位1个：文山州社科研究所。

（三）重点工作概述

领导和协调社会科学学会的工作；组织社会科学工作者开展科研和学术活动；组织和推动社会科学知识的普及工作；组织全州社会科学优秀成果评奖活动；组织开展州际间、省际间的学术交流活动；办好《文山社会科学》杂志；指导社科学术团体组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休1人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入332.81万元，其中：一般公共预算332.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年300.12万元对比增加32.69万元，增加10.89%，主要原因为人员增加，人员增加后工资、养老保险、医疗保险、公积金随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入332.81万元，其中:本年收入332.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.81万元（本级财力332.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年300.12万元对比增加32.69万元，增加10.89%，主要原因为人员增加，人员增加后工资、养老保险、医疗保险、公积金随之增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出332.81万元。财政拨款安排支出332.81万元，其中：基本支出317.81万元，与上年部门预算总支出300.12万元对比增加32.69万元，增加10.89%，主要原因为人员增加，人员增加后工资、养老保险、医疗保险、公积金随之增加；项目支出15万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出235.13万元，占总支出的70.65%，主要用于行政、事业人员工资及机关日常工作支出。

社会保障和就业支出65.97万元，占总支出的19.82%，主要用于离退休人员工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。

医疗卫生与计划生育支出17.57万元，占总支出的5.28%，主要用于机关单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

住房保障支出14.14万元，占总支出的4.25%，主要用于行政机关按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

 

基本工资62.47万元（其中：基本支出62.47万元，项目支出0万元）。

 

津贴补贴62.21万元（其中：基本支出62.21万元，项目支出0万元）。

 

奖金60.80万元（其中：基本支出60.80万元，项目支出0万元）。

 

绩效工资8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

 

机关事业单位基本养老保险缴费23.77万元（其中：基本支出23.77万元，项目支出0万元）。

 

职业年金缴费11.89万元（其中：基本支出11.89万元，项目支出0万元）。

 

职工基本医疗保险缴费12.91万元（其中：基本支出12.91万元，项目支出0万元）。

 

公务员医疗补助缴费3.66万元（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元）。

 

其他社会保障缴费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）。

 

住房公积金14.14万元（其中：基本支出14.14万元，项目支出0万元）。

 

办公费3.57万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出1.13万元）。

 

印刷费4.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.20万元）。

 

水费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）。

 

电费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）。

 

邮电费2.25万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出2.10万元）。

 

物业管理费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）。

 

差旅费6.01万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出2.80万元）。

 

公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

 

劳务费4.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.17万元）。

 

工会经费2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元）。

 

福利费4.35万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出0万元）。

 

其他交通费用12.35万元（其中：基本支出11.75万元，项目支出0.60万元）。

 

其他商品和服务支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

 

离休费15.95万元（其中：基本支出15.95万元，项目支出0万元）。

 

退休费13.61万元（其中：基本支出13.61万元，项目支出0万元）。

 

其他对个人和家庭的补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州社科联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.67万元，与上年0.60万元相比增加0.07万元，原因为公务接待增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州社科联2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减。

（二）公务接待费

文山州社科联2021年公务接待费预算为0.67万元，较上年0.60万元增加0.07万元，增加11%，国内公务接待批次为7次，共计接待67人次。

与上年0.60万元对比增加0.07万元，增加11%，主要原因为公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州社科联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州社科联2021年机关运行经费安排15.36万元，（其中办公费：2.44万元；水费0.33万元；电费：0.33万元；邮电费0.15万元；物业管理费：0.19万元；差旅费3.21万元；公务接待费0.2万元；工会经费2.36万元；福利费4.35万元；其他对个人和家庭的补助1.8万元），与上年12.76万元对比增加2.6万元，增加20.38%,主要原因为在职人员增加，工会费、福利费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）空表说明

文山州社科联2021年度预算公开表中，预算05-3部门项目绩效目标表、预算06表政府性基金预算支出预算表、预算07表部门政府采购预算表、预算08表政府购买服务预算表、预算09-1表州对下转移支付预算表、预算09-2表州对下转移支付绩效目标表、预算10表新增资产配置表，无数据，因此公开空表。

监督索引号53260000149200111