文山州归国华侨联合会部门2024年预算公开

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文山州归国华侨联合会部门2024年预算公开

目录

第一部分文山州归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州归国华侨联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

（2）依法维护侨益，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务，参与起草有关法律法规草案；

（3）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作；

（4）围绕经济建设，凝聚侨心、发挥侨力。促进海外侨胞与文山州进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来文山州投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（5）制定全州侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全州归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

（6）密切与海外侨胞及社团联系，开展以地缘、血缘、业缘为纽带的侨社团联谊活动

（7）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（8）承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层工作科（加挂宣传调研科牌子）、海外交流科（加挂经济科技科牌子）。

无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）强化侨界政治引领筑牢思想根基。认真学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于侨务工作重要论述和第十一次全国侨代会精神，持续抓好巡察整改后半篇文章。认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，树牢“大统战”“大侨务”工作理念。召开州侨联八届三次全委会，传达学习中国侨联、省侨联全委会精神。组织“侨胞之家”开展系列活动，宣传党的方针政策。

（2）凝聚侨心侨力推动经济发展。积极向上级侨联申报项目和组织实施，改善侨界民生、助力和服务乡村振兴，不断提升侨联公共服务能力、组织力、号召力和影响力。加强与云南华商公益基金会、苗圃行动（香港）、侨界爱心人士对接，争取公益捐赠项目支持。持续加强“蒡蔸朗”侨乡文化建设，与文山市相关部门对接完善“蒡蔸朗”侨乡文化产业园建设规划并多渠道争取资金推进项目建设，积极将文山“蒡蔸朗”侨乡文化产业园申报为中国华侨国际文化交流基地，组织开展海外侨胞故乡行活动，加大宣传力度，扩大“蒡蔸朗”文化国内国际影响力。贯彻落实党的暖侨惠侨政策，积极争取中国侨联、省侨联和州财政预算经费支持，通过对全州因灾、因病、因残、因学等原因造成生活困难归侨侨眷家庭或全州侨界代表人士家庭进行生活困难补助、临时救助和节日慰问，更好地团结争取侨心，服务和支持民间外交。

（3）依法维护侨界群众利益。坚持每周干部职工例会和党组会前学法制度，学习相关法律法规。按照有关部门要求开展好有关重要节点普法宣传工作，认真履行职责，做好普法强基补短板工作。组织开展好中国侨联和省、州司法局、侨联举行的“法治宣传边关行”活动。继续向上级侨联争取华侨事务项目，建设法治宣传角等，深入推进法治文化、法治宣传阵地建设。继续做好涉侨纠纷多元化解试点推进工作，加强与州法院沟通对接，常态化做好涉侨纠纷多元化解工作。加强《文山州落实省“检侨合作”九项机制具体工作措施》推进力度，加大涉侨法律法规的宣传、培训合作及涉侨案件的案前调研沟通机制，探索建立涉侨案件的快速办理机制，有效维护归侨侨眷和海外侨胞合法权益，维护侨界和谐稳定。

（4）加强海外联谊交流。组织开展“亲情中华·夏令营”活动。年内组织举办2期以上以海外华裔青少年参与的实体营或网上营，推进海外华文教育工作，保持海外华裔青少年学习汉语、了解中国国情和感知中华文化的热情，通过他们和他们的父母、亲戚促进中华文化在海外的传承和弘扬。加强与海外华人华侨组织的联络，充分利用好海外华人华侨商会、联络处不断充实完善文山州侨联海外重点侨资源库。发挥侨联部门开展民间外交优势，依托周边国家侨团、侨商侨领设立州侨联联络处，发挥其资金、智力、人脉优势，为双边经济文化互访、交流、合作以及培养壮大亲华友华力量提供平台。积极组织参加东盟华商会，配合省侨联做好东盟华商会招商引资各项服务，发挥侨联部门在品牌活动中牵线搭桥、提供服务的独特作用，以侨为桥，搭建桥梁，优化营商环境，吸引更多侨商投资文山，促进地方经济发展。按照符合承载中华文化、富有侨的特色、广大侨胞向往、社会广泛好评的标准，将文山“蒡蔸朗”文化产业园打造申报为中国华侨国际文化交流基地，使之成为弘扬中华优秀传统文化、促进中外文化交流、宣传展示文山的重要窗口。

（5）参政议政为侨界发声为侨胞代言。积极参加州人大常委会、州政协组织的视察、调研活动，组织侨界政协委员做好政协提案和社情民意信息上报工作，管好用好州侨联政协委员工作室，促进委员作用发挥，通过参政议政为全州发展大局、侨界民生问题建言献策、纾困解难。

（6）围绕州委州政府工作大局，做好各项中心工作。持续做好乡村振兴挂联乡镇和挂钩村委会、挂钩社区“七城创建”、绿美建设、普法宣传、学生防溺水、留守儿童困境儿童结对帮扶等各项中心工作任务。

（7）注重提高机关工作效能。坚持“党建带侨建”，深化作风革命效能革命，推动全面从严治党向纵深发展，巩固好侨联良好政治生态。守好意识形态主阵地，落实好保密工作要求，维护好国家安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制（参公）10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入271.11万元，其中：一般公共预算271.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年310.98万元对比减少39.87万元，下降12.82%，主要原因分析：本年州侨联退休1人的工资、公积金、社保等待遇，内联络专项项目经费和对外联络专项项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入271.11万元，其中:本年收入271.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年310.98万元对比减少39.87万元，下降12.82%，主要原因分析：本年州侨联退休1人的工资、公积金、社保等待遇，内联络专项项目经费和对外联络专项项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出271.11万元。财政拨款安排支出271.11万元，其中：基本支出266.11万元，与上年280.98万元对比减少14.87万元，下降5.3%，主要原因分析：本年退休1人，工资基数不同，工资福利减少；项目支出5万元，与上年30万元对比减少25万元，下降0.83%，主要原因分析：本年对内联络专项项目经费和对外联络专项项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般基本支出和项目支出（其中：基本支出266.11万元，项目支出5万元）。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）176.92万元，主要用于在职行政人员的工资支出、公务接待、其他交通、工会经费、其他公用支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5万元，主要用于对外联络专项经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）28.04万元，主要反映归口管理的行政单位离休人员工资支出及公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.54万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.77万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.61万元、公务员医疗补助（项）4.05万元、其他行政事业单位医疗支出（项）0.97万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.21万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资50.35万元（其中：基本支出50.35万元，项目支出0万元）。

津贴补贴58.22万元（其中：基本支出58.22万元，项目支出0万元）。

奖金39.77万元（其中：基本支出39.77万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费19.54万元（其中：基本支出19.54万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费9.77万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费10.61万元（其中：基本支出10.61万元,项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费4.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

住房公积金16.21万元（其中：基本支出16.21万元，项目支出0万元）。

办公费5.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出2万元）。

差旅费3万元（其中：基本支出1万元，项目支出2万元）。

邮电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

生活补助（驻村工作队员）2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出（公益岗位）2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0万元）。

医疗费（干部职工体检）支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.525万元（其中：基本支出0.525万元,项目支出0万元）。

工会经费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）。

福利费2.4万元（其中：基本支出2.4万元,项目支出0万元）。

行政人员公务交通补贴11.16万元（其中：基本支出11.16万元,项目支出0万元）。

其他交通费用2万元（其中：基本支出1万元,项目支出1万元）。

公共交通专项经费1.12万元其中：基本支出1.12万元,项目支出0万元）。

退休公用经费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出1万元）。

退休费27.08万元（其中：基本支出27.08万元，项目支出0万元）。

退休人员福利费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

办公设备购置0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

文山州归国华侨联合会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

文山州归国华侨联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

文山州归国华侨联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.43万元，其中：政府采购货物预算0.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.525万元，较上年0.53万元减少0.005万元，下降0.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州归国华侨联合会2024年公务接待费预算为0.525万元，较上年0.53万元减少0.005万元，下降0.94%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

减少原因：严格按省、州公务接待管理办法执行，规范了公务接待的范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州归国华侨联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州归国华侨联合会无部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州归国华侨联合会2024年机关运行经费安排23.88万元，与上年27.85万元对比减少3.97万元，下降14.3%，主要原因分析：本年退休1人，工资基数不同，公用经费福利待遇减少。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州归国华侨联合会资产总额23.12万元，其中，流动资产4.48万元，固定资产18.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年24.42万元相比，本年资产总额减少1.3万元，下降5.3%，其中固定资产减少4.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值6.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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