文山壮族苗族自治州归国华侨联合会2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州归国华侨联合会2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

（2）依法维护侨益，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务，参与起草有关法律法规草案；

（3）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作；

（4）围绕经济建设，凝聚侨心、发挥侨力。促进海外侨胞与文山州进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来文山州投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（5）制定全州侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全州归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

（6）密切与海外侨胞及社团联系，开展以地缘、血缘、业缘为纽带的侨社团联谊活动

（7）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（8）承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

(1)聚焦政治引领,全面加强党的建设。严格落实"第一议题"学习制度,持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神,第一时间跟进学习习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神。通过党组会、专题会,研究部署国家安全、全面从严治党、意识形态、侨联换届等工作,推动党建和中心工作"两结合、两促进"。严格执行民主集中制,落实"三重一大"事项集体决策制度。严格落实中央八项规定及其实施细则精神,持之以恒纠"四风"、树新风,积极开展"清廉机关"建设。班子成员带头抓意识形态工作,管阵地、把导向、强队伍。

（2）高标准高质量召开文山州第八次归侨侨眷代表大会。做好代表和委员建议人选推荐、考察及资格审查工作。贯彻落实中央、省、州侨联改革精神,积极争取增设1名兼职副主席和1名挂职副主席,顺利完成班子换届选举。表扬了先进集体和先进个人,聘请了5名国内顾问和9名海外顾问。

（3）争取上级侨联项目和相关经费扶持。争取到省侨联2022年度中央华侨事务预算专项经费63万元,为归侨侨眷办实事。争取到中国侨联春节慰问金3万元、中国农林水利气象工会春节慰问金5万元,于春节前夕为困难归侨侨眷和华侨农林场一线职工送去党和政府的关怀。圆满承办全省2022年侨联项目工作会议,扩大了文山侨联工作的影响力和知名度。

（4）积极参政议政为党委政府建言献策。积极参加省政协到我州开展的"发挥归侨侨眷在推进乡村振兴中的积极作用"专题调研。促成州人大对富宁县金坝华侨国有林场改革推进落实情况、我州侨商营商环境情况开展专题调研。提出《关于加快推进富宁县金坝华侨国有林场改革收尾工作的建议》等9个政协委员提案。组织撰写社情民意信息《关于富宁县金坝华侨国有林场属地化改革后11个林区仍然保留.华侨”称谓的建议》,获州委主要领导批示后,推动问题得到圆满解决。

（5）形式多样开展法治宣传教育、扎实推进普法依法治理。组织开展第七个4·15全民国家安全教育日普法宣传活动;到砚山县书院社区"侨胞之家"开展"三月法治宣传月"活动;到富宁县田蓬镇边境村寨,开展"实千争进位法治固边疆喜迎党的二十大"强边固防主题法治宣传系列活动;组织实施"云南省法治宣传边关行一一富宁行"活动。常态化做好涉侨纠纷多元化解工作。

（6）加强内外交往交流,服务经济发展。引荐香港亚洲青年协会代表团黄喜润先生一行到丘北县实地考察。与中交一公局集团有限公司举行项目投资考察座谈会。召开2022年"迎中秋庆国庆"茶话会,团结引导海内外侨胞听党话、感党恩、跟党走。组织开展云南省侨联海外侨胞故乡行走进文山活动,让海外侨胞感受家乡发展变化,为文山社会经济发展献计出力。

（7）围绕中心工作,服务发展大局。积极抽调支援疫情集中隔离场所、应急志愿服务工作。组织镇、村、组班子及村民代表到州内外相关地区学习借鉴先进经验、开展技能培训,先后投入帮扶资金5万余元。到砚山县书院社区、富宁县田蓬镇边境村寨开展法治宣传教育系列活动,铸牢中华民族共同体意识、共同维护边疆安全稳定。积极参加文山市创文创卫工作,投入资金1.6万元,帮助挂钩网格小以古村制作公益广告、闲置空地平整、排水沟防护栏建设等。

（8）编制完成了《文山州侨联七届委员会工作纪实》《文山州侨联志》的编撰工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层工作科（加挂宣传调研科牌子）、海外交流科（加挂经济科技科牌子）。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为文山壮族苗族自治州归国华侨联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州归国华侨联合会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州归国华侨联合会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州归国华侨联合会部门2022年度收入合计2,744,582.49元。其中：财政拨款收入2,744,200.59元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入381.9元，占总收入的0.01%。与上年2,648,279.38元相比，收入合计增加96,303.11元，增长3.64%。其中：财政拨款收入增加96,267.19元，增长3.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加35.92元，增长10.38%。主要原因是本年度增加机关运转上浮公用经费及州侨联第七届委员会换届专项经费。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州归国华侨联合会部门2022年度支出合计2,744,647.59元。其中：基本支出2,352,987.09元，占总支出的85.73%；项目支出391,660.5元，占总支出的14.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2,763,205.33元相比，支出合计减少18,557.74元，下降0.67%。其中：基本支出减少82,935.01元，下降3.4%；项目支出增加64,377.27元，增长19.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：本年度增加州侨联第七届委员会换届专项经费，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,352,987.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,040,780.34元，占基本支出的86.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费312,206.75元，占基本支出的13.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391,660.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:2022年结合中国侨联和云南省侨联工作部署，高标准高质量召开文山州第八次归侨侨眷代表大会；形式多样开展法治宣传教育、扎实推进普法依法治理；加强内外交往交流，服务经济发展；积极助力乡村振兴，参加文山市创文创卫工作；完成了《文山州侨联七届委员会工作纪实》《文山州侨联志》的编撰工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州归国华侨联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,744,200.59元，占本年支出合计的99.98%。与上年2,651,454.40元相比增加92,746.19元，增长3.5%，主要原因分析本年度增加机关运转上浮公用经费及州侨联第七届委员会换届专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,283,774.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.22%。主要用于单位职工工资福利，日常工作开展，项目资金的开支；

2.社会保障和就业（类）支出161,427.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出128,450.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出170,548元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于单位职工住房公积金支付。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,400.00元，支出决算为798元，完成年初预算的14.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算798元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算798元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州归国华侨联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,400.00元，支出决算为798元，完成年初预算的14.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为798元，完成年初预算的14.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响减少接待工作安排，减少公务接待费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年5,452元减少4,654元，下降85.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少4,654元，下降85.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，本年度减少马来西亚等外来侨胞交流次数，故接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进侨胞建设工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州归国华侨联合会部门2022年机关运行经费支出311,759.75元，比上年241,165.94元增加70,593.81元，增长29.27%,主要原因分析本年度增加机关运转上浮公用经费。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、差旅费、电话费、复印费、水电费，办公耗材、租车费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州归国华侨联合会部门资产总额367,998.06元，其中，流动资产11,931.73元，固定资产356,066.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年175,757.77元相比，本年资产总额增加192,240.29元，增长109.38%，其中固定资产增加193,290.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额138,940元，其中：政府采购货物支出14,940元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出124,000元。授予中小企业合同金额138940元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出；

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及动行维护费、公务接待费。

监督索引号53260000177101111