文山州归国华侨联合会2021年度部门决算

文山州归国华侨联合会2021年度部门决算

目录

第一部分文山州归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

（2）依法维护侨益，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务，参与起草有关法律法规草案；

（3）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作；

（4）围绕经济建设，凝聚侨心、发挥侨力。促进海外侨胞与文山州进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来文山州投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（5）制定全州侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全州归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

（6）密切与海外侨胞及社团联系，开展以地缘、血缘、业缘为纽带的侨社团联谊活动

（7）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（8）承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在州委的坚强领导下，在省侨联的正确指导下，文山州侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中、六中全会，深入学习贯彻习近平总书记“七一”和考察云南重要讲话精神，以及习近平总书记关于新时代做好侨务工作的重要指示批示精神。围绕省委省政府文山现场会定位，州第十次党代会部署要求，聚焦侨联主责，彰显侨联优势，创新工作载体，夯实基层基础，保持了侨联事业健康发展的良好态势。

（1）加强党的领导，保持侨联正确工作方向。

坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要批示指示精神作为侨联长期的政治任务，作为“第一议题”“第一专题”“第一主题”，深入学习十九届六中全会精神，习近平总书记在建党100周年的重要讲话精神，进一步学深悟透，把握精髓，不断增强理论武装的针对性、实效性，更好地运用到具体工作实践中。把侨联工作放到“新发展阶段”、“新发展理念”、“新发展格局”中进行思考和谋划，更好地把握工作主线，体现工作特色，做到融会贯通。以党史学习教育为契机，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，把侨联工作融入发展大局，进一步坚定理想信念，增强责任担当，把学习教育的成果转化为推动工作的强大动力。坚持走进群众、走进基层、走进侨企，聚焦为群众办实事、办好事，进一步提升侨界群众对侨联工作的认可度和满意度。

（2）落实管党治党责任，抓好党风廉政建设。

党组切实担负起管党治党主体责任，坚持把党风廉政建设工作与侨联工作同谋划、同部署、同推进、同考核，形成党组统一领导、“一把手”负总责、党组成员分工负责、一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设领导体制和工作机制。全面落实党风廉政建设责任制，及时制定年度党风廉政建设工作要点及主要任务分解，明确任务分工，抓实责任落实。党组书记做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，管好班子、带好队伍、抓好落实，支持、指导和督促班子成员、党支部履行全面从严治党责任，发现问题及时提醒纠正。党组成员结合分管工作，认真抓好党风廉政建设责任季度派单落实。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，研究修改完善《文山州侨联意识形态工作制度》。严格落实意识形态工作“四个责任”和属地管理、主管主办原则，切实履行管方向、管导向、管阵地、管队伍责任。

（3）突出重点，侨联业务工作取得新成效。

1.加强协调指导，实现县级侨联全覆盖。认真贯彻落实关于基层侨联组织“应建尽建、应覆盖尽覆盖”的要求，将强基固本、推进县级侨联全覆盖作为重中之重的任务，加强组织领导，高位推动，解放思想，研究提出在统战部先加挂侨联牌子合署办公，再培养优秀有侨身份干部，时机成熟时按中国侨联章程有关程序选举配齐领导班子，不断完善组织建设和工作机制的模式，于2021年8月我州县级侨联组织建设实现了全覆盖，为确保省、州、县（市）侨联上下对应，更好地履行“六大职能”，做好为侨服务工作迈出了具有里程碑意义的一步，侨联工作手臂大大延伸，为开拓新时代侨联工作新局面夯实了坚强的组织基础。

2.实施侨务项目，扩大侨联组织的凝聚力和影响力。积极争取省侨联2021年项目经费53万元，包括补助救助、侨乡文化建设、送医送药、基层组织建设、侨胞之家、侨法宣传角、技能培训、产业扶贫等。为突出规范监督，提升项目实施质量和效果，组织到州外侨联考察学习，加强联谊和经验借鉴。举办全州项目推进培训会，进一步规范项目实施。加强跟踪督导和专项检查，不定期向县（市）侨联了解项目进展情况，对出现的困难和存在问题及时指导、协调处理，对存在的部分项目进度缓慢、资料不够完善等问题提出整改要求，以确保项目实施质量和效果。组织参加全省侨联项目工作会议和涉侨纠纷多元化解试点工作总结会议，进行了汇报交流。项目实施调动县级侨联的工作激情，进一步凝聚侨界群众的向心力和归属感，赢得了侨界群众拥戴和好评，扩大了侨联组织的影响力。

3.牵线搭桥，当好侨胞侨企的娘家人。积极组织营员，成功举办了4期“亲情中华·为你讲故事”网上夏（秋、冬）令营活动，向西班牙、加拿大、马来西亚、缅甸等国家184名华裔青少年推送了180多个中华传统故事，积极弘扬中华优秀传统文化，宣传文山，推荐文山。为进一步拓展国内州外联谊工作，学习借鉴外地经验，先后组织到省内外侨联考察交流。按照符合承载中华文化、富有侨的特色、广大侨胞向往、社会广泛好评的标准，将文山市追栗街镇丫呼寨、丘北普者黑、富宁县剥隘镇坡芽村为第一批中国华侨国际文化交流基地项目进行申报。发挥侨联部门在品牌活动中牵线搭桥、提供服务的独特作用，配合做好东盟华商会（线上）招商引资各项服务，努力搭建文山与华商共赢平台，对接州招商投资促进局筛选、推荐20余个项目，向海外侨商侨领精准推送，吸引更多侨商侨领投资文山，促进贸易增长。发挥桥梁纽带作用，做好侨商侨领到文山考察兴业服务工作。接待了马来西亚厦门总商会会长、福建大马茶叶有限公司总经理黄顺耀先生一行。经考察，黄会长对文山州茶叶产业发展提出了做好精深加工、设立政府专业指导部门、建立专业交易市场、在州府所在地建立茶叶仓储基地4点建议。后期促成由州委统战部主办，州侨联、文山市委统战部承办的文山州统一战线“发挥统战优势，为建设民族团结进步示范区献智出力”圆桌会议，对文山发展给出了很有价值的思路建议。香港亚洲青年协会会长、文山州侨联海外顾问黄喜润，在文考察期间，与文山州侨联就成立云南省文山州侨联香港联络处达成了共识，于9月15日在香港亚洲青年协会挂牌成立，为今后党政领导和企业、团体到港参访交流，开展文山与香港经济文化交流，服务文山发展大局奠定基础。此外，还接待了挪威侨商贺军瑛女士，对其投资的麻栗坡金玮矿产有限公司复工复产相关问题进行了交流。做好缅甸仰光云南同乡会、瑞丽市大通实业有限公司到云南华联锌铟股份有限公司考察服务工作。凝聚“侨爱心”，发挥侨界公益力量，年内为疫情防控、教育事业捐赠总价值共计17万元的物品；成功将中国华侨公益基金会携手善心莲心向越南捐赠价值20余万元防疫物资，经麻栗坡天保口岸发往越南。中秋前夕，邀请居住在文山城区侨界群众共同庆祝中秋、国庆佳节，共话文山发展变化，遥祝港澳台同胞和海外侨胞中秋、国庆快乐，表达对祖国母亲72华诞的祝福。

4.创新工作方式，抓好为侨服务。建立州侨联委员联系服务侨界群众制度，通过电话、QQ、建立微信群、入户看望面谈等形式，常委与联系服务的委员、委员（含常委）与联系服务的侨界群众加强沟通交流和思想政治引领，宣传习近平侨务思想、习近平总书记在建党100周年庆祝大会和纪念辛亥革命110周年大会上以及考察云南、汕头重要讲话精神、涉侨法律法规和惠侨政策、党史侨史州史，党和国家、省、州重大决策部署以及侨联工作动态，了解他们的生活工作情况、收集反映的意见建议，教育引导他们传承侨与党风雨同舟、同心同向的百年光荣传统，听党话、感党恩、跟党走，当好海外宣传员，积极向海外亲友宣传祖国翻天覆地的发展变化。凝心聚力，共同为地方经济社会发展贡献侨界力量。初步建立文山州国内和海外重点侨资源库，积极为党委政府对点招商引资引智做好牵线搭桥和服务工作，助力乡村振兴和我州“三个示范区”建设，掌握、培养和选拔有侨身份的优秀干部。

5.推进法治建设工作，依法维护侨益。严格落实领导干部学法制度，组织学习习近平法治思想和中央全面依法治国工作会议精神，参与《中华人民共和国民法典》等网上学习答题活动，深入开展“弘扬雷锋精神、强边固防法治同行”三月法治宣传活动，开展“4·15全民国家安全教育日”普法宣传系列活动，向广大群众和侨胞宣传《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《归侨侨眷权益保护法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《宗教事务条例》、民族团结创建、扫黑除恶、艾滋病防治等有关法律法规及爱国卫生“7个专项行动”有关知识，不断增强法治意识、国家安全意识和铸牢中华民族共同体意识方面的责任担当。在麻栗坡县成立了涉侨纠纷工作服务站，广泛吸纳归侨侨眷和专业人员作为调解员，健全调解组织，不断吸收归侨侨眷和专业人员担任调解员，工作站自成立以来，共开展法治讲座6次，收到意见建议15条，为当事人提供涉侨法律咨询18余次，化解纠纷16起。

（4）发挥侨联优势，服务中心工作。

1.推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略的有效衔接。深入挂钩扶贫点瓦渣村与新当选的村“两委”班子开展座谈交流，鼓励他们拓宽视野，多到党建工作好、经济发展好的村级组织取经、到州内县外先进地区考察学习，谋划好村级产业发展，带领群众增收致富，为衔接好乡村振兴各项工作提供最有力基础保障。为持续巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴工作有效衔接，大力发展产业、促进农民增收，组织挂包村外出考察学习。选派新一轮驻村工作队员到村报到，全力以赴开展好挂钩点麻栗坡县大坪镇瓦渣村委会乡村振兴工作。召开大坪镇挂联单位联席会议，进一步理清了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的工作思路。

2.做好疫情防控和“创文创卫”工作。筹集资金3.3万元，先后组织州、县侨联干部到马关、麻栗坡、富宁三县边境疫情防控一线开展走访慰问活动。通过组织活动、下基层调研等形式，向广大归侨侨眷宣传疫情防控知识和相关政策规定，为疫情防控贡献侨界力量。按照州、市党委政府的部署要求，积极参加文山市创文创卫工作，投入资金5600元，帮助挂钩网格小以古村建设围档栏和硬化进村道路。组织干部职工参与环境卫生、小广告、饲养家禽家畜、乱堆乱放等整治工作，为文山市通过国家卫生城市省级技术评估作出了积极贡献。

3.开展州级民族团结进步示范单位创建，铸牢中华民族共同体意识。积极开展民族团结进步学习宣传教育活动，学习习近平总书记关于民族工作的重要精神和党的民族工作史、云南民族团结进步史以及每月重点工作提示要求的必学篇目，铸牢中华民族共同体思想认识，使干部职工牢固树立“三个离不开”的思想，对创建活动知晓率达到100%，没有参与民族宗教矛盾纠纷情况。以学党史为契机，组织全体党员及退休干部到云南省爱国主义教育基地柯仲平纪念馆、广南县民族博物馆、州博物馆等地学习文山发展历程以及少数民族历史和文化底蕴。开展文明单位创建工作，通过组织“学雷锋”、“双报到双服务双报告”、向麻栗坡县大坪镇瓦渣小学捐赠图书、全民阅读、“庆中秋、迎国庆”秋季工会联谊和参加文山城区第十八届职工气排球比赛活动等系列活动，夯实民族团结进步示范机关创建氛围，充分展示侨联干部职工同各族群众同心同德、奋发向上的精神文明面貌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州归国华侨联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为文山州归国华侨联合会。

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层工作科（加挂宣传调研科牌子）、海外交流科（加挂经济科技科牌子）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州归国华侨联合会部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

文山州归国华侨联合会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州归国华侨联合会部门2021年度收入合计2,648,279.38元。其中：财政拨款收入2,647,933.4元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入345.98元，占总收入的0.01%。与上年2,437,480.46元对比增加210,798.92元，增长8.65%，主要原因分析：本年增加党史学习教育专项经费。

二、支出决算情况说明

文山州归国华侨联合会部门2021年度支出合计2,763,205.33元。其中：基本支出2,435,922.1元，占总支出的88.16%；项目支出327,283.23元，占总支出的11.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年2,375,454.06元对比增加387,751.27元，增长16.32%，主要原因分析：支付上年度“中华亲情，海外侨胞故乡行，夏令营”结余经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,435,922.1元。与上年2,062,873.16元对比增加373,048.94元，增长18.08%，主要原因分析：保险基数增加，单位部分保险支出加大；支付年终一次性奖金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,194,279.36元，占基本支出的90.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241,642.74元，占基本支出的9.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327,283.23元。与上年312,580.90元对比增加14,702.33元，增长4.70%，主要原因分析：本年增加党史学习教育专项经费支出。具体项目开支及开展工作情况“服务经济发展，依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,651,454.4元，占本年支出合计的95.96%。与上年2,355,700元对比增加295,754.4元，增长12.55%，主要原因分析：保险基数增加，单位部分保险支出加大；支付年终一次性奖金等及本年增加党史学习教育专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,193,512.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.73%。主要用于单位职工工资福利，日常工作开展，项目资金的开支；

2.社会保障和就业（类）支出184,287.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出142,564.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出131,090元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于单位职工住房公积金支付。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,500.00元，支出决算为5,452元，完成预算的99.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,452元，完成预算的99.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出在预算范围内。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,443.00元，增长81.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2,443.00元，增长81.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度公务接待费主要是接待马来西亚厦门总商会，人数较多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,452元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,452元。其中：

国内接待费支出5,452元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外接待县级侨联及马来西亚厦门总商会到文山开展交流和工作指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州归国华侨联合会部门2021年机关运行经费支出241,165.94元，与上年236,055.08元对比增加5,110.86元，增长2.17%，主要原因分析差旅费、会议费等增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、差旅费、电话费、复印费、水电费，办公耗材、租车费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州归国华侨联合会部门资产总额92,098.34元，其中，流动资产12,981.77元，固定资产79,116.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113795.53元，其中固定资产减少21938.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

2.日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及动行维护费、公务接待费。

监督索引号53260000177101111