文山州归国华侨联合会2022年预算公开

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文山州归国华侨联合会2022年预算公开目录

 

第一部分 文山州归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州归国华侨联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文山州归国华侨联合会部门2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

（2）依法维护侨益，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务，参与起草有关法律法规草案；

（3）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作；

（4）围绕经济建设，凝聚侨心、发挥侨力。促进海外侨胞与文山州进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来文山州投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（5）制定全州侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全州归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

（6）密切与海外侨胞及社团联系，开展以地缘、血缘、业缘为纽带的侨社团联谊活动

（7）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（8）承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层工作科（加挂宣传调研科牌子）、海外交流科（加挂经济科技科牌子）。

所属单位1个，分别是：文山州归国华侨联合会。

（三）重点工作概述

一是抓好机关党建提升工作合力；二是加强党风廉政建设确保风清气正；三是服务大局做好疫情防控和乡村振兴等工作；四是高标准高质量完成州侨联换届；五是开展州侨联“越归会”“青委会”换届促进作用发挥；六是成立“文山州侨企联盟”实现资源互补共谋发展；七是实施侨联项目为侨界群众办实事；八是加强指导培训提高县（市）侨联工作规范化水平；九是组织开展“亲情中华·为你讲故事”网上夏（秋、冬）令营活动；十是到省内外重点侨乡考察学习；十一是抓好意识形态、国家安全、依法治州、平安建设、扫黑除恶、综治维稳、普法依法治理、民族团结等工作，为构建和谐文山、和谐侨界作出积极努力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入317.15万元，其中：一般公共预算317.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年276.01万元对比增加41.14万元，增长14.91%，主要原因分析：本年度增加州侨联第七届委员会换届专项经费；工资薪金调增，保险也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入317.15万元，其中:本年收入317.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.15万元（本级财力317.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年276.01万元对比增加41.14万元，增长14.91%，主要原因分析：本年度增加州侨联第七届委员会换届专项经费；工资薪金调增，保险也随之增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出317.15万元。财政拨款安排支出317.15万元，其中：基本支出277.15万元，与上年256.01万元对比增加21.14万元，增长8.26%，主要原因分析：工资薪金调增，保险也随之增加；项目支出40万元，与上年20万元对比增加20万元，增长100%，主要原因分析：本年度增加州侨联第七届委员会换届专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般基本支出和项目支出（其中：基本支出277.15万元，项目支出40万元）。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）206.79万元，主要用于在行政职人员的工资支出、公务接待、其他交通、工会经费、其他公用支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）30万元，主要用于对内联络专项经费、州侨联第七届委员会换届专项经费项目的开展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）20.95万元，主要反映归口管理的行政单位离休人员工资支出及公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.89万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.44万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.37万元、公务员医疗补助（项）3.75万元、其他行政事业单位医疗支出（项）0.96万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资51.08万元（其中：基本支出51.08万元，项目支出0万元）。

津贴补贴63.28万元（其中：基本支出63.28万元，项目支出0万元）。

奖金52.66万元（其中：基本支出52.66万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费20.89万元（其中：基本支出20.89万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费10.44万元（其中：基本支出10.44万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费11.37万元（其中：基本支出11.37万元,项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

住房公积金12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

办公费11.96万元（其中：基本支出6.76万元，项目支出5.20万元）。

差旅费5.90万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出4.50万元）。

邮电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

生活补助2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）

会议费22.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.50万元）。

培训费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

公务接待费0.54万元（其中：基本支出0.54万元,项目支出0万元）。

工会经费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

福利费3.54万元（其中：基本支出3.54万元,项目支出0万元）。

其他交通费用15.93万元（其中：基本支出12.93万元,项目支出3万元）。

其他商品和服务支出0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支0万元）。

退休费20.23万元（其中：基本支出20.23万元，项目支出0万元）。

委托业务费1.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.80万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州归国华侨联合会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.54万元，较上年0.55万元减少0.01万元，下降1.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州归国华侨联合会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州归国华侨联合会部门2022年公务接待费预算为0.54万元，较上年0.55万元减少0.01万元，下降1.82%，国内公务接待批次为5次，共计接待43人次。

减少原因：严格按省、州公务接待管理办法执行，规范了公务接待的范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州归国华侨联合会部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州归国华侨联合会部门2022年机关运行经费安排27.86万元，与上年22.64万元对比增加5.22万元，增长23.06%，主要原因分析本年新增退休人员，导致退休费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州归国华侨联合会部门资产总额9.21万元，其中，流动资产1.30万元，固定资产7.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年20.59万元相比，本年资产总额减少11.38万元，下降55.27%，其中固定资产减少2.20万元，下降21.76%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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