文山州归国华侨联合会2020年预算公开

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文山州归国华侨联合会2020年预算公开  

目录  

 

第一部分 文山州归国华侨联合会2020年部门预算编制说明  

第二部分 文山州归国华侨联合会2020年部门预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、州对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

第三部分 文山州归国华侨联合会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开  

无  

 

 

文山州归国华侨联合会2020年部门预算编制说明  

 

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

文山州侨联成立于1984年11月，截至目前，历时七届委员会。是中国共产党领导的由全州归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的侨梁和纽带。主要工作职责是：

一是密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务；  

二是依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我州的合法利益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律法规草案；为我州各级侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务；  

三是配合有关部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务；  

四是促进海外侨胞与我州进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来文山投资服务；  

五是配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动，培植和保持一支长期对我友好力量，为“三大任务”服务；

六是宣传党和政府的侨务工作方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；为归侨侨眷和海外侨胞在我州兴办文教卫生和其他公益事业服务；  

七是研究提出文山州侨联工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全州归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我州地方侨联工作；

八是研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的重点县、乡、华侨农场为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设；

九是承担州州政府授权的有关事项。

（二）机构设置情况  

根据工作职能职责，文山州归国华侨联合会机关设3个内设机构（正科级）。

（1）办公室。负责机关文秘、机要、档案、保密、保卫、财务、资产、干部培训、信息工作及行政管理、机关后勤、会务、对内接待等工作。

（2）基层工作科（加挂宣传调研科牌子）。负责机关党建、基层组织建设、侨胞之家建设、办理离退休人员管理、信访维稳、依法治州、综治维稳、法律咨询援助、宣传调研；配合有关部门做好我州人大中归侨侨眷代表、州政协中侨界别委员的人事安排管理；负责各县市归侨侨眷和侨联领导班子成员归侨侨眷身份的审核和备案管理工作。

（3）海外交流科（加挂经济科技科牌子）。负责联系结对子，联系团体并组织侨界有关活动；协调海外联谊工作，指导下级侨联拓展对外联络工作，开展海内外侨胞的交往和联谊活动；负责外事接待工作，组织协调海外华侨、华人社团、专业团体及重点人士、有实力的企业家、华商等到文山开展引资引智工作；加强海内文化交流、推进海外华文教育，联系并服务侨资和侨属企业，接受和管理海外用于公益事业的捐款；负责侨务对台工作，国外侨情调研，建立海外社团、侨领、知名人士、企业及引资引智信息库建设工作。

（三）重点工作概述  

2020年重点工作目标：

一是参议议政服务活动：依据《侨联章程》参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映海外侨胞和归侨侨眷的意愿和要求，参与政治协商、发挥民主监督作用。配合有关主管部门做好推荐人大和政协的归侨、侨眷代表、委员人选。编写《侨情专报》；召开侨联界别参政议政座谈会，听取侨联界别政协委员及部分人大代表的意见建议。

二是开展基层侨联组织建设活动：侨联组织的活力在基层、优势在基层、生命力在基层。加强侨联基层组织建设，推动砚山县江那镇“侨胞之家”建设，为该辖区的归侨侨眷提供解决困难，联谊和文娱活动平台。进一步开展推动丘北县、西畴县恢复侨联组织工作的调研。

三是开展侨界普法（侨法）宣传活动：在全州归侨侨眷中开展普法活动是构建和谐侨界工作的一个重要组成部分，根据云南侨联《关于在归侨侨眷中开展法制宣传教育的第七个五年规划》和云南省“七五”普法规划要求，及我会的工作部署，今年侨法宣传工作的主要内容：1.与富宁县侨联联合组织一次对归侨侨眷的侨法宣传活动。通过在归侨侨眷中开展普法活动，提高侨界群众遵守法律、依法维护权益的意识。2.与麻栗坡县侨联、司法局联合举办一次法制边关行活动，用创新普法活动的组织方式，把为侨服务与普法宣传活动结合起来，扩大侨界群众的参与面，取得更好的普法效果。

四是开展侨界慰问活动：在春节前对全州生产生活困难及患重病的归侨侨眷开展送温暖慰问活动,把开展侨界慰问工作与群众工作结合起来，以慰问活动为平台加深与侨界群众的感情，体现了党和政府对归侨侨眷的关怀，把广大侨界群众团结在党和政府周围。

五是组织侨联系统干部参加各类业务培训班。着力提升侨联干部素质。一是组织协调举办全州侨联系统干部业务培训班。二是积极开展联谊活动，组织侨联干部参加其他系统干部培训班或组织侨联干部赴先进地区侨联学习交流，不断拓宽联谊范围。  

六是开展国内外联谊活动。立足于侨务资源的可持续发展，以亲情、乡情、友情为纽带，以血缘、地缘、业缘为基础，不断创新侨联联谊手段。1、积极“走出去”， 以参加上级侨联举办的国际交流活动为契机，向海外侨领和华侨社团传播中国声音，讲好中国故事，宣传推介文山；2、切实办好“亲情中华.为你讲故事”网上夏令营活动，鼓励海外侨胞积极参与中外文化交流，拓展对外文化交流渠道加强文化经贸交流，广泛宣传文山的悠久历史、秀美的山水和区位优势，积极引智引才引资。3、举办联谊活动。邀请居住在香港的文山籍侨胞来我州开展联谊活动，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献。4、邀请一个海外有影响力的华侨华人社团、侨领或华商到文山参观考察，开展联谊活动，联系侨情，广泛宣传文山区位优势和产业优势，为文山的企业搭建对外交流的平台。

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入 248.21万元，其中：一般公共预算财政拨款248.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结0万元。

与上年同口径对比增加2.61万元，增长1.06%，增加的主要原因是：由于工资基数调整，医疗保险、公积金随之增加。

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入 248.21万元，其中:本年收入248.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.21万元（本级财力248.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年同口径对比增加2.61元，增长1.06%，增加的主要原因是：由于工资基数调整，医疗保险、公积金随之增加。

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 248.21万元。财政拨款安排支出 248.21万元，其中：基本支出228.21万元，与上年对比支出增长7.61万，增长3.44%，主要原因分析：工资基数调整，医疗保险、公积金随之增加；项目支出20万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析：受疫情影响对外联谊工作的海外联谊活动不能正常开展，所以工作经费减少5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2020年文山州归国华侨联合会一般公共预算当年拨入248.21万元，比2019年预算数增加2.61万元，增长1.06%；

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为139.52元，主要用于：主要用于在行政职人员的工资支出。

2.一般公共服务支出项目（类）2020年预算数为20万元，比2019年预算数增加20万元，主要用于州侨联对内联络及对外联谊项目经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数16.78万元，主要用于：主要反映归口管理的行政单位离休人员工资支出及公用经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为26.71万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为12.84万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为10.06元，主要用于住房公积金支出。

7、一般公共服务支出运转（类）公用经费2020年预算数26.61万元，主要用于：主要用于在职人员的公务接待、其他交通、工会经费、其他公用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出228.21万元，项目支出20万元）。

基本工资43.48万元（其中：基本支出43.48万元，项目支出0万元）。

津贴补贴52.81万元（其中：基本支出52.81万元，项目支出0万元）。

奖金43.22万元（其中：基本支出43.22万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费17.61万元（其中：基本支出17.61万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费8.80万元（其中：基本支出8.80万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费9.58万元（其中：基本支出9.58万元,项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

住房公积金10.06万元（其中：基本支出10.06万元，项目支出0万元）。

办公费4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）。

差旅费8.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出7万元）。

会议费1.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.3万元）。

培训费1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）。

公务接待费0.54万元（其中：基本支出0.54万元,项目支出0万元）。

工会经费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。

福利费3.15万元（其中：基本支出3.15万元,项目支出0万元）。

其他交通费用11.15万元（其中：基本支出11.15万元,项目支出0万元）。

其他商品和服务支出5.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支5万元）。

退休费16.78万元（其中：基本支出16.78万元，项目支出0万元）。

办公设备购置5.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元）。

五、州对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项  

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州归国华侨联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少0.2万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费  

文山州归国华侨联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费  

文山州归国华侨联合会2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.2万元，下降25%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。2020年州侨联公务减少原因为：规范了公务接待的范围。

（三）公务用车购置及运行维护费  

文山州归国华侨联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况  

部门重点项目预算的绩效目标：无

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2020年部门预算总支出 248.21万元。财政拨款安排支出 248.21万元，其中：基本支出228.21万元，与上年对比支出增长7.61万，增长3.44%，主要原因分析工资基数调整，医疗保险、公积金随之增加；项目支出20万元，与上年对比减少5万元，下降33.3%，主要原因分析：受疫情影响对外联谊工作的海外联谊活动不能正常开展，所以工作经费减少5万元。以上经费主要用于州侨联机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

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