文山州归国华侨联合会部门2019年度部门决算

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文山州归国华侨联合会部门2019年度部门决算

 

目录

第一部分 文山州归国华侨联合会概况

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 文山州归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州侨联成立于1984年11月，截至目前，历时七届委员会。是中国共产党领导的由全州归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的侨梁的纽带。主要职能是：

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

（2）依法维护侨益，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务，参与起草有关法律法规草案；

（3）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作；

（4）围绕经济建设，凝聚侨心、发挥侨力。促进海外侨胞与文山州进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来文山州投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（5）制定全州侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全州归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

（6）密切与海外侨胞及社团联系，开展以地缘、血缘、业缘为纽带的侨社团联谊活动

（7）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（8）承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

文山州是云南省的重点侨乡之一，归侨侨眷分别来自越南、缅甸、泰国、印度、印尼、马来西亚等21个国家和地区，2019年侨联按照六项工作职能，将服务文山经济社会发展大局与服务海外侨胞和归侨侨眷相结合，依法履职，各项工作稳步向前推进。

1、用心用情服务好侨界群众

（1）服务经济发展。2019年联合文山州投资合作局在东盟华商会上，向海外侨领和社团发放文山州招商项目册、重点推介文山的生物医药、康养、旅游等项目。

（2）依法维护侨益。一是开展侨界“送温暖、献爱心”走访慰问活动。积极争取到中国侨联、全国总工会慰问经费16万元，慰问组共走访看望困难归侨侨眷160名。二是加强侨法宣传，做好涉侨信访维稳促和谐。联合县侨联开展三月法制宣传活动。共发放宣传资料1200余份，发放依法护侨为侨服务图文包装袋400余个，现场解答相关法律问题10人（次），受教育人数达800余人。三是积极协调解决涉侨信访。我会坚持依法维护归侨侨眷合法权益，解决群众反映的实际问题，维护社会的和谐稳定和广大侨胞的合法权益。一年来，全州侨联系统共受理侨务来信来访件3件，解决2件，正在协调解决1件一年来，全州侨联系统共受理侨务来信来访件3件，解决2件，正在协调解决1件。

2、深入开展海外联谊和文化交流活动

（1）拓展海外联谊。一是积极参加第17届东盟华商会暨第1届“一带一路”侨社论坛活动。二是主动加强与侨领和华商代表联系，宣传推介文山，为服务地方经济发展做好牵线搭桥。促成印尼侨领、中国侨联委员、世界客属总商会常务副会长李贵辉先生到我州对康养旅游等项目进行了实地考察，寻求合作切入点。

（2）弘扬中华文化。一是积极向中国侨联争取承办“中国寻根之旅”夏令营侨界品牌活动，并获批承办来自越南、缅甸、澳大利亚夏令营活动3个，通过夏令营品牌活动的开展，让海外华裔青少年感受中国传统文化之精髓，增强对“根”文化的认同感；感受祖国改革开放的变化，人民的幸福生活，美丽的人居环境，增强民族自豪感；增进友谊，让海外华裔青少年做两国友好交流的使者，成为宣传文山，让世界了解文山的友好力量。

3、扎实推进机关内部各项工作

（1）参与社会建设。一是抓好基层组织建设。加强调研，积极做好11个“侨胞之家”的申报及前期准备工作。二是指导富宁县侨联按照章程圆满完成换届。三是按照章程规定，召开了州侨联七届三次全委会，完成了文山州侨联青年委员会换届工作。四是由中国侨联、云南省侨联牵线搭桥引入浙江省新华爱心教育基金会“捡回珍珠计划”帮助文山州富宁县、丘北县家庭特困、成绩特优学生130人，资助金额32.5万元，解决了贫困学生读书难的问题。

（2）切实履行党风廉政责任。一是加强学习教育，坚持每月召开1次党风廉政建设专题会议，做到学习教育常态化。二是落实主体责任派单制，向班子成员派单4次，指定专人监督检查落实情况，并按一人一档完善痕迹管理。三是开展廉政谈话，上廉政党课，班子成员之间、主要领导与分管科室负责人、分管领导与分管科室负责人分别开展廉政谈话1次，主要领导对全体干部职工开展集体谈话3次、上廉政党课1次。四是加强廉政文化建设，组织观看《激浊扬清在云南》、《特别追踪》、《反腐枪声》等专题片，深刻汲取教训，切实提高政治站位，自觉树牢“四个意识”、坚决做到“两个维护”。五是加强财务管理，规范会计预决算，严格资金使用管理规定精神，厉行节约反对浪费，持之以恒纠纠“四风”，坚决杜绝“吃拿卡要”等现象。

（3）精准扶贫工作稳步推进。一是认真贯彻落实领导挂点、部门包村、干部帮户工作机制，今年以来组织全体干部职工共开展遍访5次。二是做好农村危房改造清零工作，2019年农村危房改造问题排查专项行动排查出4户，目前全部完工，实现清零目标。三是做好“七类”人员重点户补短板工作，共摸排“七类”重点人员89户366人，其中：档卡户24户106人、非档卡户52户230人，边缘户13户30人。四是做好农危改补短板工作，完成危房改造补短板亮化296户，室内楼顶亮化267户，正堂隔断1户，正堂墙体亮化69户。五是排查出需新建卫生厕所429户，目前改造完成104户。六是组织实施串户路总面积4050平方米，目前已进入验收阶段。七是做好人居环境补短板工作，帮助挂钩村制定管理长效机制，并组织开展评比。八是抓产业发展，组织村干部、村小组长及驻村队员到砚山县稼依镇侨园水果种植专业合作社、文山市新街乡民友种植养殖农民专业合作社考察水果种植、蚕桑养殖项目，积极为瓦渣村干部开阔眼界，理清发展思路，增强产业脱贫干劲，助力脱贫攻坚创造条件，引导和鼓励群众通过发展产业实现增收致富。九是开展侨界帮扶专项调研助力脱贫攻坚，根据上级侨联要求，认真做好困难归侨侨眷情况统计及贫困帮扶项目调研上报工作，共向上级侨联申报产业发展项目2个，每个项目获得15—20万元的扶持发展资金。

（4）积极做好民族团结进步创建。将创建工作与“两学一做”同部署同落实，加强学习宣传教育，结合单位职能积极配合做好创建有关工作。结合脱贫攻坚遍访工作，组织村委会干部、各村民小组干部、各建档立卡贫困户学习了《宗教事务条例》、《中国公民民族成份登记管理办法》以及民族团结进步示范创建知识，受教育人数为235户705人；进行矛盾纠纷排查，共排查农村矛盾纠纷3起；通过民族团结示进步创建走访活动，共帮助群众解决问题42个，为群众做好事42件。

（5）开展扫黑除恶专项斗争。按照要求，成立领导小组，签订承诺书，加大学习宣传教育力度，积极协助有关部门开展工作。深入扶贫点向群众宣传扫黑除恶专项斗争相关政策措施，公布州侨联扫黑除恶举报电话号码、通讯地址。通过宣传扫黑除恶相关政策并进行线索摸排，目前，没有发现和接到群众反映的涉黑涉恶涉乱举报线索。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州归国华侨联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州归国华侨联合会部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州归国华侨联合会部门2019年度收入合计264.47万元。其中：财政拨款收入215.73万元，占总收入的81.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入48.75万元，占总收入的18.43%。与上年对比增加了31.54万元，增长10.66%，主要原因2019年收省侨联拨寻根之旅夏令营补助经费8.575万元,省侨联拨付“侨爱心”送温暖医疗队1.5万元,省侨联拨付华侨农场技能培训经费1.8万元,收省侨联拨入2020年春节慰问金2万元,收云南华商公益基金会拨慰问费11万元。

二、支出决算情况说明

文山州归国华侨联合会部门2019年度支出合计276.6万元。其中：基本支出216.81万元，占总支出的78.39%；项目支出59.79万元，占总支出的21.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了44.98万元，增长13.99%，主要原因本年度用于挂钩扶贫点瓦渣村委会产业发展项目、开展海外联谊弘扬中华文化“中国寻根之旅”夏令营经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出216.81万元。与上年对比增加了32.84万元，增长13.15%，主要原因2019年人员经费调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.46%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.79万元。与上年对比增加了12.14万元，增长16.88%，主要原因本年度用于挂钩扶贫点瓦渣村委会产业发展项目、开展海外联谊弘扬中华文化“中国寻根之旅”夏令营经费增加。2019年各项目都正常开展，项目总体的执行率为94.16%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出218.34万元,占本年支出合计的78.94%。与上年对比减少了5.68万元，下降2.54%,主要原因是2018年一般公共预算拨款的项目资金有4个，分别是：对外交流工作、对内联络工作、慰问困难侨胞和老归侨、建州60周年外宾接待经费，项目经费共计45.00万元，而2019年只有3个项目，分别是对外交流工作、驻村工作队员2019年工作经费和对内联络工作，项目经费共计26.38万元，所以2019年的一般公共预算财政拨款支出比2018年的小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出183.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%。主要用于为实现单位职能而开支的人员经费和日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出14.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于单位职工的社会保险支出，包括养老保险、职业年金；

3.卫生健康（类）支出10.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于单位职工的社会保险支出，包括医疗保险、工伤保险；

4.农林水（类）支出0.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于补助贫困农民的支出；

5.住房保障（类）支出9.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于单位职工的住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.27万元，完成预算的33.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的33.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，2019年来访人员减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16.29万元，下降98.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.55万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少9.73万元，下降97.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年我单位无出国人员，单位来访人员减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.27万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位来访人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州归国华侨联合会部门2019年机关运行经费支出23.94万元，与上年对比增加了3.53万元，增长12.85%,主要原因2019年扶贫支出比2018年有所增加。部门机关运行经费主要用于为实现单位职能而开支的日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州归国华侨联合会部门资产总额11.96万元，其中，流动资产5.71万元，固定资产11.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.52万元，下降59.43%，其中;流动资产减少16.06万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11.96	5.71	11.76	0	0	0	11.76	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53260000177101111