文山州归国华侨联合会2021年预算公开

5.弘扬中华文化。根据中国侨联和省侨联的有关要求，积极组织开展国际间的青少年交流活动，力争举办四期左右的夏令营或冬令营，一至二次海外侨胞故乡行活动。积极申办2—3期华裔学生夏令营活动。

6.参与社会建设。一是召开侨联七届五次全委会。二是开展基层侨联组织建设活动，推动文山州“侨胞之家”挂牌成立；三是推动文山市、马关县恢复侨联组织；四是参加中国侨联、省侨联等举办的培训班；五是举办一期文山州侨务干部培训班。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。

截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制1人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入276.01万元，其中：一般公共预算276.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年部门财政拨款收入248.21万元对比增加27.8万元，增长11.2%主要原因分析2021年新调入人员1人任副处级领导。在职在编人员工资、医疗保险、公积金、福利费、养老保险等随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入276.01万元，其中:本年收入276.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.01万元（本级财力276.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加27.8万元，增长11.2%。主要原因分析：2020年有新调入人员1人，因此在职在编人员工资、医疗保险、公积金、福利费、养老保险等随之增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出276.01万元。财政拨款安排支出276.01万元，其中：基本支出256.01万元，与2020年部基本支出228.21万元对比增加27.8万元，增长11.2%。项目支出20万元，主要原因分析：2021年新调入人员一人任副处级领导，在职在编工资、医疗保险、公积金、福利费、养老保险等增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般基本支出和项目支出（其中：基本支出256.01万元，项目支出20万元）。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为182.10元，主要用于：主要用于在行政职人员的工资支出、公务接待、其他交通、工会经费、其他公用支出。

2.一般公共服务支出项目（类）2021年预算数为20万元，与2021年预算数持平，主要用于州侨联对内联络及对外联络项目经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数17.38万元，主要反映归口管理的行政单位离休人员工资支出及公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为29.96万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为15.13万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.43万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：2021年文山州归国华侨联合会一般公共预算当年拨入276.01万元，比2021年预算数增加27.8万元，增长11.2%；

基本工资49.73万元（其中：基本支出49.73万元，项目支出0万元）。

津贴补贴59.39万元（其中：基本支出59.39万元，项目支出0万元）。

奖金48.14万元（其中：基本支出48.14万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费19.97万元（其中：基本支出19.97万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费9.99万元（其中：基本支出9.99万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费10.86万元（其中：基本支出10.86万元,项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。

住房公积金11.43万元（其中：基本支出11.43万元，项目支出0万元）。

办公费8.39万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出6.20万元）。

差旅费5.28万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出4.48万元）。

其他社会保障（残疾人保障金）缴费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

驻村工作队员生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

邮电费、水电费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）

会议费2.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.64万元）。

培训费2.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.50万元）。

公务接待费0.55万元（其中：基本支出0.55万元,项目支出0万元）。

工会经费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）。

福利费3.45万元（其中：基本支出3.45万元,项目支出0万元）。

行政人员交通补贴11.58万元（其中：基本支出11.58万元,项目支出0万元）。

公共交通专项经费2.94万元（其中：基本支出1.16万元,项目支出1.78万元）

其他商品和服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支0万元）。

退休费16.78万元（其中：基本支出16.78万元，项目支出0万元）。

委托业务费2.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.40万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.29万元，其中：政府采购货物预算0.29万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.55万元，较2020年0.6万元减少0.05万元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州归国华侨联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

文山州归国华侨联合会2021年公务接待费预算为0.55万元，较2020年0.6万元减少0.05万元，下降8.33%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。2021年州侨联公务减少原因为：严格按省、州公务接待管理办法执行，规范了公务接待的范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州归国华侨联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州归国华侨联合会2021年部门预算机关运行经费总支出22.64万元。财政拨款安排支出22.64万元，与2020年部门预算机关运行经费总支出22.61万元对比0.03万元，增长0.13%,主要是因为新调入人员一名，增加了对应公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53260000177100111