文山州文学艺术界联合会2024年预算公开

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文山州文学艺术界联合会2024年预算公开

目录

第一部分文山州文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州文学艺术界联合会2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州文学艺术界联合会是中共文山州委领导下的群众团体，主要机构职责：组织广大文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的文艺方针、政策，不断提高其政治理论水平和贯彻执行党的文艺路线、方针、政策的自觉性，树立为中国特色社会主义服务，为人民服务的思想；充分发挥文联的桥梁和纽带作用。引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策；积极倾听并向政府有关部门反映广大文学艺术家的意见和要求，帮助他们解决工作和生活中的问题，创造宽松的创作环境；组织文艺工作者深入生活、体验生活，为创作积累素材，不断提高其艺术素养，激发其创作热情；做好文学、戏剧、音乐、书法、美术、摄影、舞蹈、曲艺等协会、学会和研究会的管理工作；做好各协会、学会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作；协调、指导、帮助各协会开展各种形式的文艺活动；会同有关部门组织全州性的、文艺演出、展览，开展理论研究、文艺评论和评奖活动；指导基层文联工作；负责文联机关日常工作的管理。负责文联所属事业单位的管理和服务工作；积极开展省内外、海内外文学艺术交流，组织各种联谊活动，为世界了解文山，促进文山经济社会发展服务；承担文艺工作者的权益保障工作和统战工作。协助有关部门处理涉及文艺方面的纠纷，依法维护他们的权益不受侵犯；协助州委组织部、宣传部管理、调整、配备机关中层和所属事业单位的领导干部；负责退休干部管理工作；根据国家对社团组织的有关规定，积极开展经济开发，逐步实现以文养文；承担州委、州政府交办的其他工作；《含笑花》杂志编辑部主要职责：编辑出版《含笑花》杂志文学期刊；开展文学艺术交流活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、联络服务部。文山州文联所属下级单位0个。

非独立核算公益事业单位：《含笑花》编辑部。

（三）重点工作概述

一是办好《含笑花》杂志，围绕州委州政府中心工作，适时开辟、继续办好相关栏目发表专题文学作品。以杂志为阵地，适时组织举办相关征文、采风创作活动。二是不断规范对协学会的管理，引导各州级文艺家协（学）会带领广大会员听党话、感党恩、跟党走，激发会员们的创作激情，以人民为中心，围绕中心工作，积极创作文学、舞蹈、音乐等各文艺门类精品，积极发挥艺术手段的力量，有效投入到助力乡村振兴、生态文明建设等“六大战役”当中。三是创作文艺精品，组织文艺志愿者下基层开展文艺志愿服务活动。四是完善“网上文联”系列工作平台建设，加强对文山文艺网、文山州文联含笑花微信公众号、微信视频号、文山州文联百度百家号等新媒体的管理、使用和信息发布。五是推动文联系统深化改革工作有序开展。根据省、州改革任务，主动调研，加强落实，做好新形势下文艺队伍建设的各项工作。六是完成州委州政府及州委宣传部交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；公益事业单位1个（非独立）。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入458.9万元，其中：一般公共预算418.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40万元。

与上年378.32万元对比增加80.58万元，增长21.3%。主要原因分析：一是人员增加，人员经费增加；二是财政预算项目经费增加和其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入418.9万元，其中:本年收入418.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款418.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年357.72万元对比增加61.18万元，增长17.1%，主要原因分析：一是人员增加，人员经费增加；二是财政预算项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出458.9万元。财政拨款安排支出418.9万元，其中：基本支出373.9万元，与上年332.72万元对比，增加41.18万元，增长12.38%，主要原因分析：人员增加，人员经费增加；项目支出45万元，与上年25万元对比增加20万元，增长80%主要原因分析：《含笑花》出版经费增加和新增编纂出版《文山故事》项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-群团事务支出-行政运行支出242.51万元，主要用于工资福利支出、机关日常运行工作支出；

一般公共服务支出-群团事务支出-一般行政管理事务支出45万元，主要用于《含笑花》杂志出版和编纂《讲好文山故事》项目支出；

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出24.81万元，主要用于离退休人员退休费和公用经费支出；

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出17.46万元，主要用于离退休人员退休费和公用经费支出；

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.49万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出9.04万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出6.33万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗支出5.83万元，主要公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出1.43万元，主要用于机关事业单位其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出23.56万元，用于干部职工住房公积金单位承担部分支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资72.77万元（其中：基本支出72.77万元，项目支出0万元）；

津贴补贴50.6万元（其中：基本支出50.6万元，项目支出0万元）；

奖金42.02万元（其中：基本支出42.02万元，项目支出0万元）；

绩效工资42.01万元（其中：基本支出42.01万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费28.3万元（其中：基本支出28.3万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费14.15万元（其中：基本支出14.15万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费15.37万元（其中：基本支出15.37万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费5.83万元（其中：基本支出5.83万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费3.92万元（其中：基本支出3.92万元，项目支出0万元）；

住房公积金23.56万元（其中：基本支出23.56万元，项目支出0万元）；

办公费4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）；

其他对个人和家庭的生活补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）；

差旅费4.42万元（其中：基本支出4.42万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

福利费4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）；

会议费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

邮电费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）；

其他交通费用0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

电费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）；

水费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）；

工会经费2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元）；

业务委托费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）；

离退休福利费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）；

其他交通费10.76万元（其中：基本支出10.76万元，项目支出0万元）；

其他商品服务支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；

退休费40.82万元（其中：基本支出40.82万元，项目支出0万元）。

《含笑花》出版经费支出：印刷费14万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元）；劳务费10.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.5万元）；业务委托费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

讲好文山故事专项经费支出：劳务费6.58万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.58万元）；业务委托费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）；其他商品服务支出1.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.42万元）

五、州对下专项转移支付情况

文山州文联无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州文联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与上年0.39万元对比减少0.09万元，下降23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州文联2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元相比保持一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州文联2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年0.39万元对比减少0.09万元，下降23%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。原因是严格贯彻落实中央八项规定，控制接待经费支出，提高经费使用效率。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州文联2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元相比保持一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元相比保持一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元相比保持一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）《含笑花》出版经费25万元。项目绩效目标：根据《出版管理条例》和《中国共产党宣传工作条例》规定，结合《含笑花》编辑部职能职责，《含笑花》杂志全年出版6期以上（根据州委州政府中心工作，视情况出2期增刊）。主要围绕州委、州政府中心工作，策划专题，组织省、州级骨干作家开展主题采风创作活动，以专号或专栏的形式刊发采风创作的优秀文艺作品。与文山州事业发展同频共振，刊发讲述文山故事，展现文山形象的优秀文艺作品。刊发本地作家讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀作品。切实履行好“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，守好意识形态阵地。

（二）讲好文山故事专项经费20万元。项目绩效目标：按照《文山州讲好文山故事实施方案》（文宣通〔2023〕44号）、《讲好文山故事实施方案分工方案》（〔2023〕—136）相关要求。围绕“文山在哪里、文山有什么”主题，出版“精美文字+高清图片+扫码听书”的融媒体文化图书，内容主要为党的光辉照边疆的“红色故事”、绿水青山就是金山银山的“绿色故事”、守护好神圣国土的“英雄故事”等三个方面。组织州内外作家、摄影家、书法家、美术家等文艺家深入村寨、社区采风，创作推出一批富有内涵、极具力量，促进沟通、触动心灵，朗朗上口、便于记住的文艺精品，并在线上线下传播，扩大宣传效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州文联2024年机关运行经费安排31.66万元，与上年27.97万元对比增加3.69万元，增长13.19%。主要用于单位日常业务办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等支出。主要原因为人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州文联资产总额37.92万元，其中，流动资产14.91万元，固定资产22.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元。与上年51.89万元相比，本年资产总额减少13.97万元，下降27%。其中固定资产减少5.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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