文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会2022年度部门决算

监督索引号53260000373801000

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织全州文艺工作者学习党的路线、方针、政策，学习文艺业务和科学文化知识，努力提高文艺队伍的思想业务素质，鼓励和帮助文艺家深入生活、深入群众、深入基层，汲取营养，丰富自己，努力反映社会主义时代精神和人民群众建设新生活的伟大实践。

2、引导文艺工作者坚持文艺创作的正确方向，树立精品意识，实施精品战略，提倡题材、体裁、形式的多样化和多种艺术风格、流派的自由竞赛;鼓励探索和创新，不断提高文艺作品的思想和艺术水平，多出优秀作品把最好的精神食粮贡献给人民。

3、组织文艺工作者加强对文艺理论的学习和研究文提倡和鼓励不同观点和学派的自由讨论;开展健康、说理的文艺评论、树立和发扬以人为善、实事求是的文艺批评风气。

4、指导各文艺家协(学)会各县文联和企业文联，大力培养少数民族文艺家，发现和培养各民族自己的作家、评论家、编辑、翻译等新生力量;尊重少数民族文艺的传统和特色，加强各民族之间的文艺交流，促进各民族文艺的发展和繁荣。

5、努力办好本会所属的全州唯一的公开发行的文学杂志《含笑花》，不断提高刊物的质量，为广大文艺工作者提供施展才华的“阵地”。

6、积极组织各文艺家协会开展各种艺术展演、交流、研讨，使艺术家的成果产生更为广泛的社会影响。

7、依据宪法和法律的规定，维护文艺工作者的民主权利和正当的经济利益，保障文艺工作者从事正当文艺活动的自由。

8、充分发挥“联络、协调、服务”的职能作用，加强与社会各界的联系，并与政府有关部门密切合作，为文艺工作者从事创作、评论和其他文艺活动创造良好的环境和氛围，提供必要的条件和服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，州文联勇担新时代赋予文联、文艺工作的使命任务，突出迎接学习宣传贯彻党的二十大主题主线，围绕中心工作，发挥职能作用，以力争“上游”的思想自觉和行动自觉，争先进位，推动各项工作干在实处、走在前列。

一是围绕中心、服务大局，多措并举筑牢党的文艺阵地堡垒。深入实施“十百千万”文艺工程。创新打造《含笑花》已初见成效，普者黑笔会、普者黑摄影大赛等品牌影响进一步扩大。省级以上获奖、入展、立项或扶持的文艺精品，有小说《五彩斑斓》、戏剧《幸福花山》、双拥歌曲《红土之上》等共计45部文艺精品。深入开展“五个一”文艺创作活动，创作村歌48首，绘制墙画138千米，上千幅摄影图片，对联2841副、乡村故事120篇、视频7个。成立了由州文联主要领导任总队长的文山州新时代文艺志愿服务队，策划组织“艺心永远跟党走”文艺志愿服务系列活动。先后开展了“艺起抗疫.文艺界在行动”“艺起创建文明城”志愿服务活动等。

二是围绕“人员大培训、岗位大练兵、文艺大繁荣”工作思路培养基层文艺人才队伍。加强机关干部队伍建设。年内，机关干部参加州级培训36次、省级培训5次。加强基层文艺人才培养。承办2022年省美术家协会年度会员培训，2022年“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动线上培训，云南省“文艺轻骑兵”丘北行培训等，2000多人受训。组织全州文联系统干部参加中国文联举办的各类网络专题培训班两次，60多人受训。精准选送34名文艺评论、书法、舞蹈、影视等基层文艺骨干参加全省组织的各类培训班。邀请中国美术家协会会员刘立勇、知名作家潘灵等来文举办培训3场，200余人受训。加强对“文艺两新”的团结凝聚。开展文山“文艺两新”情况排查调研，大力组织“文艺两新”参加相关艺术门类培训及各类活动。加强对行业文联专业培训。把行业文联文艺人才纳入到各类培训，提升文艺创作能力。

三是策划组织举办了文艺作品研讨会、推介会、座谈会等，推动文艺评论与文艺创作双轮驱动、相互支持。围绕重大创作主题，策划省文联范稳主席创作的长篇小说《太阳转身》推介会在西畴召开；围绕热点作家，策划青年新锐作家李司平新作中篇小说集《流淌火》线上阅读分享会两次。《中国作家》主编程绍武、云南省作协主席范稳、《民族文学》杂志副主编陈亚军做客直播间；围绕文艺理论研究，边富斌撰写的文艺理论文章《发挥文化资源优势培养边疆文艺人才》在《社会主义论坛》2022年第四期刊发。围绕红色题材，参与策划“狂飙诗人柯仲平作品研讨会”。组织张邦兴红色题材长篇小说《女儿如歌》读书分享会。继续在主办的《含笑花》杂志开设“七乡论坛”栏目，刊登评论文章。

四是国家级、省级、州级文艺界三级联动，文艺实践扩大文山文化辐射影响。参与策划、举办全国名作家文山行采风创作活动、知名作家“绿美文山行”采风创作活动等4个文艺实践活动。邀请全国政协常委、中国作协副主席白庚胜，《民族文学》杂志社副主编陈亚军，云南省文联党组成员、副主席缪开和，云南省作协主席范稳，中央美院教授张峻明，陕西省作家协会党组书记、常务副主席齐雅丽等名家近50人（次）来文采风、授课、研讨、创作，促进全国、全省层面的文艺交往交流交融，增进外界对文山文艺的感知，通过交流互鉴，传递文山文化背后的思想力量和精神价值。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、联络服务部，所属事业单位1个，是《含笑花》编辑部。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，是文山州文学艺术界联合会，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

一、文山州文学艺术界联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、文山州文学艺术界联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2022年度收入合计3,928,427.89元。其中：财政拨款收入3,841,570.47元，占总收入的97.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入86,857.42元，占总收入的2.21%。与上年3,972,013.36元相比，收入合计减少43,585.47元，下降1.1%。其中：财政拨款收入增加93,646.74元，增长2.5%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少137,232.21元，下降61.24%。主要原因是根据文委〔2022〕433号文件我单位2022年退休1人，相应人员经费减少和取得非财政收入减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2022年度支出合计3,866,966.64元。其中：基本支出3,089,911.14元，占总支出的79.91%；项目支出777,055.5元，占总支出的20.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年3,780,644.09元相比，支出合计增加86,322.55元，增长2.28%。其中：基本支出增加363,041.75元，增长13.31%；项目支出减少276,719.2元，下降26.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析人员经费标准增加使基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,089,911.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,781,944.88元，占基本支出的90.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307,966.26元，占基本支出的9.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出777,055.5元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：《含笑花》出版经费支出200,000元,主要用于杂志印刷费和稿费支出；开展建设“三个示范区”主题宣传活动专项经费支出69,290.5元，主要用于开展文艺培训、采风、办展览支出；书画摄影展专项经费支出80,000元，主要用于办展览支出；出版发行《时光印记》和《流淌火》扶持经费支出50,000元，主要用于扶持出版经费支出；《含笑花》杂志主题宣传经费支出100,000元，主要用于开展文艺创作活动支出；双拥宣传活动经费支出49,782元，主要用于采风活动支出；文艺事业发展经费支出11,102元，主要用于部门发展办公支出；双拥主题增刊专项经费支出5,846元，主要用于采风采访支出；庆祝党的二十大文化精品打造专项经费支出199,733元，主要用于开展庆祝党的二十大宣传活动支出；离退休党支部建设经费支出1,302元，主要用老干部党支部开展活动支出；驻村工作队员工作经费10,000元，主要用于乡村振兴联系点工作队员工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,841,570.47元，占本年支出合计的99.34%。与上年3,750,070.73元相比增加91,499.74元，增长2.44%，主要原因分析人员经费标准增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,823,834.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.51%。主要用于单位人员经费、日常公用经费和项目资金的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出199,733元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于庆祝党的二十大文化精品打造项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出461,151.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于退休人员公用经费的支出、单位在职人员单位部分养老保险、职业年金、工伤保险的缴纳。

9.卫生健康（类）支出171,400.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于单位在职职工单位部分基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险的缴纳。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出185,451元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于单位在职职工单位部分住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,900元，支出决算为760元，完成年初预算的19.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算760元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算760元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,900元，支出决算为760元，完成年初预算的19.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为760元，完成年初预算的19.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年2,965元减少2,205元，下降74.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2,205元，下降74.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待富宁县委宣传部、县文联来州文联汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出299,518.09元，比上年256,231.8元增加43,286.29元，增长16.89%,主要原因分析公用经费标准增加，相关机关运行支出增加，使机关运行经费增长。部门机关运行经费主要用于办公费36,950元，水费3,500元，电费3,500元，邮电费18,378.47元，差旅费42,802元，会议费3,302.5元，公务接待费760元，委托业务费6,000元，工会经费25,401.12元，福利费50,180元，其他交通费用支出103,594元，其他商品服务支出3,300元，办公设备购置1,850元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门资产总额698,348.49元，其中，流动资产236,982.52元，固定资产453,385.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,980元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年463,404.86元相比，本年资产总额增加234,943.63元，其中固定资产增加220,525.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1.19元，其中：政府采购货物支出1.19元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1.19元，占政府采购支出总额的100%。(备注;经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下:“2022年度部门政府采购支出总额11,900元，其中政府采购货物支出11,900元;政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11,900元，占政府采购支出总额的100%。”政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000373801111