文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会2017年度部门决算

监督索引号53260000172101000

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会

2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州文学艺术界联合会是中共文山州委宣传部领导下的群众团体，主要机构职能：

1.组织广大文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的文艺方针、政策，不断提高其政治理论水平和贯彻执行党的文艺路线、方针、政策的自觉性，树立为社会主义服务，为人民服务的思想。
2.充分发挥文联的桥梁和纽带作用。引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策；积极倾听并向政府有关部门反映广大文学艺术家的意见和要求，帮助他们解决工作和生活中的问题，创造宽松的创作环境。
3.组织文艺工作者深入生活、体验生活，为创作积累素材，不断提高其艺术素养，激发其创作热情。
4.做好文学、戏剧、音乐、书法、美术、摄影、舞蹈、曲艺等协会、学会和研究会的管理工作；做好各协会、学会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作；协调、指导、帮助各协会开展各种形式的文艺活动；会同有关部门组织全州性的、文艺演出、展览，开展理论研究、文艺评论和评奖活动；指导基层文联工作。
5.负责文联机关日常工作的管理。负责文联所属事业单位的管理和服务工作。
6.积极开展省内外、海内外文学艺术交流，组织各种联谊活动，为世界了解文山，促进文山经济社会发展服。
7.承担文艺工作者的权益保障工作和统战工作。协助有关部门处理涉及文艺方面的纠纷，依法维护他们的权益不受侵犯。
8.协助州委组织部、宣传部管理、调整、配备机关中层和所属事业单位的领导干部；负责退休干部管理工作。
9.根据国家对社团组织的有关规定，积极开展经济开发，逐步实现以文养文。
10.承担州委、州政府交办的其它工作。
11.《含笑花》杂志编辑部主要职责：编辑出版《含笑花》杂志文学期刊；开展文学艺术交流活动。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、继续加强基层党组织建设

一是认真履行从严治党主体责任。认真落实机关党建工作责任制，履行好机关党建直接责任人职责，履行“一岗双责”，坚持“三会一课”制度，“书记抓、抓书记”以及层层抓落实的党建工作机制，得到认真贯彻落实。二是扎实开展理论学习，结合“两学一做”学习教育工作的开展，认真学习贯彻落实《中共文山州委办公室关于印发<全州县级以上党委（党组）理论学习中心组2017年理论学习安排意见>的通知》等相关文件,定期组织干部职工认真学习《习近平总书记系列重要讲话读本》等书籍。三是推进党支部规范建设。遵照党章规定，合理优化党支部设置。严格执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，全面落实按时交纳党费、党员积分制管理等制度。严格组织关系转接，加强党员日常管理。四是推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作。按照《文山州推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》（文办发〔2017〕18号）文件精神，研究制定了《文山州文联“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》，推动文山州文联“两学一做”学习教育常态化制度化工作。

2、继续抓紧抓实党风廉政建设

一是认真贯彻落实相关规定。加强对《关于落实党风廉政建设主体责任的规定》《关于落实党风廉政建设监督责任的规定》《云南省党政领导班子“一把手”监督办法（试行）》等规定的学习宣传，并继续抓好贯彻落实。二是开展党风廉政建设专题学习。先后开展对中央纪委通报曝光扶贫领域腐败问题典型案例的警示教育。通过对扶贫领域腐败问题典型案例的警示教育学习，筑牢党员干部拒腐防线，并完善相关制度，保障扶贫资金安全规范使用，为打赢脱贫攻坚战提供有力纪律保障。组织学习十八届中央纪委七次、省纪委七次全会、州纪委九届全会精神。组织学习关于五一、端午节相关纪律作风文件。三是开展“小金库”清理整治。4月上旬，根据文办通〔2017〕30号《关于组织开展“小金库”问题整治工作的通知》我单位组织开展了“小金库”问题整治工作。。四是开展办公用房清理腾退。依据州纪委及相关部门的要求，继续开展办公用房清理腾退工作。五是开展处级干部“八小时以外”监督相关工作。

3、全力开展扶贫工作

一是及时下派年富力强的同志驻村，并严格管理。根据文联办通〔2017〕4号《关于下派2017年驻村扶贫工作队员的通知》要求，我单位继续选派年富力强的钟红斌同志担任工作队员。二是抓调查研究。深入各联系户访民情、听意见，摸清情况，制定切实可行的帮扶措施。三是积极寻求社会力量。全长6.867147公里）的道路建设项目已完成测量设计工作，项目施工图预算正在审批中。四是我单位全力保障扶贫资金。为帮助扶贫点相关发展项目的实施，尽管我单位没有任何收益项目，运转完全靠财政拨款，仍然挤出四万元划拨到八宝财政所，三万元用于扶贫补助经费，一万元用于工作队员经费。五是抓文化扶贫。州文联的机关运行全靠财政拨款，没有任何收益项目，因此在扶贫经费投入上相当有限。六是继续实施扶贫开发与基层党建“双推进”。6月底，我们组织机关及退休党支部党员到扶贫挂钩点开展党员主题日活动，与当地群众党员一起重温入党誓词，慰问三名困难群众党员，州文联党支部书记周祖平给参加主题日的全体党员上了一堂名为《讲党课  颂党恩》的党课。

4、做好《含笑花》杂志编辑出版

继续办好全国公开发行的文学双月刊《含笑花》杂志，秉承办刊宗旨，坚持“二为”方向，“双百”方针，发扬爱国主义、集体主义、英雄主义，弘扬主旋律，提倡多样化，立足文山，面向全国，尊重名家，奖掖新人，以质取稿。为适应新时代要求，今年第四期开始，我们将杂志由小16开本改版为大16开本，增加了杂志的发表文字数量。全年共出版杂志6期，刊发作品约60万字。一是注重宣传思想文化工作。二是加强文艺评论工作。文艺评论是文艺创作的一面镜子，一剂良药，是引导创作、多出精品、提高审美、引领风尚的重要力量。三是重视新媒体建设。全年《含笑花》微信订阅号共推出30余期。四是围绕党委政府中心工作开辟栏目。除继续办好以往的栏目外，今年，结合党委政府开辟了一些栏目，如“精准扶贫·圆梦小康”，“砥砺奋进·喜迎十九大”栏目，开辟“西畴精神赞”等栏目。

5、积极参与社会各项活动

为扎实推进创建全国文明城市工作，着力提升城乡人居环境，今年以来，州文联志愿服务多次深入社区开展活动，共同为创建全国文明城市出力。

6、文艺活动丰富多彩

一是利用节庆、纪念日开展文艺活动。全州文联系统利用春节、“三八”节、国际劳动节等节庆，积极参与当地组织的科技、文化、卫生“三下乡”外，还纷纷深入企业、机关、军营、社区、农村及扶贫挂钩联系点，开展举办展览、文艺汇演、书写春联、拍全家幅、送书籍等文艺活动，看望慰问困难党员、文艺家，营造了红火、欢乐、喜庆、祥和的节日气氛。二是围绕“深入基层、扎根人民”主题实践活动开展文艺活动。全州文联系统继续开展“深入基层、扎根人民”主题实践活动，三是配合党委政府中心工作开展文艺活动。

7、文化交流日趋活跃

如1月份州美协在普者黑景区组织写生，20余名会员互相探讨和观摩，促进了交流和创作。 3月，马关县文联特邀CFP签约摄影师戚其伟先生为县内50名摄影协会会员及摄影爱好者讲授摄影知识。4月，麻栗坡县文联参与承办“醉美麻栗坡”摄影采风活动，来自全州八县市摄影爱好者共60余人先后深入麻栗坡县沿边三年行动计划示范点老寨村、八里河东山脚下的马鞍山苗族村、天保口岸等地拍摄；为倡导“多读书、读好书、善读书”的文明氛围，享受“我读书、我快乐”的群众精神文化生活，营造良好的全民阅读氛围，马关县文联参与开展“秘林生声”读书会，胡廷武等著名作家参加了活动，活动期间，成立了马关县逢春读书会，对获得逢春文艺奖的39名获奖者进行了颁奖，兑现创作扶持金30余万元，胡廷武进行专题文学讲座。9月，州音协组织42名会员高举“弘扬老山精神，继承延安精神，喜迎党的‘十九大’召开”的旗帜，拜谒革命圣地延安；麻栗坡县文联参与承办的“最美麻栗坡”摄影大赛落下帷幕，活动共评出金质收藏作品1件，银质收藏作品2件，铜质收藏作品10件，优秀作品30件，入围20件。10月，历时一年半的、由麻栗坡县文联举办的第二届“英雄老山圣地·中国祖母绿都”征文大赛评选揭晓；州公安文联举办“警心向党 魅力文山”“迎接十九大、忠诚保平安、跨越式发展、铁警勇争先”主题艺术展。等等。

8、文艺创作出新成果

邓云光诗集《半瓶水》、杨桂林散文集《苗乡情韵》、张荣昌小说集《掠过高原的风》、王正委收集整理的《榄树下那群“蒙”——小弄王氏苗族文化考察报告》等出版。《狼兵吼》入选法国电影展并获最高奖杰出二战故事片奖。李光聪留守儿童题材摄影作品《爱的坚守》入选第十届《中国西南摄影联展》。韦治娜作品获省总工会女职工委员会组织的“寻找‘好妻子’‘好邻里’和‘写家书·传亲情’”活动“云南省优秀家书三等奖”。龙符撰写的《“阿着底”：鱼虾满湖的好地方》获由国务院第二次全国地名普查领导小组办公室主办的全国“寻找最美地名故事”征集优秀奖。

周祖平、李贵扬、周家鸿、韦含羽等创作的文学作品先后被《云南日报》《滇池》等报刊刊载。国家级刊物《中国边防警察》第九期以专栏的形式集中刊出王建芬、韦治娜、胥佑良、陈选芳的文学作品，第十期《边疆文学》以10个页码刊出郭绍龙的散文组章《秦淮漫步》，杨凤金被中国少数民族文学学会吸收为会员。

9、开展建州六十周年相关工作

按照州委宣传部的安排，全力做好建州60周年相关工作：一是开展系列丛书（含名家名篇、散文、小说、诗歌四卷）的编辑工作。二是完成了《盛世文山-文山壮族苗族自治州建州60周年成就展》大纲的撰写工作。三是衔接好州摄影家协会参与编撰建州60周年画册相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员6人，工勤人员1人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休8人，退职人员1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会2017年年度收入合计250.26万元。其中：财政拨款收入250.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比上年同期收入225.87万元，与上年度情况相比增加了24.39万元，与上年对比增加的主要原因是人员经费工资调整增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会2017年年度支出合计250.26万元。其中：基本支出250.26万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比上年同期收入225.87万元，与上年度情况相比增加了24.39万元，与上年对比增加的主要原因是人员经费工资调整增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出250.26万元。与上年对比上年同期收入225.87万元，与上年度情况相比增加了24.39万元，与上年对比增加的主要原因是人员经费工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出205.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比上年同期收入225.87万元，与上年度情况相比增加了24.39万元，与上年对比增加的主要原因是人员经费工资调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出250.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出（人员支出：199.21万元，占基本支出的79.6%。其中：基本工资支出44.56万元、津贴补贴56.37万元、奖金支出13.59万元、绩效工资支出21.71万元、其他社会保障缴费支出11.21万元、机关单位基本养老保险缴费17.12万元、对个人和家庭的补助支出34.65万元、；日常公用支出51.05万元，占基本支出的20.4%，其中:办公费支出12.72万元、印刷费支出4.29万元、水电费支出0.45万元、邮电费支出2.4万元、物业管理费支出0.048万元、差旅费支出9.24万元、维修费支出0.55万元、会议费支出 2.09万元、培训费支出3.3万元、公务接待支出0.51万元、劳务费支出4.63万元、工会经费支出1.89万元、其他交通费用支出8.93万元、）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.76万元，支出决算为0.51万元，完成预算的28.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的28.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照“八项”规定控制公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年同期减少1.26万元，下降71.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少1.26万元，下降71.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照“八项”规定控制公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.51万元，占28.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

无车辆，车改收回。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州文联接待省外专家作者和扶贫点村主任对扶贫项目的讨论研究工作用餐。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会2017年机关运行经费支出51.06万元。主要用于办公费支出12.72万元、印刷费支出4.29万元、水电费支出0.45万元、邮电费支出2.4万元、物业管理费支出0.048万元、差旅费支出9.24万元、维修费支出0.55万元、会议费支出 2.09万元、培训费支出3.3万元、公务接待支出0.51万元、劳务费支出4.63万元、工会经费支出1.89万元、其他交通费用支出8.93万元、

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会资产总额59.89万元，其中，流动资产43.27万元，固定资产16.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.72万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元。

(四)绩效自评信息情况

无绩效自评信息。

(无)其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

专业名词解释:

1.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2.财政拨款：是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53260000172101111