文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2020年度部门决算

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文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）发展社会主义文艺事业，丰富人民群众文艺生活。

（2）积极加强文艺界与社会各界的联系，密切有关地区、部门、单位、团体的友好合作，动员和组织会员单位、文艺家、文艺工作者、文艺爱好者以及广大人民群众举办丰富多彩的文艺活动。

（3）积极创造环境、平台、 窗口、阵地和条件，培养和造就优秀文艺人才，组建精干、专业的文艺人才队伍，积极组织开展文艺采风，创作、发表、展演、出版、研讨、培训、交流等活动，为出人才、出作品、出优秀人才、出精品而努力。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）办活办好杂志

从今年第三期起，《含笑花》杂志从原来的64页增加到80页。除办好原有的常规栏目外，围绕党委政府中心工作新设置或继续开设的栏目有：一是围绕民族团结创建工作，在第一、四期继续办好“最美民族村”栏目并先后发表专题文学作品7件，在已出版的五期杂志都刊登了我州特色村；二是围绕抗击新冠肺炎疫情大局，在第二期、第三期、第四期设置“战疫情”栏目，先后发表专题文学作品48件；三是围绕扶贫工作大局，在第一期、第二期、第四期、第五期继续设置 “精准扶贫·圆梦小康”栏目，先后发表专题文学作品11件；四是围绕党风廉政建设，在第一期、第五期继续开办“尘嚣静处”栏目，并发表专题文学作品4件，在第五期封底刊登党风廉政建设专题公益广告图片；五是围绕弘扬西畴精神，继续在第一期、第三期开办“西畴精神赞”栏目，并先后发表专题文学作品3件。五是围绕生态文明建设，在第五期开辟“生态苑”栏目，发表专题诗歌作品。

从第一期起，将杂志卷首语部分由原来的执行编辑撰写改为向知名作家约稿。第一期采用周祖平的《诗人情怀》，第二期采用李贵扬的《精神小康》，第三期采用张永权的《通过审美促进社会进步》，第四期采用胡廷武的《文学是一道美食》，第五期采用范稳的《创作的激情与理性简论》。

（二）规范化管理州级文艺家协学会

一是加强对各协会开展文艺活动的指导。据不完全统计，州作家协会会员创战“疫”文学作品140余件，州摄影家协会会员拍摄8000余幅战“疫”图片，州音乐家协会会员创作战“疫”歌曲10首，州美术家协会会员创作战疫美术作品80余件，州诗词楹联学会会员创作战“疫”诗词100余首，州戏剧家协会会员创作战“疫”宣传快板、小品作品4件；书法家协会会员创作战“疫”书法、篆刻作品40余件。又如11月，州美术家协会承办“幸福之路—文山壮族苗族自治州脱贫攻坚主题美术作品展”。

二是继续对协会进行阶段考核。8月至9月，经综合各协会开展工作的总体情况、获奖、举办文艺活动、发展会员等情况将协会评为一、二、三、优秀四个等次，并据此分别划拨不同金额的活动经费。

年内，有3名会员加入中国摄影家协会，各协会均有会员加入省级协会。

（三）大力推动文艺活动

一是组织开展“我们的中国梦——文化进万家”活动。整个元旦春节期间开始，全州文艺界共送出文艺演出30多场，全家福约3000幅，送出春联40000多对、福字20000多个。如2019年12月28日至2020年1月7日，州文联、州美术家协会主办“写生中国·文山分部首届油画作品展”。

二是按照州委宣传部的安排，做好“奋斗杯”云南省群众文艺作品大赛的文学作品征集工作，组织了18件会员的文艺精品进行扶持奖励项目的申报。

三是全州有一大批文艺精品在省、州级刊报发表或相关活动中入展、演出。有一批作品获省级以上奖。如10月份，州摄影家协会吕德仁、吕兴仁的《西畴精神》组照获国务院扶贫办举办的特等奖，李光聪的《西畴精神喀斯特印记》获第八届云南摄影艺术展一等奖。

四是开展文艺惠民活动。除音乐、舞蹈、戏剧、摄影等协会开展常态化的文艺惠民活动外，10月份，州文联积极配合省文联文艺轻骑兵进广南县阿科中学、富宁县坡芽村送文艺演出，高超的表演技能、丰富多彩的节目形式、接地气的内容，赢得了观众们的喜爱，表演现场掌声不断。

(四)全力推进扶贫工作

1.统筹推进扶贫工作与疫情防控。全年做好脱贫攻坚工作和新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，打赢脱贫攻坚战和疫情防控阻击战。1月份，督促驻村工作队员做好州文联挂村的走访、排查及宣传工作。3月26日，在扶贫点召开疫情防控工作会议，对进行疫情防控知识的培训，进村开展传染病防治法律法规、疫情防控知识宣传。2.全力完成脱贫攻坚指挥部安排的重大主题宣传工作任务。按照“组织创作一批脱贫攻坚文艺作品”和“编辑出版《文山州脱贫攻坚人物列传》”的任务清单，9月2日，我们发出《关于转发云南省文联关于开展重大主题文艺创作通知的通知》，特别将“聚焦聚力脱贫攻坚讲好云南故事”作为全州文艺界的重大创作主题。继续在《含笑花》开设“精准脱贫·圆梦小康”专栏，目前已出版的杂志（第六期将于11月份出版）都继续设置了“精准脱贫·圆梦小康”栏目，并先后发表专题文学作品14件。经上级主管部门同意，我单位将《文山州脱贫攻坚人物列传》书名修改为《脱贫攻坚人物列传》，经州委宣传部组织召开的该书编审会已从我单位征集到的144件稿件中评定了50名入选对象，目前正在等待指挥部的下一步工作安排中。3.大力围绕“两不愁三保障”开展工作。反复派出工作组，先后抓实了人居环境整治、加快了危房拆除验收补齐资料、补齐了“两不愁三保障”遍访短板、协助完成了该村不动产权登记、重新明白卡。4月20日至6月30日派出三批、每批三组、每组三人（一名处级人员带队）轮流驻村开展工作；7月14至20日，派出三名工作人员驻村开展工作；9月27日-10月23日派出三组、每组两名人员驻村。4.多方筹措扶贫经费。全年共筹措到八万元并已全部划拨到交播村，并完全保障驻村工作队员相关经费。

（五）不断强化自身建设

一是提高机关党建工作质量和水平。严格执行“主题党日”“党费日”“政治生日”、民主评议党员、组织生活会和民主生活会制度，加强“三会一课”组织管理，实行“一单四制”督促提醒机制。完善党支部履行主体责任、党支部书记负总责、分管领导分工负责、党支部推进落实 “一岗双责”的党建工作责任体系。抓实抓细“基层党建巩固年”各项工作设。全面深化党员积分制管理，优化党员队伍结构，健全和完善党员激励关怀帮扶机制。扎实推进退休党支部组织建设。深化“双联系一共建双推进”活动。二是全面推进党风廉政建设和反腐败工作。认真落实党风廉政建设的主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”。修订《文山州文联2020年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》，对工作目标进行细化分解。持续纠正“四风”。深入贯彻落实中央八项规定精神和省州党委关于作风建设各项规定。认真落实廉政提醒谈话制、重大事项备案制和个人重大事项报告制度。建立健全并全面推行党风廉政建设派单制和首问责任制、限时办结制、责任追究制等制度，组织开展廉政风险排查、廉政谈话、廉政警示教育学习、廉政党课。严格开展各种专项整治，适时开展警示教育。在《含笑花》杂志继续开办廉政专栏“尘嚣静处”刊登廉政文章。常态化开展党风廉政建设和反腐败工作宣传。三是认真落实意识形态工作责任制。继续执行意识形态工作分析研判机制，每季度分析一次意识形态领域情况，牢牢掌握意识形态领域主导权和话语权，加强思想舆论引导，认真做好舆情信息工作。加强对《含笑花》杂志、《含笑花》微信订阅号的管理，强化风险点梳理排查，严密防范和打击网上舆论攻击渗透。把意识形态工作纳入党建工作责任制，并将班子成员意识形态工作责任制落实情况作为民主生活会和述职报告的重要内容之一。组织开展爱国卫生运动，并延伸到社区、扶贫点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州文联2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1.文山州文学艺术界联合会。州文联是参公管理的事业单位（正处级），内设办公室和联络服务部2个内设机构；下设事业单位《含笑花》编辑部（财政全额拨款，正科级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州文联2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2020年度收入合计243.78万元。其中：财政拨款收入242.92万元，占总收入的99.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.86万元，占总收入的0.35%。与上年对比，2019年收入合计273.14万元，2020年收入合计减少29.36万元，下降10.75%。主要原因为人员基础保障经费的调整以及业务项目经费减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2020年度支出合计261.9万元。其中：基本支出222.7万元，占总支出的85.03%；项目支出39.2万元，占总支出的14.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2019年总支出258.53万元，2020年支出增加3.37万元，增长1.3%。支出增加原因为文艺精品创作扶持专项申报经费支出和安可替工程机房网络建设经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出222.7万元。与上年对比，2019年基本支出232.6万元，2020年基本支出减少了9.9万元，下降4.26%。主要减少原因：单位减少出版书籍经费因此印刷费缩减、同时厉行节约缩减办公费、差旅费等日常开展。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出199.4万元，占基本支出的89.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.3万元，占基本支出的10.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.2万元。与上年对比，2019年项目支出25.91万元，2020年项目支出增加13.29万元，增长51.29%。项目支出增加原因为文艺精品创作扶持专项申报经费支出和安可替工程机房网络建设经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出261.8万元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比，2019年一般公共预算财政拨款支出254.49万元，2020年增加了7.31万元，增长了2.8%。增加原因为文艺精品创作扶持专项申报经费支出和安可替工程机房网络建设经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出203.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.81%。主要用于工资福利支出152.79万元；个人家庭补助支出0.01万元；办公费支出1.65万元；物业费支出0.23万元；差旅费3.42万元；培训费0.1万元；邮电费0.8万元；公务接待费0.4万元；工会费1.76万元；福利费2.58万元；《含笑花》出版经费支出12.54万元；十四个协学会工作经费支出10.49万元，文艺事业支出2.65万元；老山情艺术团设备购置支出1万元；安可替工程专项资金支出2.5万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于文艺精品创作扶持专项经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出23.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出16.11万元和老干部福利费支出1.5万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.9万元。

4.卫生健康（类）支出13.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于行政单位医疗8.91万元、公务员医疗补助缴费3.28万元、其他行政事业单位医疗支出0.98万元。

5.住房保障（类）支出11.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于住房公积金支出11.43万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.41万元，支出决算为0.4万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要的接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.08万元，增长26.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长26.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年是决战脱贫攻坚决胜全面小康之年，所以省文联为做好脱贫攻坚宣传工作，多次派出多名省文联作家到文山开展脱贫攻坚采访工作，因此2020年公务接待支出较去年增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待去参加省委文代会的人员中途用餐0.07万元，接待省文联副主席到文山调研脱贫攻坚事例采风用餐0.25万元，接待省文联作家开展脱贫攻坚采访用餐0.03万元。接待县文联及扶贫点汇报工作用餐0.05万元。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费支出23.21万元，与上年对比增加了3.11万元，增长7.46%。主要原因分析由于2020年为脱贫攻坚决胜之年，去挂钩扶贫点轮流驻村开展工作因此租车费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出1.65万元，邮电费0.8万元，物业管理费0.23万元，差旅费3.42万元，培训费0.1万元，公务接待费0.4万元，工会费1.76万元，福利费4.08万元，其他交通费用8.88万元，其他商品服务支出1.68万元，办公设备购置0.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会部门资产总额6.09万元，其中，流动资产1.95万元，固定资产3.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.11万元，其中固定资产增加0.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：因为本单位无政府性基金预算财政拨款收入，本表无数据，因此公开空表。

（二）CK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表：因为本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，本表无数据，因此公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无

监督索引号53260000172101111