文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会2019年部门预算公开说明

监督索引号53260000172100000

目录

第一部分文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

第二部分文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山壮族苗族自治州文学艺术界联合会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州文学艺术界联合会是中共文山州委领导下的群众团体，主要机构职责：

1．组织广大文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的文艺方针、政策，不断提高其政治理论水平和贯彻执行党的文艺路线、方针、政策的自觉性，树立为社会主义服务，为人民服务的思想。

2．充分发挥文联的桥梁和纽带作用。引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策；积极倾听并向政府有关部门反映广大文学艺术家的意见和要求，帮助他们解决工作和生活中的问题，创造宽松的创作环境。

3．组织文艺工作者深入生活、体验生活，为创作积累素材，不断提高其艺术素养，激发其创作热情。

4．做好文学、戏剧、音乐、书法、美术、摄影、舞蹈、曲艺等协会、学会和研究会的管理工作；做好各协会、学会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作；协调、指导、帮助各协会开展各种形式的文艺活动；会同有关部门组织全州性的、文艺演出、展览，开展理论研究、文艺评论和评奖活动；指导基层文联工作。

5．负责文联机关日常工作的管理。负责文联所属事业单位的管理和服务工作。

6．积极开展省内外、海内外文学艺术交流，组织各种联谊活动，为世界了解文山，促进文山经济社会发展服务。

7．承担文艺工作者的权益保障工作和统战工作。协助有关部门处理涉及文艺方面的纠纷，依法维护他们的权益不受侵犯。

8．协助州委组织部、宣传部管理、调整、配备机关中层和所属事业单位的领导干部；负责退休干部管理工作。

9．根据国家对社团组织的有关规定，积极开展经济开发，逐步实现以文养文。

10．承担州委、州政府交办的其它工作。

11．《含笑花》杂志编辑部主要职责：编辑出版《含笑花》杂志文学期刊；开展文学艺术交流活动

（二）机构设置情况

州文学艺术界联合会机构设置办公室、组联部2个职能科室。(文联下设机构单位一个《含笑花》编辑部6人)

（三）2019年重点工作

全年的文联和文艺工作以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，围绕党委政府中心工作来开展。

办好《含笑花》杂志。在办好原有栏目的基础上，围绕党委政府中心工作，开展新栏目，发表专题文学作品。

（二）认真抓好党建和党风廉政工作，继续确保全体干部职工思想素质过硬，业务能力过硬，工作作风过硬。

（三）推进群团改革工作。按照州委深化改革小组要求，推进州文联改革工作。

（四）完成脱贫攻坚工作任务。

（五）按照州委宣传部的安排，完成“西畴精神”专题的编辑出版、采风创作等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 7人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 8人，退职1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 268.06万元，其中：一般公共预算财政拨款185.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入268.06万元，其中:本年收入268.06万元，上年结转5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.74万元（本级财力268.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出268.06 万元。财政拨款安排支出 万元268.06，其中，基本支出268.06万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出185.74万元占总支出的69.29 %，主要用于行政机关开展事务而发生的支出；

2、社会保障和就业支出50.61万元占总支出的18.88%，主要用机关退休人员的确良支出；

3、医疗卫生与计划生育支出19.57万元占总支出的7.3%，主要用于机关单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费支出；

4、住房保障支出12.14万元占总支出的4.53%，主要用于行政机关按照国家有关规定为职工缴存住房公积金铁支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出268.06万元，其中：工资福利支出-基本工资245.48万元，主要用于基本工资49.54万元，津贴补贴72.01万元、奖金52.93万元、绩效工资9.81万元、机关事业单位基本养老保险费21.06万元、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费万元、公务员医疗补助缴费万元、其他社会保障缴费万元，占基本支出的91.58 %；

2、商品和服务支出22.57万元，其中：商品和服务支出-办公费1.44万元、商品和服务支出-水费0.1万元、商品和服务支出-电费0.5万元、商品和服务支出-邮电费1.00万元、商品和服务支出-物业管理费0.26万元、商品和服务支出-差旅费4.5万元、商品和服务支出-培训费0.3万元、商品和服务支出-公务接待费1.00万元、商品和服务支出-工会经费2.02万元、商品和服务支出-福利费3.12万元、商品和服务支出-其他交通费用8.09万元、商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.24万元，占基本支出的8.42%。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

州文学艺术界联合会无部门列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

州文学艺术界联合会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

州文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

文山州文学艺术界联合会无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1.5万元，与2018年预算相比增加了0.5万元，主要是增加了用于扶贫工作租赁费0.5万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

主要是人员工资变动。与上年对比增加了7.02万元人员工资进行调整。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费22.57万元，其中：办公费支出1.44万元，印刷费支出0万元，水费支出0.1万元，电费支出0.5万元，邮电费支出1.00万元，差旅费支出4.50万元，物业管理费0.26万元，会议费支出0万元，培训费支出0.3万元，接待费支出1万元，劳务费0万元，工会经费2.03，福利费3.12万元，其他交通费支出8.09万元，其他商品和服务支出0.24万元。与18年43.26万元相比下降了20.69万元，其中：办公费下降9.44万元，印刷费下降6万元，邮电费下降1.7万元等。原因是单位厉行勤俭节约，办公费、印刷费、邮电费等预算数减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1.5万元，与上年对比增加了0.5万元，增加的主要原因是我部门请省内外著名作者下基层调研公务用车运行租赁费。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0.5万元，主要用于我部门请省内外著名作者下基层调研公务用车运行租赁费

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算1.00万元，主要用于接待各省内外著名作者下基层调研及群众反映问题接待费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53260000172100111